監(jiān)督索引號53032318031200000

師宗縣公安局2023年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣公安局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣公安局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣公安局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉移支付預算表

十七、縣對下轉移支付績效目標表

十八、新增資產配置表 

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣公安局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

師宗縣公安局的主要職責是維護社會治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪。預防、制止和偵查違法犯罪活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；對法律、法規(guī)規(guī)定的特種行業(yè)進行管理；管理戶政、國籍、入境出境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保護工作。

（二）機構設置情況

師宗縣公安局共設置25個內設機構，包括：指揮中心、政工監(jiān)督室、督察大隊、警務保障室、刑偵大隊、治安大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、經偵大隊、國保大隊、網安大隊、法制大隊、警察協(xié)會、拘留所、看守所、漾月派出所、丹鳳派出所、葵山派出所、雄壁派出所、竹基派出所、彩云派出所、龍慶派出所、五龍派出所、高良派出所、大同派出所。

本單位為一級單位，無所屬單位。

（三）重點工作概述

師宗縣公安局2023年重點工作：1、推進全縣公安機關執(zhí)法規(guī)范化建設上臺階；2、維護國家政治安全、確保社會大局穩(wěn)定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；3、深入開展掃黑除惡等專項斗爭，切實保障人民安居樂業(yè)、社會安定有序、國家長治久安；4、堅持改革引領、創(chuàng)新驅動，奮力開創(chuàng)新時代公安工作新局面；5、突出重點，狠抓各項安保維穩(wěn)工作措施的落實，確保全縣社會治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實加強情報信息工作，切實加強矛盾糾紛排查化解，切實加強重點人員管控，切實加強社會面整體防控，切實加強違法犯罪打擊力度，切實加強公共安全管理，切實加強隊伍管理。

二、預算單位基本情況

師宗縣公安局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制268人，其中：行政編制268人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有252人，其中： 財政全額保障252人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。在職人員編制268人與在職實有252人差額16人的原因是實有人數小于人事部門下達的編制數。

離退休人員48人，其中：離休1人，退休47人。

車輛編制45輛，實有車輛45輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入6,675.22萬元，其中：一般公共預算財政撥款6,591.62萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，其他收入83.60萬元，上年結轉0.00萬元。

與上年對比增加233.47萬元，增長3.62%，主要原因是在職人員工資津補貼正常增長導致人員經費增加和其他收入增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入6,591.62萬元，其中:本年收入6,591.62萬元，上年結轉0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,591.62萬元（本級財力6,591.62萬元，專項收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加193.34萬元，增長3.02%，主要原因是在職人員工資津補貼正常增長導致人員經費增加。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出6,675.22萬元。財政撥款安排支出6,591.62萬元，其中：基本支出6,591.62萬元，與上年對比增加412.37萬元，增長6.67%，主要原因是在職人員工資津補貼正常增長及績效獎增加導致人員經費增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2040201公共安全支出—公安—行政運行支出為5507.33萬元，主要用于人員工資獎金及辦公經費支出；

2、2080501社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休117.74萬元，主要用于離退休人員離退休金；

3、2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出471.95萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險單位承擔部分的繳納；

4、2080801社會保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出10.27萬元，主要用于死亡人員遺屬的撫恤；

5、2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療208.56萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險單位承擔部分的繳納；

6、2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出16.52萬元，主要用于在職人員工傷保險單位承擔部分及大病醫(yī)療保險單位承擔部分的繳納；

7、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金342.84萬元，主要用于在職人員住房公積金單位承擔部分的繳納。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1、301工資福利支出5903.10萬元（其中：基本支出5903.10萬元，項目支出0.00萬元），其中基本工資1112.21萬元，津貼補貼2956.46萬元，獎金92.68萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出471.95萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費208.56萬元，其他社會保障繳費16.52萬元，住房公積金342.84萬元，其他工資福利支出701.88萬元；

2、302商品服務支出450.67萬元（其中：基本支出450.67萬元，項目支出0.00萬元），其中：

30201辦公費46.48萬元（其中：基本支出46.48萬元，項目支出0.00萬元）；

30205水費11.00萬元（其中：基本支出11.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30206電費45.00萬元（其中：基本支出45.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30213維修（護）費30.00萬元（其中：基本支出30.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30215會議費5.00萬元（其中：基本支出5萬元，項目支出0.00萬元）；

30217公務接待費7.00萬元（其中：基本支出7.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30226勞務費50.00萬元（其中：基本支出50.00萬元，項目支出0.00萬元）；

30229福利費27.81萬元（其中：基本支出27.81萬元，項目支出0.00萬元）；

30231公務用車運行維護費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30239其他交通費用227.88萬元（其中：基本支出227.88萬元，項目支出0.00萬元）；

303對個人和家庭的補助支出237.85萬元（其中；基本支出237.85萬元，項目支出0.00萬元），其中離休費14.05萬元，退休費102.75萬元，生活補助121.05萬元。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出6,591.62萬元，與上年對比增加193.34萬元，增長3.02%，主要原因是在職人員工資津補貼正常增長導致人員經費增加。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣公安局2023年無政府性基金預算支出。

（五）國有資本經營預算支出情況

師宗縣公安局2023年無國有資本經營預算支出。 

五、縣對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣公安局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣公安局2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣公安局2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣公安局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣公安局2023年無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣公安局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年相比，增加0.00萬元，增長0.00%。預算支出0.00萬元，與上年對比，增加0.00萬元，增長0.00%。

七、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元，政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計226.10萬元，較上年減少0.10萬元，下降0.04%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，因公出國（境）團數0個，因公出國（境）0人，與上年相比無變化。

（二）公務接待費

2023年公務接待費預算為7.10萬元，較上年增加0.10萬元，增長1.45%，國內公務接待批次為95次，共計接待988人次。

增加原因是各級檢查及來訪人員增加。

（三）公務用車購置及運行維護費

2023年公務用車購置及運行維護費預算為219.00萬元，較上年持平，增長0.00%。其中：公務用車購置費60.00萬元，較上年持平，增長0.00%；公務用車運行維護費159.00萬元，較上年持平，增長0.00%。共計購置公務用車5輛，報廢5輛，年末公務用車保有量為45輛。

公務用車運行維護費持平原因為現(xiàn)有部分車輛已達到報廢標準，需購置新車。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣公安局2023年無重點項目預算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機關人民警察依法正確履行職責，保護公民、法人和其他組織合法權益的行為準則，也是確保公安機關人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風、純潔警風的強力保證。

2、公共安全管理：是指管理者對自然災害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會安全事件所進行的計劃、組織、領導、協(xié)調和控制的一系列的活動，以保護人民在此過程中的人身安全與健康、財產不遭到或減少損失的一種安排。

3、掃黑除惡：是指清除黑惡勢力。黑社會作為和諧社會的一個巨大毒瘤，不僅給人民的生命財產安全帶來極大的危害，而且也影響到了整個社會的繁榮穩(wěn)定，開展掃黑除惡專項行動，還社會安寧。

4、部門預算：包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

師宗縣公安局機關運行經費預算安排194.98萬元，其中:辦公費46.48萬元，水費11.00萬元,電費45.00萬元，公務接待費7.00萬元，會議費5.00萬元，維修（護）費30.00萬元，勞務費50.00元，公務用車運行維護費0.50萬元。

2023年機關運行經費安排196.48萬元，與上年對比減少1.50萬元，下降0.76%，主要原因是辦公費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣公安局資產總額12,865.73萬元，凈值8,140.89萬元，其中，流動資產911.84萬元，固定資產10,944.51萬元，凈值6,328.44萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程814.97萬元，無形資產194.41萬元，凈值85.64萬元，其他資產0.00萬元。與上年相比，本年資產總額增加256.09萬元，其中固定資產增加352.47萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；資產使用收入0.00萬元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產月報數。

師宗縣公安局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣公安局2023年無項目名稱。

二、立項依據

師宗縣公安局2023年無立項依據。

三、項目實施單位

師宗縣公安局2023年無項目實施單位。

四、項目基本概況

師宗縣公安局2023年項目基本概況。

五、項目實施內容

師宗縣公安局2023年項目實施內容。

六、資金安排情況

師宗縣公安局2023年無資金安排情況。

七、項目實施計劃

師宗縣公安局2023年項目實施計劃。

八、項目實施成效

師宗縣公安局2023年無項目實施成效。

師宗縣公安局2023年部門預算表

（附件：師宗縣公安局2023年部門預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318031200111