監(jiān)督索引號53032314036101200000

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

 師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、承擔本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務(wù)；

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實國家免疫規(guī)劃；

4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場傷情處理；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；

6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；

7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導；

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導；

10、負責本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù)，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護、轉(zhuǎn)診服務(wù)；

13、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

15、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術(shù)指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基本公共衛(wèi)生服務(wù)部、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復(fù)科、口腔科、醫(yī)技科。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位。

（三）重點工作概述

1、加強衛(wèi)生院業(yè)務(wù)人員的培訓，派1人到師宗縣中醫(yī)醫(yī)院進修深造，2人到師宗縣人民醫(yī)院進修深造。對臨床工作的發(fā)展發(fā)揮了重要作用；

2、切實加強鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓，要求所有鄉(xiāng)村醫(yī)生輪流到衛(wèi)生院“跟班培訓”三個月至半年，不斷提高鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)技能；

3、鼓勵職工參加自學、函授、自學等多種形式的繼續(xù)醫(yī)學教育，提高專業(yè)理論水平；

4、增加待遇提高院內(nèi)職工及村醫(yī)進修學習的積極性。開展65歲以上老年人免費體檢。開展疫苗接種進校園活動。；

5、我院新建了核酸采樣移動點，控制院內(nèi)感染風險；

6、做好入院人員掃描健康碼、行程碼，測量體溫，戴口罩。住院患者及其陪護家屬全部進行核酸檢測，采取不允許多人陪護，持陪護證方可進出醫(yī)院的政策，減少人員聚集的可能性；

7、在院長的帶領(lǐng)下定時地到各科室進行督導檢查，特別是重點崗位的工作人員的自我防護，履職，紀律，疫情摸排管理，信息報送等事項進行檢查，促進了防護工作的落實。依據(jù)崗位職責確定針對不同人員的培訓內(nèi)容，對防控工作的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，業(yè)務(wù)技能，個人防護等知識進行全方位，分層次分批次地培訓；

8、國家基本藥物制度穩(wěn)步推進，全鎮(zhèn)所有衛(wèi)生所及衛(wèi)生院全部嚴格執(zhí)行基本藥物制度，基本藥物全部實行零差價銷售；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目有序開展；

 9、四個服務(wù)部的成立，使衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、后勤綜合服務(wù)、大舍分院工作職責更加明確，任務(wù)更加具體，管理更加規(guī)范；通過重新調(diào)整科室設(shè)置、更新病床被褥、裝修門診樓、設(shè)立導醫(yī)臺、安裝電子顯示屏等，使院容院貌得到明顯改善，規(guī)范了服務(wù)流程，方便了患者看病就醫(yī)；

10、愛國衛(wèi)生7個專項行動持續(xù)推進。通過規(guī)劃網(wǎng)格責任區(qū)，實行包保責任制，結(jié)合各界衛(wèi)生運動和節(jié)日，我院現(xiàn)在環(huán)境衛(wèi)生得到極大地改善。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制47人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制47人。在職實有46人，其中： 財政全額保障 46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 3人，其中:離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入 453.73萬元，其中：一般公共預(yù)算收入453.73萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加42.39萬元，增長10.3%，主要原因是2022年新招錄職工2人，調(diào)入職工3人，故2023年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所上升。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入453.73萬元，其中:本年收入453.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入453.73萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元。

與上年對比，增加42.39萬元，增長10.31%，主要原因是2022年新招錄職工2人，調(diào)入職工3人，故2023年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所上升。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 453.73萬元。財政撥款安排支出453.73萬元，其中：基本支出453.73萬元，與上年對比，增加42.39萬元，增長10.3%，主要原因是2022年新招錄職工2人，調(diào)入職工3人，故2023年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所上升；無項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.48萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院362.52萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出；

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出14.16萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療26.2萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.3萬元，主要用于事業(yè)單位職工大病醫(yī)療保險的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金43.07萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資152.79萬元（其中：基本支出152.79萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼22.18萬元（其中：基本支出22.18萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資187.55萬元（其中：基本支出187.55萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費26.2萬元（其中：基本支出26.2萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費1.3萬元（其中：基本支出1.3萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金43.07萬元（其中：基本支出43.07萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費6.48萬元（其中：基本支出6.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助14.16萬元（其中：基本支出14.16萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出453.73萬元，與上年對比，增加42.39萬元，增長10.3%，主要原因是2022年新招錄職工2人，調(diào)入職工3人，故2023年部門預(yù)算財務(wù)總收入較上年有所上升。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年部門“三公”經(jīng)費0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）因公出國（境）費

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年相比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無重點項目預(yù)算績效目標情況。

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)：除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

5、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年及2022年均無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣雄壁衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3381.48萬元（凈值2892.53萬元），其中，流動資產(chǎn)1271.56萬元，固定資產(chǎn)2071.26萬元、凈值1582.5萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)7.8萬元、凈值7.61萬元，其他資產(chǎn)30.86萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少69.76萬元，主要是固定資產(chǎn)減少69.76萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)19項，賬面原值35.9萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

二、立項依據(jù)

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

三、項目實施單位

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

四、項目基本概況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

六、資金安排情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

七、項目實施計劃

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

八、項目實施成效

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表.xls

監(jiān)督索引號53032314036101200111