監(jiān)督索引號53032314036100200000

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊

2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

十、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

  （一）部門主要職責(zé)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣轄區(qū)內(nèi)開展打擊非法行醫(yī)、強(qiáng)化醫(yī)護(hù)從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強(qiáng)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：隊長辦公室、副隊長辦公室、辦公室、醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督股、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股、飲用水衛(wèi)生監(jiān)督股、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)病防治衛(wèi)生監(jiān)督股、法治稽查股、培訓(xùn)教育股、工會辦公室、財務(wù)室、后勤保障股等。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊在上級和主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣轄區(qū)內(nèi)開展打擊非法行醫(yī)、強(qiáng)化醫(yī)護(hù)從業(yè)人員的資格審查與監(jiān)督、加強(qiáng)公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、職業(yè)病防治衛(wèi)生、傳染病防治衛(wèi)生監(jiān)督與檢查等工作職能職責(zé)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入171.35萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款171.35萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加11.74萬元，同比增長6.85%，主要原因是2023年增加行政人員績效工資。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入171.35萬元，其中：本年收入171.35萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入171.35萬元（本級財力171.35萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元。

與上年對比增長11.74萬元，同比增長6.85%，增長主要原因是2023年增加機(jī)關(guān)工資福利支出14.50萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出171.35萬元。財政撥款安排支出171.35萬元，其中：基本支出171.35萬元，與上年對比增長11.74萬元，同比增長6.85%，增長主要原因是2023年增加行政人員績效工資

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4.32萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費(fèi)的支出；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)15.02萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)單位承擔(dān)部分的支出；

2100402衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出134.06萬元，主要用于職工工資福利支出和商品服務(wù)支出；

2101101行政單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.60萬元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔(dān)部分的支出；

2101199行政單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.50萬元，主要用于職工工傷保險繳費(fèi)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.85萬元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)單位承擔(dān)部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資40.85萬元（其中：基本支出40.85萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼72.11萬元（其中：基本支出672.11萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金3.40萬元（其中：基本支出3.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)15.02萬元（其中：基本支出15.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)6.60萬元（其中：基本支出6.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保險繳費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金10.85元（其中：基本支出10.85萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.64萬元（其中：基本支出0.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.70萬元（其中：基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.02萬元（其中：基本支出1.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)8.64萬元（其中：基本支出8.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)4.32萬元（其中：基本支出4.32萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

2023年部門預(yù)算總支出171.35萬元。財政撥款安排支出171.35萬元，其中：基本支出171.35萬元，與上年對比增長11.74萬元，同比增長6.85%，主要原因是2023年增加行政人員績效工資。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

 五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年財政專戶管理資金預(yù)算收入0萬元，與上年對比無變化。預(yù)算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年政府采購預(yù)算0.00萬元，與上年對比無變化。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5.20萬元，較上年減少0.10萬元，同比下降1.89%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，較上年減少0.10萬元，同比下降1.89%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待42人。下降原因：2023年上級部門檢查監(jiān)督次數(shù)較上年有所減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬元，與上年對比無變化，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，與上年對比無變化，年末公務(wù)用車保有量為2輛，與上年對比無變化。

九、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年無項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，與上年對比無變化。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年重點(diǎn)項目預(yù)算撥款收入0.00萬元，與上年對比無變化。

 十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

2.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

3.衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指國家授權(quán)衛(wèi)生部門對所轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)、事業(yè)單位貫徹執(zhí)行國家的衛(wèi)生法令、條例和標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，對違反衛(wèi)生法規(guī)并造成危害人體健康的情況，進(jìn)行嚴(yán)肅處理。各級政府根據(jù)實際需要設(shè)立衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)，在衛(wèi)生行政部門的領(lǐng)導(dǎo)下，對下列對象行使預(yù)防性或經(jīng)常性監(jiān)督。衛(wèi)生監(jiān)督又分為醫(yī)療衛(wèi)生監(jiān)督、公共衛(wèi)生監(jiān)督、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、計劃生育監(jiān)督、傳染病與學(xué)校衛(wèi)生監(jiān)督、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督。

4.政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

5.財政預(yù)算撥款收入：是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金、區(qū)財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排17.70萬元，與上年對比減少0.65萬元，下降3.54%，主要原因是2023年工會費(fèi)未列入預(yù)算公開。其中：

辦公經(jīng)費(fèi)12.10萬元，較上年減少0.55萬元，同比下降4.35%，下降的主要原因是2023年工會費(fèi)未列入預(yù)算公開；

會議費(fèi)0.10萬元，會議費(fèi)較上年減少0.10萬元，同比下降50.00%，下降的主要原因依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整；

培訓(xùn)費(fèi)0.10萬元，較上年減少0.10萬元，同比下降50.00%，下降的主要原因依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整；

公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，較上年增加0.10萬元，同比增長33.33%，增長的主要原因依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，較上年對比無變化；

維修（護(hù)）費(fèi)0.20萬元，較上年增加0.20萬元，同比增長100%，增長的主要原因依據(jù)上年實際支出本年預(yù)算作相應(yīng)調(diào)整。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊部門資產(chǎn)總額445.38萬元（凈值269.90萬元），其中，流動資產(chǎn)16.03萬元，固定資產(chǎn)429.35萬元、凈值253.87萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少19.62萬元，同比下降6.78%，其中，流動資產(chǎn)減少8.51萬元，同比下降2.94%，固定資產(chǎn)減少11.11萬元，同比下降3.84%，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊

2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

無

二、立項依據(jù)

無

三、項目實施單位

無

四、項目基本概況

無

五、項目實施內(nèi)容

無

六、資金安排情況

無

七、項目實施計劃

無

八、項目實施成效

無

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊

2023年預(yù)算表

師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊2023年部門預(yù)算公開表.xls

監(jiān)督索引號53032314036100200111