監(jiān)督索引號53032314036100900000

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年預(yù)算公開目錄

第一部分師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等服務(wù)推進醫(yī)療共同體建設(shè)，規(guī)范雙向轉(zhuǎn)診制度，實現(xiàn)醫(yī)療資源下沉，提高基層診療水平;

2、普及衛(wèi)生健康教育，發(fā)放健康教育資料，更新宣傳欄，開展咨詢活動、健康知識講座、個體化健康教育并指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作，按要求在上班時間播放健康教育影音資料通過各種形式開展健康教育活動傳播健康教育知識；

3、全鎮(zhèn)預(yù)防接種以預(yù)防和控制傳染病的發(fā)生和流行為目標，落實對適齡兒童的預(yù)防接種服務(wù)；

4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，并提供相關(guān)預(yù)防應(yīng)對方案；

5、對全鎮(zhèn)兒童健康管理、對孕產(chǎn)婦健康管理、對65歲以上老人健康管理、對慢性病患者管理、對重性精神病患者管理。建立管理手冊，積極開展篩查工作，保證表卡完整；

6、及時準確掌握各種疾病發(fā)生、流行狀況為目標，認真做好轄區(qū)內(nèi)各種衛(wèi)生應(yīng)急工作監(jiān)測、預(yù)警，及時發(fā)現(xiàn)情況，及時妥善處置；督促各衛(wèi)生所傳染病登記齊全、無傳染病漏報；

7、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

8、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生，以及村級預(yù)防保健工作進行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

9、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

10、加強推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)工作；

11、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等一系列工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局的二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、加強醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量；

2、以服務(wù)對象為中心，找問題，理思路，建制度，重落實，開展各項工作；

3、在新冠疫情持續(xù)影響下，加強預(yù)防院內(nèi)感染控制，提高基層醫(yī)療機構(gòu)新冠感染疫情防控能力，建立健全各項防控方案、防控措施，加強醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)；

4、強化領(lǐng)導(dǎo)班子隊伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進黨風廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風”問題，深化作風建設(shè)長效機制和崗位廉政風險防控機制。在全系統(tǒng)營造清正廉潔、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個；財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制34人，其中：事業(yè)編制34人，工勤人員編制0人，行政編制0人。在職實有34人，其中： 財政全額保障 34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)收入345.66萬元，其中：一般公共預(yù)算收入345.66萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年同期337.28萬元相比，增加8.38萬元，增長2.48%，主要原因是2023年在職人員崗位及薪級工資變動，故2023年部門財務(wù)收入較上年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入345.66萬元，其中:本年收入345.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入345.66萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

與上年同期337.28萬元相比，增加8.38萬元，增長2.48%，主要原因是2023年在職人員崗位及薪級工資變動，故2023年部門財政撥款收入較上年有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出345.66萬元。財政撥款安排支出345.66萬元，其中：基本支出345.66萬元，與上年同期337.28萬元相比，增加8.38萬元，增長2.48%，主要原因是2023年在職人員崗位及薪級工資變動，故2023年預(yù)算單位支出較上年有所增加。2023年無項目支出。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休8.52萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出。

2100302衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院271.97萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員工資福利支出。

2100399衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出12.24萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員支出。

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療19.64萬元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.01萬元，主要用于事業(yè)單位職工大病保險單位承擔部分的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金32.28萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30301工資福利支出-基本工資115.58萬元（其中：基本支出115.58萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼16.80萬元（其中：基本支出16.80萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資139.59萬元（其中：基本支出139.59萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費19.64萬元（其中：基本支出19.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費1.01萬元（其中：基本支出1.01萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金32.28元（其中：基本支出32.28萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費8.52萬元（其中：基本支出8.52萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助12.24萬元（其中：基本支出12.24萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2023年一般公共預(yù)算支出345.66萬元，其中：基本支出345.66萬元，與上年同期337.28萬元相比，增加8.38萬元，增長2.48%，主要原因是2023年在職人員崗位及薪級工資變動，故2023年一般公共預(yù)算支出較上年有所增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無財政專戶管理資金預(yù)算收支。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣葵山衛(wèi)生院2023年部門“三公”經(jīng)費0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）因公出國（境）費

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，與上年相比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年相比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無重點項目預(yù)算績效目標情況。

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃，農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明；農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

4、其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)。

5、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1,918.55萬元（凈值1,454.79萬元），其中，流動資產(chǎn)880.08萬元，固定資產(chǎn)1,035.49萬元、凈值570.76萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2.98萬元、凈值2.31萬元，其他資產(chǎn)1.64萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加288.87萬元，主要是流動資產(chǎn)增加309.88萬元，固定資產(chǎn)減少21.01萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)24項，賬面原值65.97萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

二、立項依據(jù)

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

三、項目實施單位

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

四、項目基本概況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

六、資金安排情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

七、項目實施計劃

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

八、項目實施成效

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年無預(yù)算財政項目。

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表

師宗縣竹基衛(wèi)生院2023年部門預(yù)算公開表.xls

監(jiān)督索引號53032314036100900111