監(jiān)督索引號(hào)53032314036100500000
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年預(yù)算公開目錄
第一部分師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
2.貫徹落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實(shí)施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。
3.確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。
4.貫徹落實(shí)國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執(zhí)行醫(yī)用耗材集中采購工作；負(fù)責(zé)醫(yī)院內(nèi)部的藥品和醫(yī)療器械管理工作。
5.承擔(dān)意外災(zāi)害事故、疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療急救及社區(qū)預(yù)防、保健和康復(fù)醫(yī)療服務(wù)工作，開展各種醫(yī)療保健衛(wèi)生知識(shí)宣傳普及。?
6.充分發(fā)揮中醫(yī)藥在國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)中的優(yōu)勢和作用，負(fù)責(zé)全縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)中醫(yī)藥健康管理項(xiàng)目的實(shí)施和日常管理。承擔(dān)縣委縣政府及縣衛(wèi)健局交辦的其他衛(wèi)生工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置21個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：老年病科、內(nèi)兒科、骨傷科、普外科、婦產(chǎn)科、急診科ICU、針灸科、肺病科、治未病科（體檢）、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、口腔科、眼耳鼻喉科、皮膚科、麻醉科、電子胃腸鏡室、放射科、檢驗(yàn)科、藥劑科、B超室、心電圖室、消毒供應(yīng)室。
本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，無所屬單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
以中醫(yī)中藥為主，為人民身體健康提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計(jì)劃生育指導(dǎo)、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。做好醫(yī)療衛(wèi)生基本保障工作，確保醫(yī)療衛(wèi)生能夠更好地為廣大人民群眾服務(wù)，使廣大人民群眾能病有所醫(yī)，堅(jiān)持以各級醫(yī)療衛(wèi)生工作會(huì)議精神為指引，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，狠抓基礎(chǔ)管理，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療活動(dòng)，完善服務(wù)措施，使醫(yī)院各項(xiàng)工作再上新臺(tái)階，力爭達(dá)到社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益雙豐收。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位0個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制109人，其中：行政編制0人。工勤人員編制0人，事業(yè)編制109人。在職實(shí)有109人，其中：財(cái)政全額保障29人，財(cái)政差額補(bǔ)助80人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入730.41萬元，其中：一般公共預(yù)算收入730.41萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
與上年同期670.23萬元相比增加60.18萬元，增長8.98%，主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算收入增多：2022年初在編人員103人，當(dāng)年新考入6人，調(diào)入4人，退休3人，辭職1人。故2023年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所上升。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入730.41萬元，其中:本年收入730.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入730.41萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。
與上年同期670.23萬元相比增加60.18萬元，增長8.98%，主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算收入增多：2022年初在編人員103人，當(dāng)年新考入6人，調(diào)入4人，退休3人，辭職1人。故2023年部門預(yù)算財(cái)務(wù)總收入較上年有所上升。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出730.41萬元。財(cái)政撥款安排支出730.41萬元，其中：基本支出730.41萬元，與上年對比，增加60.18萬元，增長8.98%，主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算收入增多：2022年初在編人員103人，當(dāng)年新考入6人，調(diào)入4人，退休3人，辭職1人。故2023年部門預(yù)算財(cái)務(wù)支出較上年有所上升。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080502社會(huì)和保障就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休75.71萬元，主要用于事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出。
2100202衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-中醫(yī)（民族）醫(yī)院654.70萬元，其中：基本工資322.06萬元，津貼補(bǔ)貼31.58萬元，績效工資301.06萬元。主要用于醫(yī)院人員工資福利支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資322.06萬元（其中：基本支出322.06萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼31.58萬元（其中：基本支出31.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30107工資福利支出-績效工資301.06萬元（其中：基本支出301.06萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；
30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)75.71萬元（其中：基本支出75.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。
（三）一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出730.41萬元，與上年同期670.23萬元相比增加60.18萬元，增長8.98%，主要原因是人員增加導(dǎo)致預(yù)算支出增多：2022年初在編人員103人，當(dāng)年新考入6人，調(diào)入4人，退休3人，辭職1人。故2023年部門預(yù)算一般公共預(yù)算支出較上年有所上升。
（四）政府性基金預(yù)算支出情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無與中央配套事項(xiàng)。
（二）與省配套事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無與省配套事項(xiàng)。
（三）與縣配套事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無與縣配套事項(xiàng)。
（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目14個(gè)，政府采購預(yù)算總額50.72萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算29.92萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20.80萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年對比無變化。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，與上年對比無變化。年末公務(wù)用車保有量為3輛。情況說明：師宗縣中醫(yī)醫(yī)院為差額撥款預(yù)算單位，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出均為單位自有資金。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。
十、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；
2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
3.重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。
4.財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金。
5.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項(xiàng)目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對比無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，師宗縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額24,992.39萬元（凈值23,016.38萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,564.49萬元，在建工程11,267.51萬元，固定資產(chǎn)7,005.85萬元、凈值5,129.96萬元，無形資產(chǎn)134.37萬元、凈值34.25萬元，長期待攤費(fèi)用15.17萬元，待處理財(cái)產(chǎn)損益5.00萬元。與上年同期21,487.26萬元相比，本年資產(chǎn)總額增加3,505.12萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加1,002.16萬元，固定資產(chǎn)增加1,811.53萬元，在建工程增加679.73萬元,無形資產(chǎn)20.96萬元,長期待攤費(fèi)用減少9.26萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
無。
二、立項(xiàng)依據(jù)
無。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
無。
四、項(xiàng)目基本概況
無。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
無。
六、資金安排情況
無。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
無。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
無。
師宗縣中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53032314036100500111