監(jiān)督索引號53032314036100000

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年預算公開目錄

第一部分 師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家和云南省有關衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計劃并組織實施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實施。加強衛(wèi)生健康人才隊伍建設。組織實施進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務,提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。

3.制定并組織落實疾病預防控制規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，負責推進老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。

5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，提出藥品價格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵扶持政策的建議。組織開展食品安全風險監(jiān)測評估。開展食品安全企業(yè)標準備案工作。

6.負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。

8.貫徹落實國家和云南省生育政策，負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議。

9.指導地方衛(wèi)生健康工作，指導基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系和全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實國家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標，負責綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、 教育、科研、文化建設、對外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

11.建立健全艾滋病防治工作機制，加強宣傳教育，采取行為干預和關懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進健康師宗建設工作。

13.負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生應急保障工作。

14.承擔師宗縣計劃生育協(xié)會和師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會的日常業(yè)務工作。

15.完成市衛(wèi)生健康委員會,縣委、縣政府交辦的其他任務。

16.職能轉(zhuǎn)變。師宗縣衛(wèi)生健康局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康師宗建設，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心上來，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系。二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜。三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化。四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院綜合改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、方式多樣化服務。五是主動服務和融入云南省發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心，推動衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

17.有關職責分工。

（1）與師宗縣發(fā)展和改革局的有關職責分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負責開展人口監(jiān)測預警工作，研究提出與生育有關的人口數(shù)量、素質(zhì)、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和有關經(jīng)濟社會政策配套街接，參與制定人口發(fā)展規(guī)劃，落實全縣人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。師宗縣發(fā)展和改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全縣人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。

（2）與師宗縣民政局的有關職責分工。師宗縣衛(wèi)生健康負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。師宗縣民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，擬訂養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

（3）與師宗縣市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。師宗縣衛(wèi)生健康局負責食品安全風險評估工作，會同師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。師宗縣衛(wèi)生健康局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當立即組織進行檢驗和食品安全風險評估，并及時向師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門通報食品安全風險評估結果，對得出不安全結論的食品，師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門應當立即采取措施。師宗縣市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向師宗縣衛(wèi)生健康局提出建議。師宗縣市場監(jiān)督管理局會同師宗縣衛(wèi)生健康局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。

（4）與師宗縣醫(yī)療保障局的有關職責分工。師宗縣衛(wèi)生健康局、師宗縣醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制和信息共享機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。    

（二）機構設置情況

我部門共設置13個內(nèi)設機構和中共師宗委衛(wèi)生健康工委辦公室，包括：辦公室、老齡健康股、財務股、法規(guī)股（加掛行政審批股、職業(yè)健康股）、疾病預防控制與食品安全監(jiān)測股（加掛師宗縣愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室）、醫(yī)政醫(yī)管股、基層衛(wèi)生健康股（加掛體制改革與藥政管理股）、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、中醫(yī)藥管理股 （加掛科技與信息化股）、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股（加掛師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室）、防治艾滋病股、組織人事股。

本單位為師宗縣衛(wèi)生健康局一級單位，所屬單位16個，分別是：

1.師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）；

2.師宗縣疾病預防控制中心；

3.師宗縣衛(wèi)生健康局綜合行政執(zhí)法大隊；

4.師宗縣婦幼保健院；

5.師宗縣人民醫(yī)院；

6.師宗縣中醫(yī)醫(yī)院；

7.師宗縣漾月街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

8.師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

9.師宗縣大同街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

10.師宗縣竹基衛(wèi)生院；

11.師宗縣彩云衛(wèi)生院；

12.師宗縣葵山衛(wèi)生院；

13.師宗縣雄壁衛(wèi)生院；

14.師宗縣龍慶衛(wèi)生院；

15.師宗縣五龍衛(wèi)生院；

16.師宗縣高良衛(wèi)生院。

（三）重點工作概述

1.繼續(xù)鞏固縣人民醫(yī)院與曲靖市第一人民醫(yī)院醫(yī)療聯(lián)合體建設成果，全力推進醫(yī)共體建設試點，實現(xiàn)縣域基層就診率達65.00%、縣域就診率達90.00%以上的“小病不出村、常見病不出鄉(xiāng)、大病不出縣”目標，為人民群眾提供更加方便、更加優(yōu)質(zhì)、更加高效的醫(yī)療健康服務。

2.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化的政策措施；組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結合的政策、標準和規(guī)范，建立和完善老年健康服務體系。組織開展醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策研究工作，提出有關政策建議。承擔健康師宗戰(zhàn)略協(xié)調(diào)推進工作，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃，指導衛(wèi)生健康服務體系建設。牽頭組織實施師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)推進工作，負責組織制定大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作方案、年度工作計劃；協(xié)調(diào)促進大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施的落實，協(xié)調(diào)推進健康師宗建設有關工作；統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策。承擔師宗縣老齡工作委員會的具體工作。

3.持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控。慎終如始落實落細常態(tài)化防控措施，繼續(xù)強化重點人群、重點場所的防控，發(fā)揮大數(shù)據(jù)作用，嚴格網(wǎng)格化管理，嚴格落實“四早”要求，加強公眾預防，筑牢抗疫防線。

4.提升全民健康水平。持續(xù)做好傳染病防控，傳染病發(fā)病率控制在全省平均水平以內(nèi)。持續(xù)做好婦女、兒童、老年人等重點人群健康服務工作。深入開展愛國衛(wèi)生“7個專項行動”。持續(xù)鞏固國家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，按要求完成省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、省級衛(wèi)生村創(chuàng)建工作。

5.大力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，加快推進高層次中醫(yī)藥人才引進和培養(yǎng)，繼續(xù)推進基層中醫(yī)藥服務能力提升工程，加大中醫(yī)藥適宜技術推廣力度。

6.繼續(xù)加大衛(wèi)健項目投資建設，加快推進衛(wèi)生健康信息化推進力度，實現(xiàn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠程會診、資源共享，不斷提升服務能力。

7.繼續(xù)抓好衛(wèi)健系統(tǒng)健康扶貧工作，督促轄區(qū)醫(yī)院嚴格執(zhí)行健康扶貧政策，做細做實建檔立卡低收入人口家庭醫(yī)生簽約和健康體檢工作，讓健康扶貧各項政策落到實處。 

8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、承擔全縣衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援工作，組織編制縣級專項預案、方案并組織實施；指導推進衛(wèi)生應急體系和能力建設，管理衛(wèi)生應急隊伍，承擔國家、云南省和曲靖市派遣的縣外衛(wèi)生應急任務；根據(jù)授權發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

9.繼續(xù)加強基層公共衛(wèi)生服務體系建設?；舅幬镏贫葘嵤┍O(jiān)管，強化村級衛(wèi)生機構基本藥物制度管理，配備基本藥物品種。

10.擬訂婦幼衛(wèi)生健康技術、標準和規(guī)范并組織實施，推進婦幼健康服務體系建設，指導婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類輔助生殖技術管理、產(chǎn)前診斷技術管理和生育技術服務工作，依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作；指導、檢查、督促節(jié)育手術并發(fā)癥的預防、鑒定和治療；規(guī)范婦幼保健人員隊伍和技術服務，指導和督促基層加強計劃生育基礎管理和服務工作。

11.貫徹落實國家、云南省生育政策，承擔人口監(jiān)測預警工作并提出人口與家庭發(fā)展有關政策建議；建立和完善計劃生育特殊家庭扶助制度，審核落實獎勵扶助對象，對涉及對象開展調(diào)查摸底、網(wǎng)上錄入和匯總上報工作；承擔出生人口性別比綜合治理工作；參與人口發(fā)展戰(zhàn)略相關工作與人口基礎信息庫建設工作，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)。承擔師宗縣計劃生育協(xié)會辦公室的日常業(yè)務工作。

12.擬定全縣艾滋病防治規(guī)劃及措施并組織實施；負責艾滋病防治工作的需求評估、計劃安排、經(jīng)費下達、信息發(fā)布、督查指導和評估考核。承擔師宗縣防治艾滋病局的具體工作。

13.擬定衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康人才隊伍建設；承擔機關和下屬單位的人事管理、機構編制管理、工資福利待遇審批和人才隊伍建設工作；組織系統(tǒng)內(nèi)股所級領導干部選拔、監(jiān)督、培訓教育及任期考核；組織實施護士執(zhí)業(yè)資格考試報名、衛(wèi)生專業(yè)技術人員和工勤人員技術資格考試報名現(xiàn)場審核與評審推薦、證書發(fā)放工作；指導事業(yè)單位崗位設置、人事聘用、崗位聘任、年度考核、人事檔案工作；負責系統(tǒng)內(nèi)退役軍人事務、辦理退休手續(xù)工作。組織開展訂單定向免費醫(yī)學生培養(yǎng)并按要求納入編制管理。中共師宗縣委衛(wèi)生健康工委辦公室。指導全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)黨建、黨風廉政建設、意識形態(tài)、精神文明建設和衛(wèi)生健康行業(yè)“兩新”組織黨建工作；負責所屬單位黨建、黨風廉政建設、統(tǒng)戰(zhàn)、意識形態(tài)、精神文明建設及群團工作；負責擬定縣委衛(wèi)生健康工委理論學習中心組學習計劃并組織實施；負責縣委衛(wèi)生健康工委重要會議、重大活動的組織實施與協(xié)調(diào)工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制31人，其中：行政編制22人，事業(yè)編制9人。在職實有31人，其中：財政全額保障31人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入803.38萬元，其中：一般公共預算收入803.38萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加2.43萬元，增長0.30%，主要原因是2023年在職人員增加了基礎性績效工資預算指標。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入803.38萬元，其中:本年收入803.38萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入803.38萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。

與上年對比，增加2.43萬元，增長0.30%，主要原因是2023年在職人員增加了基礎性績效工資預算指標。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出803.38萬元。財政撥款安排支出803.38萬元，其中：基本支出615.37萬元，與上年對比，減少161.58萬元，下降20.80%，主要原因是“三保”民生項目2023年系統(tǒng)列入項目支出；項目支出188.01萬元，與上年對比，增加164.01萬元，增長683.38%，主要原因是“三?！泵裆椖?023年系統(tǒng)列入項目支出，增大了項目支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休67.63萬元，主要用于退休人員統(tǒng)籌外退休經(jīng)費的支出；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤4.70萬元，主要用于在職死亡職工家屬的撫恤金。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出50.70萬元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費單位承擔部分的支出；

2100101衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-行政運行434.24萬元，主要用于在職在編人員工資福利支出、日常公用經(jīng)費支出等；

2100199衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康管理事務-其他衛(wèi)生健康事務管理支出24.00萬元，主要用于老年協(xié)會日常公用經(jīng)費支出；

2100408衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務126.52萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務縣級配套資金支出、基本公共衛(wèi)生服務項目工作經(jīng)費支出；

2100409衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-重大公共衛(wèi)生服務18.84萬元，主要用于重大公共衛(wèi)生服務項目中的艾滋病防治縣級配套補助資金支出；

2100799衛(wèi)生健康支出-計劃生育事務-其他計劃生育事務支出15.61萬元，主要用于計劃生育流動人口管理協(xié)管員生活補助費支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療22.26萬元，主要用于行政單位職工基本醫(yī)療保險單位承擔部分的支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.29萬元，主要用于職工工傷保險繳費支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金36.59萬元，主要用于職工住房公積金繳費單位承擔部分。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資143.49萬元（其中：基本支出143.49萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼182.67萬元（其中：基本支出182.67萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金9.62萬元（其中：基本支出9.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資47.81萬元（其中：基本支出47.81萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費50.70萬元（其中：基本支出50.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費22.26萬元（其中：基本支出22.26萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保險繳費2.29萬元（其中：基本支出2.29萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金36.59元（其中：基本支出36.59萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品和服務支出-辦公費177.04萬元（其中：基本支出7.68萬元、項目支出169.36萬元）；

30202商品和服務支出-印刷費2.60萬元（其中：基本支出2.60萬元、項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務支出-福利費3.59萬元（其中：基本支出3.59萬元，項目支出0.00萬元）；

30231商品和服務支出-公務用車運行維護費5.00萬元（其中：基本支出5.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品和服務支出-其他交通費22.14萬元（其中：基本支出22.14萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費66.95萬元（其中：基本支出66.95萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助20.80萬元（其中：基本支出11.98萬元，項目支出8.82萬元）。

30309對個人和家庭的補助-獎勵金9.83萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出9.83萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出803.38萬元，與上年對比，增加2.43萬元，增長0.30%，主要原因是2023年在職人員增加了基礎性績效工資預算指標。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年財政專戶管理資金預算收入0萬元，與上年對比無變化。預算支出0萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降9.09%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化。

（二）公務接待費

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年公務接待費預算為0.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降100.00%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因是：厲行節(jié)約，壓縮開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年公務用車購置及運行維護費為5.00萬元，較上年相比無變化。其中：公務用車購置費0萬元，與上年一致；公務用車運行費5.00萬元，與上年一致。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

與上年對比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年項目支出全面實施績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款24萬元，預算項目1個，為老年協(xié)會工作經(jīng)費24.00萬元，績效目標為：1.推動我縣8個老年協(xié)會事業(yè)蓬勃發(fā)展，弘揚中華民族”尊老、敬老、愛老“的優(yōu)良傳統(tǒng)。2.積極承辦老年門球及運動會以及承辦和組隊參加常規(guī)賽事，各類老年活動賽事參與率爭取達到100%；3.爭取讓我縣退休老年人全民參與，發(fā)揚“我運動，我快樂”的精神。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

2.重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年機關運行經(jīng)費安排41.01萬元，與上年對比，減少7.50萬元，下降15.46%，主要原因是厲行節(jié)約，在上年基礎上壓縮機關運行經(jīng)費。其中：

辦公費7.68萬元，與上年對比，增加2.14萬元，增長38.63%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預算作相應調(diào)整，預計2023年辦公費支出增加；

印刷費2.60萬元，與上年對比，增加1.10萬元，增長73.33%，主要原因是依據(jù)上年實際支出本年預算作相應調(diào)整；

福利費3.59萬元，與上年對比，減少0.05萬元，下降1.39%，主要原因是行政人員在職人數(shù)比2022年減少了1人；

公務用車運行維護費5.00萬元，與上年對比無變化；

其他交通費用22.14萬元，與上年對比，減少4.68萬元，下降17.45%，主要原因是行政人員在職人數(shù)比2022年減少了。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）資產(chǎn)總額2,476.67萬元（凈值2,045.73萬元），其中，流動資產(chǎn)236.87萬元，固定資產(chǎn)2,239.30萬元、凈值1,808.85萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.50萬元、凈值0.01萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少92.41萬元，主要是固定資產(chǎn)增加0.27萬元，流動資產(chǎn)減少92.68萬元。其中，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

老年協(xié)會工作經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年老年協(xié)會工作經(jīng)費項目以《師宗縣人民政府關于全縣老齡工作專題調(diào)研的會議紀要》（師宗縣人民政府會議紀要第41期文件）為立項依據(jù)。

三、項目實施單位

老年協(xié)會工作經(jīng)費項目實施單位是師宗縣衛(wèi)生健康局。

四、項目基本概況

老年協(xié)會工作經(jīng)費項目的基本概況：受補助老年協(xié)會為師宗縣老年人體育協(xié)會、師宗縣老年大學協(xié)會、師宗縣老年花鳥盆景協(xié)會、師宗縣延安精神研究會、師宗縣老年書畫詩聯(lián)協(xié)會、師宗縣老齡事業(yè)發(fā)展促進會、師宗縣革命老區(qū)建設促進會、師宗縣老年洞經(jīng)協(xié)會8個協(xié)會，每年每個3.00萬元由縣財政納入預算。

五、項目實施內(nèi)容

老年協(xié)會工作經(jīng)費項目實施內(nèi)容：維護老年人權益、參與社會公益事務、組織參與社會活動、開展老年人文體活動是老年協(xié)會的主要作用；做好老年人思想政治工作、代表和維護老年人的合法權益、組織開展為老服務和老年互動活動，倡導積極健康老齡理念，依法組織老年人參與城鄉(xiāng)社區(qū)建設，為群眾分憂解難，發(fā)揮了老年群體的助手作用。

六、資金安排情況

老年協(xié)會工作經(jīng)費項目預算總額24.00萬元。

七、項目實施計劃

2023年1月（項目準備階段）：一是明確項目年度目標任務、細化項目預算；二是通過媒體網(wǎng)絡及宣傳資料現(xiàn)場發(fā)放等形式開展宣傳活動。

2023年2月至12月（項目實施階段）：一是組織參與社會活動。二是開展老年人文體活動。三是做好老年人思想政治工作、代表和維護老年人的合法權益、組織開展為老服務和老年互動活動，倡導積極健康老齡理念。

2023年12月（項目小結階段）：總結項目實施情況。

八、項目實施成效

通過該項目的實施能充分發(fā)揮老年人的積極性，推動老年事業(yè)發(fā)展，不斷提高老年人身心健康水平，有效發(fā)揮項目資金效能。

師宗縣衛(wèi)生健康局（本級）2023年部門預算表

師宗縣衛(wèi)生健康局2023年部門預算公開表.xls

監(jiān)督索引號53032314036100111