監(jiān)督索引號53032314076400111

師宗縣退役軍人事務局2023年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣退役軍人事務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣退役軍人事務局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣退役軍人事務局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣退役軍人事務局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬定和組織實施退役軍人思想政治、管理保障等工作有關政策措施。

2.負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、退休干部、退役士兵的移交安置和自主擇業(yè)退役軍人服務管理、待遇保障工作。

3.組織開展退役軍人教育培訓、優(yōu)待撫恤、擁軍優(yōu)屬和榮譽獎勵、軍人公墓維護、紀念活動等。

4.承擔縣擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領導小組辦公室、縣政府復員退伍軍人安置辦公室日常工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、移交安置軍隊轉業(yè)干部管理服務股、思想政治權益維護股、擁軍優(yōu)撫股。

本單位為師宗縣退役軍人事務局一級單位，下設1個事業(yè)單位，即師宗縣退役軍人服務中心，下屬單位未獨立核算，由局機關統(tǒng)一核算并編制預算。

（三）重點工作概述

1.移交安置工作高質量完成。一是嚴格落實“陽光安置”政策，2022年接收符合安置條件的10名退役士兵和1名軍隊轉業(yè)干部均已完成安置，接收自主就業(yè)退役士兵88人，均已辦理手續(xù)安置回原籍落戶，退役士兵接收安置率100%。二是每年堅持對全縣9名企業(yè)軍轉干部進行慰問并實地進行身份核實。

2.優(yōu)撫幫扶力度不斷加大。一是認真抓好各項優(yōu)撫政策的落實，嚴格按時足額下發(fā)各類撫恤補助金。2022年共發(fā)放重點優(yōu)撫對象各類撫恤補助金1277.90萬元，發(fā)放出國民兵民工補助23.70萬元，發(fā)放重點優(yōu)撫對象困難生活補助68.80萬元，發(fā)放解三難補助0.20萬元。二是開展退役軍人、其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證申領工作，并做好政策解答，確保工作穩(wěn)步推進。優(yōu)待證申領人數(shù)共3653人，審核通過人數(shù)3492人，驗收已制好優(yōu)待證3517張，發(fā)放3403張，發(fā)放率達96.8%。三是認真核查優(yōu)撫對象信息。每年10月底前組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）退役軍人服務站和股室工作人員對死亡的優(yōu)撫對象進行入戶核查。同時，做好重點優(yōu)撫對象數(shù)據庫管理工作，優(yōu)撫對象身份證掃描率（死亡的除外）達100%。四是開展一卡通專項治理工作。成立工作專班，對9項涉及8000余萬元的惠民惠農財政補貼資金認真做了自查自糾工作。

3.加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持力度。一是為2020、2021年退伍的自主就業(yè)退役軍人創(chuàng)建就業(yè)臺賬，為后續(xù)工作奠定基礎。二是組織開展退役軍人專場招聘會3場，為270余名待業(yè)退役軍人提供了就業(yè)崗位。

4.全力提升權益維護工作服務水平。一是結合黨的二十大信訪維穩(wěn)工作，組織開展退役軍人群體矛盾糾紛排查，做好重點人員動態(tài)管控工作，及時掌握重點人員的動態(tài)信息，對傾向性問題做到早發(fā)現(xiàn)，早解決，確保涉軍領域穩(wěn)定。二是認真落實常態(tài)化聯(lián)系退役軍人制度，堅持每季度開展一次聯(lián)系工作，2022年共開展聯(lián)系工作4次。三是堅持領導帶案包片，強化網格化服務管理，扎實做好信訪登記統(tǒng)計答復工作。2022年共接待來訪人次54人，回復信訪9件（均已辦理完成，辦結率為100%），今年來未出現(xiàn)群體性上訪、越級上訪等惡性事件。

5.雙擁工作活動經常深入。一是堅持在春節(jié)、“八˙一”期間堅持對重點優(yōu)撫對象和4個駐師部隊開展走訪慰問活動，共發(fā)放慰問金67.32萬元。二是籌備并按時發(fā)放274名義務兵、44名消防義務兵家屬優(yōu)待金共391.80萬元。三是完成立功受獎登記92人，并聯(lián)合師宗縣人民武裝部為立功受獎現(xiàn)役軍人蔣永平、張偉、張炳清、李恒澤等家屬開展登門“送喜報”活動。四是開展云南省第十一屆雙擁模范城創(chuàng)建，并迎接考評。五是為年度由政府安排工作退役士兵舉行退役士兵返鄉(xiāng)迎接儀式，喜迎退役軍人回家。

6.扎實開展褒揚紀念工作。一是組織開展“2.17”對越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)紀念日、“9.30”烈士公祭日活動，并完成李云強烈士迎接回家、安葬儀式。二是做好烈士紀念設施普查工作，烈士紀念設施維修工作穩(wěn)步推進，并申報師宗縣烈士陵園及洛業(yè)十八烈士罹難遺址提質改造項目，以示對英烈的褒揚。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制14人，其中：行政編制 8人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制5人。在職實有14人，其中：財政全額保障14人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入632.76萬元，其中：一般公共預算收入632.76萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加2.90萬元，增長0.46%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關補助標準變動。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入632.76萬元，其中:本年收入632.76萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款632.76萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加2.90萬元，增長0.46%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關補助標準變動。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出632.76萬元。財政撥款安排支出632.76萬元，其中：基本支出220.75萬元，與上年對比，減少409.11萬元，下降64.95%，主要原因上一年撫恤和退役安置納入基本支出；項目支出412.01萬元，與上年相比增加412.01萬元，增長100%，主要原因上一年撫恤和退役安置納入基本支出，本年納入項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單離退休6.33萬元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出20.46萬元，主要用于事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費支出；

2080805社會保障和就業(yè)支出-撫恤-義務兵優(yōu)待11.36萬元，主要用于義務兵優(yōu)待金；

2080899社會保障和就業(yè)支出-撫恤-其他優(yōu)撫支出67.91萬元，主要用于除上述外的其他該享受優(yōu)撫待遇的優(yōu)撫支出；

2080901社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵安置300.17萬元，主要用于對符合條件的退役士兵進行安置的支出；

2080904社會保障和就業(yè)支出-退役安置-退役士兵管理教育15.96萬元，主要用于軍隊退役士兵管理培訓教育；

2080905社會保障和就業(yè)支出-退役安置-軍隊轉業(yè)干部安置16.6萬元，主要用于軍隊轉業(yè)干部安置；

2082801社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務管理-行政運行121.14萬元，主要用于在職在編行政人員工資發(fā)放；

2082803社會保障和就業(yè)支出-退役軍人事務管理-機關服務48.34萬元，主要用于在職在編事業(yè)人員工資發(fā)放；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療9.00萬元，主要用于在職在編行政人員繳納醫(yī)保；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.70萬元，主要用于在職在編人員繳納工傷保險；

       2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金14.79萬元，主要用于在職在編人員繳納住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  30101工資福利支出-基本工資55.32萬元（其中：基本支出55.32萬元，項目支出0.00萬元）;

30102工資福利支出-津貼補貼70.77萬元（其中：基本支出70.77萬元，項目支出0.00萬元）

30103工資福利支出-獎金3.19萬元（其中：基本支出3.19萬元，項目支出0.00萬元）

30107工資福利支出-績效工資26.63萬元（其中：基本支出26.63萬元，項目支出0.00萬元）

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費20.46萬元（其中：基本支出20.46萬元，項目支出0萬元）

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費9.00萬元（其中：基本支出9.00萬元，項目支出0.00萬元）

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）

30113工資福利支出-住房公積金14.79萬元（其中：基本支出14.79萬元，項目支出0.00萬元）

30201商品和服務支出-辦公費3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元，項目支出0.00萬元）

30206商品和服務支出-電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）

30211商品和服務支出-差旅費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）

30229商品和服務支出-福利費1.38萬元（其中：基本支出1.38萬元，項目支出0.00萬元）

30239商品和服務支出-其他交通費用7.98萬元（其中：基本支出7.98萬元，項目支出0.00萬元）

30302對個人和家庭的補助-退休費6.33萬元（其中：基本支出6.33萬元，項目支出0.00萬元）

30305對個人和家庭的補助-生活補助67.91萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出67.91萬元）

30399對個人和家庭的補助-其他對個人和家庭的補助344.10萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出344.10萬元）

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出632.76萬元，與上年對比，增加2.90萬元，增長0.46%，主要原因是各類優(yōu)撫對象以及退役安置相關補助標準變動。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣退役軍人事務局2022年及2023年均無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣退役軍人事務局2022年及2023年均無國有資本經營預算支出。

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣退役軍人事務局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣退役軍人事務局2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣退役軍人事務局2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣退役軍人事務局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣退役軍人事務局2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣退役軍人事務局2022年及2023年均無財政專戶管理資金預算收支。

七、政府采購預算情況

師宗縣退役軍人事務局2023年無政府采購預算。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

師宗縣退役軍人事務局2022年及2023年均無“三公”經費預算支出。

（一）因公出國（境）費

師宗縣退役軍人事務局因公出國（境）費0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣退役軍人事務局2023年公務接待費預算為0萬元，與上年相比無變化。共計安排國內公務接待0批次，公務接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

公務用車購置支出0.00萬元，公務用車運行維護費支出0.00萬元，與上年相比無變化。公務用車保有量0輛，與上年相比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

1、退役安置自主資金

2、義務兵家庭優(yōu)待資金

3、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助經費

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

在鄉(xiāng)復員、退伍軍人生活補助：指在鄉(xiāng)退伍紅軍老戰(zhàn)士（含西路紅軍老戰(zhàn)士、紅軍失散人員）、1954年10月31日前入伍的在鄉(xiāng)復員軍人、按規(guī)定辦理帶病回鄉(xiāng)手續(xù)的退伍軍人生活補助。

財政撥款收入：指單位本年度從市級財政取得的財政撥款

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣退役軍人事務局2023年機關運行經費安排13.56萬元，較上年減少0.82萬元，下降0.60%，主要原因為預算統(tǒng)計口徑調整。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣退役軍人事務局資產總額215.17萬元（凈值208.61萬元），其中，流動資產21.49萬元，固定資產43.68萬元、凈值37.12萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程150.00萬元，無形資產0.00萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加90.75萬元，其中流動資產增加0.75萬元，固定資產增加20.00萬元，在建工程增加70.00萬元（因搬遷辦公地址需要新購入辦公用品和裝修)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。 

師宗縣退役軍人事務局2023年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

1、退役安置自主資金

2、義務兵家庭優(yōu)待金資金

3、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助經費

二、立項依據

《云南省財政廳關于應用預算管理一體化系統(tǒng)加強“三?！敝С鲱A算管理有關事項的通知》（云財基層〔2022〕56號），縣委組織部、民政局、財政局審批通過的師宗縣2023年保民生類人員信息表納入項目支出預算，師宗縣人民政府辦公室關于編制2023年部門預算的通知。

三、項目實施單位

師宗縣退役軍人事務局

四、項目基本概況

根據《云南省財政廳關于應用預算管理一體化系統(tǒng)加強“三?！敝С鲱A算管理有關事項的通知》（云財基層〔2022〕56號）文件要求，按時足額發(fā)放優(yōu)撫資金和退役安置資金。

五、項目實施內容

落實好國家政策，按時足額發(fā)放優(yōu)撫資金和退役安置資金。

六、資金安排情況

1、退役安置支出資金332.73萬元

2、義務兵家庭優(yōu)待金資金11.36萬元

3、優(yōu)撫對象撫恤和生活補助經費67.91萬元

七、項目實施計劃

落實好國家政策每月按時足額發(fā)放優(yōu)撫資金，每次按時足額發(fā)放退役安置資金。

八、項目實施成效

為落實好國家政策，規(guī)范優(yōu)撫對象政策實施，合理確定保障標準，使救助對象基本生活得到有效保障，實現(xiàn)及時高效、救急解難。

師宗縣退役軍人事務局2023年預算表

師宗縣退役軍人事務局2023年預算表.xls

監(jiān)督索引號53032314076400111