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師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算

公開目錄

第一部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目況                           

九、財(cái)政專戶管理資金情況

十、其他公開信息

       第二部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡德義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3.開展對(duì)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)。

4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、辦證室、維權(quán)室、康復(fù)中心、就業(yè)中心。

我單位為一級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

加強(qiáng)與上下級(jí)的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計(jì)劃財(cái)務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計(jì)、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制 7人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有12人，其中：財(cái)政全額保障12人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入242.34萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入242.34萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加16.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加16.56萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行增加16.56萬(wàn)元，原因是預(yù)算在職人員績(jī)效工資。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入242.34萬(wàn)元，其中:本年收入242.34萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款242.34萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力242.34萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加16.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.3%。主要原因是：社會(huì)保障和就業(yè)支出增加16.56萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行增加16.56萬(wàn)元，原因是預(yù)算在職人員績(jī)效工資。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出242.34萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出242.34萬(wàn)元，其中：基本支出222.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加16.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.00%。主要原是行政運(yùn)行增加16.56萬(wàn)元，是在職人員績(jī)效工資納入預(yù)算。項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出12.90萬(wàn)元，主要用于單位退休人員工資。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出19.00萬(wàn)元，主要用于單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2081101社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-行政運(yùn)行167.66萬(wàn)元，主要用于在職人員工資和公用支出。

2081199社會(huì)保障和就業(yè)支出-殘疾人事業(yè)支出-其他殘疾人事業(yè)支出20.00萬(wàn)元，主要用于聘用人員工資、辦公支出、培訓(xùn)支出、慰問困難殘疾人生活補(bǔ)助支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費(fèi)-行政單位醫(yī)療費(fèi)8.35萬(wàn)元，主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療費(fèi)-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)0.70萬(wàn)元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出13.73萬(wàn)元，主要用于在職人員住房公積金支出。

 （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資53.95萬(wàn)元（其中：基本支出53.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼66.76萬(wàn)元（其中：基本支出66.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金3.17萬(wàn)元（其中：基本支出3.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資22.05萬(wàn)元（其中：基本支出22.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)19.00萬(wàn)元（其中：基本支出19.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.35萬(wàn)元（其中：基本支出8.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.70萬(wàn)元（其中：基本支出0.70萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金13.73萬(wàn)元（其中：基本支出13.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出7.20萬(wàn)元（其中：基本支出7.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)10.00萬(wàn)元（其中：基本支出2.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出8.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.35萬(wàn)元（其中：基本支出1.35萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；                             

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元（其中：基本支出2.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用7.08萬(wàn)元（其中：基本支出7.08萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)12.90萬(wàn)元（其中：基本支出12.90萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2.00萬(wàn)元）；

30399對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.00萬(wàn)元（其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出 242.34萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加16.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.30%，主要原因是:社會(huì)保障和就業(yè)支出增加16.56萬(wàn)元，其中：行政運(yùn)行增加16.56萬(wàn)元，原因是預(yù)算在職人員績(jī)效工資；其他殘疾人事業(yè)支出20.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

 師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年無政府采購(gòu)預(yù)算。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化,共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化，年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政撥款20.00萬(wàn)元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，為殘疾人事業(yè)專項(xiàng)資金，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年重點(diǎn)項(xiàng)目有1個(gè)，為殘疾人事業(yè)專項(xiàng)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排14.53萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

其中：

1.辦公費(fèi)2.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

2.水費(fèi)0.10萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

3.電費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

4.郵電費(fèi)1.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

5.福利費(fèi)1.35萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

6.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

7.其他交通費(fèi)7.08萬(wàn)元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額1201.74萬(wàn)元（凈值1166.41萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)85.25萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1116.49萬(wàn)元，凈值1081.16萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年殘疾人事業(yè)支出

二、立項(xiàng)依據(jù)

《殘疾人保障法》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

四、項(xiàng)目基本概況

發(fā)展殘疾人事業(yè)，幫助殘疾人發(fā)展生產(chǎn)、解決生活困難問題。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

幫助殘疾人發(fā)展生產(chǎn)、解決生活困難問題。

六、資金安排情況

慰問困難殘疾人補(bǔ)助12.00萬(wàn)元，發(fā)展殘疾人事業(yè)辦公經(jīng)費(fèi)8.00萬(wàn)元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

2023年1月1實(shí)施。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效  

項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到滿意效果。

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2023年部門公開預(yù)算表

2023年部門預(yù)算公開表20230128030938861.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032314076200111