監(jiān)督索引號53032319055400000 

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預算公開

目錄

第一部分師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務(wù)預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預算

編制說明 

  一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負責組織編制本街道建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負責本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本街道社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定；

5.編制本街道財政預決算計劃，負責經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括黨政機構(gòu)、事業(yè)單位機構(gòu)。本單位為師宗縣一級預算單位，所屬單位7個，分別是：

1.師宗縣大同街道黨政綜合辦公室；

2.師宗縣大同街道黨建辦公室；

3.師宗縣大同街道財政所；

4.師宗縣大同街道黨群服務(wù)中心；

5.師宗縣大同街道綜合執(zhí)法隊；

6.師宗縣大同街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心；

7.師宗縣大同街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護服務(wù)中心。

（三）重點工作概述

1.以新農(nóng)村建設(shè)為契機，大力加強基層黨建工作。重點是加強街道各級黨組織的基層建設(shè)、思想建設(shè)和作風建設(shè)，發(fā)揮各級黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。

2.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。做到政策落實不改變，結(jié)對幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測不間斷，監(jiān)督檢查不放松，深化聯(lián)村領(lǐng)導包村制度，進一步壓實掛包幫工作責任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測長效機制，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

3.社會治安和諧穩(wěn)定。一是扎實推進掃黑除惡，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全；二是扎實搞好信防工作，妥善解決熱點、難點問題，群眾性事件及民族宗教問題，全力維護社會穩(wěn)定。

4.聚焦作風建設(shè)，強化紀檢監(jiān)督。嚴格制定考勤、財務(wù)管理、作風建設(shè)、三務(wù)公開等制度，用抓典型、治反面的辦法，嚴肅查處各種違紀違法行為，營造守紀律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

5.加強生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。一是開展愛國衛(wèi)生專項行動，樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，全力開展城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，開展垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運收費、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度；二是建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項整治行動，實現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。

二、預算單位基本情況

我街道編制2023年部門預算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位2個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位4個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制84人，其中：行政編制 18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制66人。在職實有84人，其中：財政全額保障84人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年街道財務(wù)總收入1,745.10萬元，其中：一般公共預算收入1,745.10萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加218.80萬元，增長14.33‰，主要原因為人員工資調(diào)整。

（二）財政撥款收入情況

2023年街道財政撥款收入1,745.10萬元，其中:本年收入1,745.10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,745.10萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加218.80萬元，增長14.33%，主要原因為人員工資調(diào)整。

四、預算單位支出情況

2023年街道預算總支出1,745.10萬元。財政撥款安排支出1,745.10萬元，其中：基本支出1,353.36萬元，與上年對比，減少172.94萬元，下降11.33%，主要原因為預算編報口徑變化，部分支出調(diào)整為項目支出；項目支出391.74萬元，與上年對比增加391.74萬元，主要原因為預算編報口徑變化，村組干部報酬、遺屬補助等部分支出調(diào)整為項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行242.68萬元，用于街道黨政辦、黨建辦工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行525.54萬元，主要用于財政所、黨群服務(wù)中心、村建、執(zhí)法隊工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休23.46萬元，用于行政單位及參公管理事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費、公用經(jīng)費支出；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休21.35萬元，用于街道事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外部分退休費及公用經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出126.34萬元，用于街道在職職工基本養(yǎng)老保險費用繳納支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出3.41萬元，用于街道撫恤補助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療14.21萬元，用于繳納行政單位及參公管理事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療41.28萬元，用于繳納事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.62萬元，用于繳納街道在職人員生育保險；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行262.65萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和黨支部的補助388.33萬元，用于村委會及村小組工資福利及公用經(jīng)費運轉(zhuǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金91.23萬元，用于街道在職職工住房公積金繳納；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資352.55萬元（其中：基本支出352.55萬元，項目支出0.00元）；

30102工資福利支出-津貼補貼254.39萬元（其中：基本支出254.39萬元，項目支出0.00元）；

30103工資福利支出-獎金7.28萬元（其中：基本支出7.28萬元，項目支出0.00元）；

30107工資福利支出-績效工資361.32萬元（其中：基本支出361.32萬元，項目支出0.00元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出126.34萬元（其中：基本支出126.34萬元，項目支出0.00元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費55.52萬元（其中：基本支出55.52萬元，項目支出0.00元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費4.62萬元（其中：基本支出4.62萬元，項目支出0.00元）；

30113工資福利支出-住房公積金91.23萬元（其中：基本支出91.23萬元，項目支出0.00元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出5.16萬元（其中：基本支出5.16萬元，項目支出0.00元）。

30201商品服務(wù)支出-辦公費26.33萬元（其中：基本支出7.63萬元，項目支出18.70萬元）；

30215商品服務(wù)支出-會議費20.23萬元（其中：基本支出5.23萬元，項目支出15.00萬元）；

30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費16.05萬元（其中：基本支出5.05萬元，項目支出11.00萬元）；

30229商品服務(wù)支出-福利費8.81萬元（其中：基本支出8.81萬元）；

30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運行維護費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元）；

30239商品服務(wù)支出-其他交通費用18.90萬元（其中：基本支出18.90萬元）。

30302對個人和家庭的補助支出-退休費44.59萬元(其中：基本支出44.59萬元) 。

30305對個人和家庭的補助支出-生活補助341.8萬元(其中：項目支出341.8萬元)。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,745.10萬元，與上年對比，增加218.80萬元，增長14.33%，主要原因為人員工資調(diào)整。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無與市事配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無財政專戶管理資金情況。

七、政府采購預算情況

根據(jù)<中華人民共和國政府采購法>規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目6個，政府采購預算總額10.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元，政府采購服務(wù)預算10.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

大同街道辦事處2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計26.05萬元，較上年減少6.75萬元，下降20.57%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

大同街道辦事處2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費

大同街道辦事處2023年公務(wù)接待費預算為16.05萬元，較上年減少6.75萬元，下降29.61%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為360次，共計接待2200人次。

減少的主要原因是公務(wù)費由人均3000元/年下調(diào)至1500元/年。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

大同街道辦事處2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為10.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護費10.00萬元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0.00輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無重點項目預算績效目標情況。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，財政預算?？畎才诺闹С?。

5.一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

大同街道2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排50.39萬元，與上年對比，減少69.19萬元，下降58.05%，主要原因是公務(wù)費由人均3000元/年下調(diào)至1500元/年。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，大同街道辦事處資產(chǎn)總額3,820.72萬元（凈值3,294.04萬元），其中，流動資產(chǎn)842.83萬元，固定資產(chǎn)1,485.74萬元、凈值975.98萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,492.15萬元、凈值1,475.23萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預算

財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無項目名稱

二、立項依據(jù)

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無立項依據(jù)

三、項目實施單位

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無項目實施單位

四、項目基本概況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無資金安排情況

七、項目實施計劃

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無項目實施計劃

八、項目實施成效

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年無項目實施成效

師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年預算表

（附件：師宗縣人民政府大同街道辦事處2023年部門預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032319055400111