監(jiān)督索引號(hào)53032314036100300000

師宗縣婦幼保健院2023年預(yù)算公開目錄

第一部分師宗縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分師宗縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計(jì)劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務(wù)項(xiàng)目婦幼健康包的組織落實(shí)和技術(shù)指導(dǎo)和臨床診療業(yè)務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：孕產(chǎn)保健部、兒童保健部、婦女保健及計(jì)劃生育服務(wù)部。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是選送政治思想合格，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的15名技術(shù)骨干到省、內(nèi)外參加進(jìn)修培訓(xùn)學(xué)習(xí)，學(xué)科帶頭、傳幫帶作用得到充分發(fā)揮。

二是婦產(chǎn)科能順利開展無痛清宮、無痛分娩、人工流產(chǎn)、放環(huán)（取環(huán)）和剖宮產(chǎn)、子宮全切、宮頸錐切術(shù)、輸卵管結(jié)扎（吻合）、子宮肌瘤剔除術(shù)、卵巢囊腫摘除術(shù)等手術(shù)，讓更多婦女享受到全所未有的實(shí)惠，專科化服務(wù)能力得到了不斷提升，打通了服務(wù)群眾“最后一公里”。

三是建設(shè)發(fā)熱門診，全力保障疫情防控期間感染人群正常就醫(yī)需求。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：

在職人員編制51人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制51人。在職實(shí)有51人，其中：財(cái)政全額保障51人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入735.39萬元，其中：一般公共預(yù)算收入735.39萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加40.16萬元，增長(zhǎng)5.78%，主要原因?yàn)?023年度在職職工基本工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入735.39萬元，其中:本年收入735.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入735.39萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加40.16萬元，增長(zhǎng)5.78%，主要原因?yàn)?023年度在職職工基本工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出735.39萬元。財(cái)政撥款安排支出735.39萬元，其中：基本支出734.69萬元，與上年對(duì)比，增加39.47萬元，增長(zhǎng)5.68%，主要原因?yàn)?023年度在職職工基本工資增加；項(xiàng)目支出0.70萬元，與上年對(duì)比，增加0.70萬元，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)?023年度遺屬生活補(bǔ)助納入項(xiàng)目預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)部門離退休21.87萬元，主要用于事業(yè)部門退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出81.04萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)部門承擔(dān)部分的支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出0.70萬元，主要用于死亡職工家屬生活補(bǔ)助；

2100403衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-婦幼保健機(jī)構(gòu)535.31萬元，主要用于婦幼保健機(jī)構(gòu)在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)支出等；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療35.50萬元，主要用于事業(yè)部門職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)部門承擔(dān)部分的支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.60萬元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金58.37萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)部門承擔(dān)部分。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30301工資福利支出-基本工資241.23萬元（其中：基本支出241.23萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼30.36萬元（其中：基本支出30.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資242.39萬元（其中：基本支出242.39萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)81.04萬元（其中：基本支出81.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.50萬元（其中：基本支出35.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.60萬元（其中：基本支出2.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金58.37元（其中：基本支出58.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)7.30萬元（其中：基本支出7.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出7.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)4.70萬元（其中：基本支出7.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)6.03萬元（其中：基本支出5.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)21.67萬元（其中：基本支出21.67萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助0.70萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.70萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出735.39萬元，與上年對(duì)比，增加40.16萬元，增長(zhǎng)5.78%，主要原因?yàn)?023年度在職人員基本工資增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣婦幼保健院2023年無政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣婦幼保健院2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2023年無與省級(jí)配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2023年無與縣級(jí)配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣婦幼保健院無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣婦幼保健院財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比，增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因?yàn)閹熥诳h婦幼保健院2023年無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因?yàn)閹熥诳h婦幼保健院2023年無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣婦幼保健院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣婦幼保健院2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣婦幼保健院2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣婦幼保健院2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬元，原因是師宗縣婦幼保健院公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初未納入預(yù)算，未產(chǎn)生一般公共預(yù)算支出。較上年增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣婦幼保健院2023年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0.70萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.婦幼保健機(jī)構(gòu)：由政府舉辦，不以營利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)部門，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)，包括院和所。

2.兩癌篩查：宮頸癌和乳腺癌篩查，農(nóng)村婦女“兩癌”篩查項(xiàng)目是2019年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目新納入的內(nèi)容之一。關(guān)于這項(xiàng)工作國家提出了具體的工作目標(biāo)：宮頸癌早診率達(dá)到90%以上，乳腺癌早診率達(dá)到60%以上。對(duì)檢查異常/可疑病例的隨訪管理率達(dá)到95%以上。

3.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

4.“三公"經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公"經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣婦幼保健院2023年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣婦幼保健院資產(chǎn)總額4,177.41萬元（凈值3,782.73萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,717.97萬元，固定資產(chǎn)1,413.39萬元、凈值1,023.82萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1,029.07萬元，無形資產(chǎn)16.98萬元、凈值11.87萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加997.59萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)增加550.44萬元，固定資產(chǎn)增加40.92萬元，在建工程增加403.79萬元，待處理資產(chǎn)損益增加2.44萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣婦幼保健院2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員死亡后遺屬生活困難補(bǔ)助暫行規(guī)定》

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣婦幼保健院。

四、項(xiàng)目基本概況

遺屬補(bǔ)助對(duì)象為單位退休人員死亡后，符合供養(yǎng)條件的遺屬生活困難補(bǔ)助。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

根據(jù)遺屬生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放補(bǔ)助，使得遺屬生活得到保障。

六、資金安排情況

遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算總額0.70萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

每月按照標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放補(bǔ)助。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

通過該項(xiàng)目的實(shí)施，有效保障了遺屬的生活，改善遺屬的經(jīng)濟(jì)困境。

師宗縣婦幼保健院2023年預(yù)算表

師宗縣婦幼保健院2023年部門預(yù)算公開表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100300111