監(jiān)督索引號53032319055200000 

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年預(yù)算公開

目錄

第一部分師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年部門預(yù)算

編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本街道實際的具體政策措施，并有效地組織實施； 

2.組織制訂并實施本街道經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定；

5.編制本街道財政預(yù)決算計劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政機構(gòu)、事業(yè)單位機構(gòu)。本單位為師宗縣一級預(yù)算單位，所屬單位7個，分別是：

1.師宗縣漾月街道黨政綜合辦公室

2.師宗縣漾月街道黨建辦公室

3..師宗縣漾月街道財政所

4.師宗縣漾月街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心

5.師宗縣漾月街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心

6.師宗縣漾月街道黨群服務(wù)中心

7.師宗縣漾月街道綜合執(zhí)法隊

（三）重點工作概述

1.以新農(nóng)村建設(shè)為契機，大力加強基層黨建工作。重點是加強街道各級黨組織的基層建設(shè)、思想建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮各級黨組織在新農(nóng)村建設(shè)中的先鋒模范作用和戰(zhàn)斗堡壘作用。

2.聚焦脫貧質(zhì)量，鞏固脫貧成效。做到政策落實不改變，結(jié)對幫扶不脫鉤，收入監(jiān)測不間斷，監(jiān)督檢查不放松，深化聯(lián)村領(lǐng)導(dǎo)包村制度，進(jìn)一步壓實掛包幫工作責(zé)任，制定脫貧成果鞏固提升方案、明確任務(wù)清單、建立監(jiān)測長效機制，鞏固拓展脫貧攻堅成果。

3.社會治安和諧穩(wěn)定。一是扎實推進(jìn)掃黑除惡，確保人民群眾生命財產(chǎn)安全；二是扎實搞好信防工作，妥善解決熱點、難點問題，群眾性事件及民族宗教問題，全力維護(hù)社會穩(wěn)定。

4.聚焦作風(fēng)建設(shè)，強化紀(jì)檢監(jiān)督。嚴(yán)格制定考勤、財務(wù)管理、作風(fēng)建設(shè)、三務(wù)公開等制度，用抓典型、治反面的辦法，嚴(yán)肅查處各種違紀(jì)違法行為，營造守紀(jì)律、講規(guī)矩、廉潔從政的良好氛圍。

5.加強生態(tài)文明建設(shè)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。

一是開展愛國衛(wèi)生專項行動，樹立“綠水青山就是金山銀山”的生態(tài)理念，城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，開展垃圾治理、污水治理、廁所革命、提升村容村貌等行動，建立健全垃圾清運收費、監(jiān)督檢查、評價激勵和包村制度；二是建立三級聯(lián)動網(wǎng)格化管理機制，常態(tài)化開展亂搭亂建、以路為市、占道經(jīng)營、戶外廣告、亂倒垃圾、亂停亂放等專項整治行動，實現(xiàn)環(huán)境保潔常態(tài)化。

二、預(yù)算單位基本情況

我街道編制2023年部門預(yù)算單位共7個。其中：財政全額供給單位7個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位2個，事業(yè)單位5個；截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制87人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制67人。在職實有87人，其中： 財政全額保障 87人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 28人，其中： 離休 0人，退休28人。

車輛編制4輛，實有車輛4輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入1,794.5萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,794.5萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加186.09萬元，增長11.57%，主要原因是師宗縣人民政府漾月街道辦事處新增設(shè)了一個石湖社區(qū)，社區(qū)干部崗位補貼經(jīng)費增加，紅旗村（社）創(chuàng)評獎勵納入年初預(yù)算，單位職工晉升正常薪金增加，在職人員績效獎納入年初預(yù)算。

（二）財政撥款收入情況

2023年師宗縣人民政府漾月街道辦事處財政撥款收入1,794.5萬元，其中:本年收入1,794.5萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,794.5萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。與上年對比，增加186.09萬元，增長11.57%，主要原因如下：一是師宗縣人民政府漾月街道辦事處新增設(shè)了一個石湖社區(qū)，相應(yīng)增加了社區(qū)干部；二是紅旗村（社）創(chuàng)評獎勵納入年初預(yù)算；三是單位在職職工正常晉升；四是在職人員績效獎納入年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年師宗縣人民政府漾月街道辦事處預(yù)算總支出1,794.5萬元。財政撥款安排支出1,794.5萬元，其中：基本支出1,417.03萬元，與上年對比，減少191.38萬元，下降11.90%，主要原因是2023年村（社）干部報酬和村社運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費未列入基本支出；項目支出377.47萬元，增加377.47萬元，增長100%。與上年對比主要原因是村（社）干部報酬及村（社）運轉(zhuǎn)工作經(jīng)費、遺屬補助均納入項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行286.55萬元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦在職人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運行531.79萬元，主要用于財政所、城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊在職人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

2010650一般公共服務(wù)支出-財政事務(wù)-事業(yè)運行4.44萬元，主要用于財政所編外人員其他工資福利支出；

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休32.51萬元，用于行政退休人員工資；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休28.03萬元，用于事業(yè)退休人員工資；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出129.98萬元，用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4.98萬元，用于遺屬生活補助；

2082502社會保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.43萬元，用于小鄉(xiāng)干部生活補助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療17.11萬元，用于在職行政人員醫(yī)療保險繳費支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療40.10萬元，用于在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.94萬元，用于在職職工單位工傷保險繳費、大病醫(yī)保繳費支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運行245.46萬元，用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心在職人員工資及正常運轉(zhuǎn)支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)1.8萬元，用于發(fā)放畜牧獸醫(yī)員補貼；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對村民委員會和村黨支部的補助372.49萬元，用于保障村（社）人員工資及其正常運轉(zhuǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金93.89萬元，用于保障師宗縣人民政府漾月街道辦事處在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資360.25萬元（其中：基本支出360.25萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼284.8萬元（其中：基本支出284.8萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資352.82萬元（其中：基本支出352.82萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出129.98萬元（其中：基本支出129.98萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費57.21萬元（其中：基本支出57.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費9.48萬元（其中：基本支出9.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金93.89萬元（其中：基本支出93.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出9.48萬元（其中：基本支出9.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品服務(wù)支出-辦公費11.46萬元（其中：基本支出11.46萬元）；

30202商品服務(wù)支出-印刷費0.90萬元（其中：基本支出0.00萬元）；

30206商品服務(wù)支出-電費1.10萬元（其中：基本支出1.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品服務(wù)支出-福利費0.50元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運行維護(hù)費10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品服務(wù)支出-其他交通費用22.14萬元（其中：基本支出22.14萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助支出-退休費59.98萬元（其中：基本支出59.98萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助支出-生活補助377.9萬元（其中：基本支出0.43萬元，項目支出377.47萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,794.5萬元，與上年對比，增加186.09萬元，增長11.57%，主要原因如下：一是師宗縣人民政府漾月街道辦事處新增設(shè)了一個石湖社區(qū)，相應(yīng)增加了社區(qū)干部；二是紅旗村（社）創(chuàng)評獎勵納入年初預(yù)算；三是單位在職職工正常晉升；四是在職人員績效獎納入年初預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年無市配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣人民政府漾月街道辦事處財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計10.00萬元，較上年減少0.00萬元，較上年對比無變化。

（一）因公出國（境）費

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，出國團(tuán)數(shù)和人次為0。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，公務(wù)接待批次和人數(shù)為0，較上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為10.00萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費10.00萬元，較上年無增減變動，共計購置公務(wù)用車0輛，較上年對比無變化,年末公務(wù)用車保有量為4輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年無重點項目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。

6.基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

8.支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排23.89萬元，其中辦公費13.39萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費10.00萬元；培訓(xùn)費0.50萬元；。與上年對比，與上年對比，減少16.66萬元，下降41.08%。主要原因是減少職員2人，以及計提的機關(guān)運行經(jīng)費隨正常工資薪金變動而變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣人民政府漾月街道辦事處資產(chǎn)總額600.47萬元（凈值342.3萬元），其中，流動資產(chǎn)92.06萬元，固定資產(chǎn)原值508.41萬元、凈值250.24萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元，處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣人民政府漾月街道2023年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

1、村干部基本報酬經(jīng)費

2、社區(qū)干部崗位補貼經(jīng)費

3、村小組黨組織負(fù)責(zé)人補助和村民小組長補貼經(jīng)費

4、村組織辦公經(jīng)費

5、村（居）民小組運轉(zhuǎn)經(jīng)費

6、社區(qū)工作經(jīng)費

7、社區(qū)黨員活動經(jīng)費

8、遺屬補助經(jīng)費

二、立項依據(jù)

《云南省財政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強“三保”支出預(yù)算管理有關(guān)事項的通知》（云財基層〔2022〕56號），師組通〔2022〕19號文件，縣委組織部、民政局、財政局審批通過的師宗縣2023年保民生類人員信息表納入項目支出預(yù)算，師宗縣人民政府辦公室關(guān)于編制2023年部門預(yù)算的通知。

三、項目實施單位

師宗縣人民政府漾月街道辦事處

四、項目基本概況

根據(jù)《云南省財政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強“三保”支出預(yù)算管理有關(guān)事項的通知》（云財基層〔2022〕56號）文件要求，按時足額發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人、村民小組長及遺屬生活補助。

五、項目實施內(nèi)容

按時足額發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人、村民小組長及遺屬生活補助。

六、資金安排情況

1、村干部基本報酬48.03萬元

2、社區(qū)干部基本報酬222.09萬元

3、村小組黨組織負(fù)責(zé)人及村民小組長基本報酬52.08萬元

4、村組織辦公經(jīng)費6.00萬元

5、村（居）民小組運轉(zhuǎn)經(jīng)費4.80萬元

6、社區(qū)工作經(jīng)費35.00萬元

7、社區(qū)黨員活動經(jīng)費4.49萬元

8、遺屬補助經(jīng)費4.98萬元

七、項目實施計劃

每月按時發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人、村民小組長及遺屬生活補助，工作經(jīng)費由當(dāng)年縣財力統(tǒng)一安排，按照實際情況支出。

八、項目實施成效

做好村（社）干部人員及公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實村（社）干部各項待遇，保障村（社）正常運轉(zhuǎn)。

師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣人民政府漾月街道辦事處2023年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032319055200111