監(jiān)督索引號53032319100100000

師宗縣投資促進局2023年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣投資促進局2023年部門預算編制說明

 一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣投資促進局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣投資促進局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表 

師宗縣投資促進局2023年部門預算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣關于投資促進、招商引資的方針、政策、法律、法規(guī)和決策部署；研究擬訂或參與起草全縣投資促進、區(qū)域經(jīng)濟合作、改善投資環(huán)境的相關政策。

2.研究擬訂全縣投資促進發(fā)展規(guī)劃，落實責任分工并組織實施；擬訂年度全縣投資促進指導性意見及引資目標任務；負責國內(nèi)經(jīng)濟合作統(tǒng)計工作，組織實施投資促進目標責任綜合考核評價工作。

3.協(xié)調(diào)縣直有關部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、工業(yè)園區(qū)等開展投資促進和招商引資項目全程服務工作；協(xié)調(diào)有關部門改善營 商環(huán)境，受理并協(xié)調(diào)處理國內(nèi)投資企業(yè)投訴工作。                

4.組織、協(xié)調(diào)開展全縣性重大招商引資、投資促進活動；承擔重要投資企業(yè)及客商的接待工作；牽頭開展外商直接投資促進工作。

5.會同縣直有關部門、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、園區(qū)等策劃推出重點產(chǎn)業(yè)招商引資項目，建立、管理縣級重點招商引資項目庫。

6.負責全縣招商引資政策、投資環(huán)境的宣傳推介；編制全縣投資指南，管理維護縣級招商引資信息平臺。

7.負責指導、協(xié)調(diào)和服務異地駐師商會投資促進工作。負責聯(lián)絡、協(xié)調(diào)外埠師宗商會投資促進工作。

8.負責派駐、管理縣人民政府駐外招商工作機構；負責做好市場化招商有關工作，組織協(xié)調(diào)與境內(nèi)外有關企業(yè)、科研院 所、商會、協(xié)會、中介代理機構或個人的合作，擴大招商網(wǎng)絡。

9.完成市投資促進局和縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

師宗縣投資促進局共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、統(tǒng)計督導、項目規(guī)劃發(fā)展股、投資服務股。

師宗縣投資促進局屬一級預算單位無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.招商引資工作開展情況

2022年，師宗縣認真貫徹落實市委、市政府決策部署，按照“奮進新征程、推動新跨越”要求，圍繞不銹鋼城、綠色鋁精深加工基地、特色種植示范基地“三個定位”發(fā)展目標，努力克服大環(huán)境造成招商引資形勢異常嚴峻等諸多困難，健全招商機制，明確招商定位，創(chuàng)新招商方式，強化隊伍建設，精準靶向招商，招商引資工作高效推進。2022年，簽約招商引資項目18個，協(xié)議投資金額86.5億元，10億元以上項目3個（市三年行動計劃任務1個），5至10億元項目5個，落地項目13個，落地率72%；實際利用外資600萬美元（市三年行動計劃任務400萬美元），利用外資完成率150%；省外國內(nèi)到位資金144億元，到位資金同比增長23%（市三年行動計劃任務增長20%）?？h委、縣政府主要領導帶隊赴川渝、長三角、珠三角等區(qū)域開展招商活動12次，完成目標任務的100%；納入市級重點調(diào)度項目數(shù)6個。招商委辦公室組織招商小分隊先后赴山東、浙江、廣東、昆明等省市開展招商活動5次。

2.貫徹落實大招商工作機制情況

師宗縣高度重視“大招商”機制的貫徹落實，為切實構建“招商委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、行業(yè)部門齊抓共管、保障部門密切協(xié)同、縣鄉(xiāng)園區(qū)整體聯(lián)動”的招商協(xié)作運行機制，出臺“大招商”工作機制2.0版，于2022年6月印發(fā)了《師宗縣關于落實“大招商”工作機制的實施方案》，實行由縣委、縣政府主要領導任縣招商委主任的“雙主任”制，堅持“大招商”工作專業(yè)化分工、精準化調(diào)度、專班化保障，充實完善了縣招商委組成及職責?？h招商委設置了“一室三組”，即辦公室、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局研究組、要素保障組、行業(yè)招商組。圍繞不銹鋼城、綠色鋁精深加工基地、特色種植示范基地“三個定位”，突出構建師宗現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，以不銹鋼產(chǎn)業(yè)、綠色鋁產(chǎn)業(yè)、高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、城鄉(xiāng)開發(fā)建設、商貿(mào)服務、文化旅游、大健康產(chǎn)業(yè)等為重點，成立了以縣政府分管領導為組長、產(chǎn)業(yè)主抓部門主要負責人為副組長的6個產(chǎn)業(yè)招商組，明確了6個產(chǎn)業(yè)招商組的三年招商目標任務，各產(chǎn)業(yè)招商組均制定了招商方案，構建了組織有力、權責分明、措施具體的工作落實體系。

目前，全縣“大招商”工作責任得到全面壓實，招商委“一室三組”履職盡責，密切配合；縣級黨政主要領導及縣直各部門切實履行了“一把手”招商責任，做到了重大招商活動親自參加、重要客商親自接洽、重大項目親自推動、重點問題親自協(xié)調(diào)，“大招商”工作機制高效運行。2022年，縣招商委召開招商委全體會議1次（9月14日）；縣委常委會研究招商工作4次，縣政府常務會研究招商工作3次；縣委常委會、縣政府常委會先后聽取了縣委、縣政府領導外出招商工作情況報告；書記、縣長不定期聽取縣招商委辦公室招商引資工作開展情況匯報，針對工作中的困難問題及時研究解決。

3.產(chǎn)業(yè)招商工作隊（招商專班）情況

為認真貫徹落實市委市政府師宗現(xiàn)場辦公會精神，全面落實奮進新征程推動新跨越三年行動決策部署，緊盯招商引資三年行動計劃目標任務，扎實推進招商隊伍建設專項行動，采取專班常駐、專業(yè)跟進、專項對接的舉措，以公開遴選和抽調(diào)的方式，在全縣范圍選調(diào)30名懂經(jīng)濟、善招商的精兵強將，于2022年5月18日組建了三個產(chǎn)業(yè)招商專班。為提升招商專班人員招商業(yè)務素質(zhì)，5月20日，組織招商專班人員參加2022年第一期全省招商引資專業(yè)技能培訓班學習；5月27日，舉辦了師宗縣2022年招商引資業(yè)務培訓會，邀請?zhí)K州工業(yè)園區(qū)具有多年招商實戰(zhàn)經(jīng)驗的專家為招商專班及全縣招商隊伍進行專題培訓；5月31日，三個產(chǎn)業(yè)招商專班分別派駐廣東佛山、浙江杭州、山東濟南開展駐點招商。我縣是全市最先組建產(chǎn)業(yè)招商專班的縣，也是第一家派駐招商專班開展駐外招商工作的縣。三個招商專班充分發(fā)揮排頭連、尖刀兵作用，緊盯目標區(qū)域和目標企業(yè)，集中力量開展專業(yè)化溝通對接、系統(tǒng)化跟進落實，先后拜訪企業(yè)193家，邀請121家（次）具有投資意向的企業(yè)到師宗進行投資考察，簽訂投資協(xié)議5個（年產(chǎn)500萬平方米鋁合金裝飾件項目、師宗縣南亞東南亞及國內(nèi)交安設施一體化項目、師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用項目、師宗縣350MW光伏發(fā)電項目、師宗縣循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園項目），協(xié)議投資額33.98億元，落地項目3個（交安設施一體化項目、師宗縣農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用與生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)利用項目，師宗縣350MW光伏發(fā)電項目）。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入119.68萬元，其中：一般公共預算收入119.68萬元，政府性基金預算收入0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，增加0.77萬元，增長0.65%，主要原因分析人員工資較上年度有所增加，從而導致預算支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 119.68萬元，其中:本年收入119.68萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款119.68萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

與上年對比，增加0.77萬元，增長0.65%，主要原因分析人員工資較上年度有所增加，從而導致預算支出增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出119.68萬元。財政撥款安排支出119.68萬元，其中：基本支出119.68萬元，與上年對比，增加0.77萬元，增長0.65%，主要原因分析今年預算增加了人均900元每月的績效工資。項目支出0萬元，與上年對比，增加0萬元，與上年相比無變化，主要原因分析今年財政未安排我單位預算專項經(jīng)費。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1.2011301“一般公共服務支出－商貿(mào)事務－行政運行”支出93.78萬元，主要用于人員工資、機關運行經(jīng)費等方面的財務管理等支出。

2.2080505“社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”12.10萬元，主要用于機關事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險繳費、工傷保險、職業(yè)年金繳費和離退休人員公用經(jīng)費等的支出。

3.2210201“住房保障支出－住房改革支出－住房公積金”支出8.75萬元，主要用于單位職工繳納住房公積金和住房補貼的支出。

4.2101102“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療”5.32萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

5.2101199“衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”0.39萬元，用于單位在職員工單位部分醫(yī)療保險。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出-基本工資32.79萬元（其中：基本支出32.79萬元，項目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出-津貼補貼5.42萬元（其中：基本支出5.42萬元，項目支出0.00萬元）。

3.30107工資福利支出-績效工資48.89萬元（其中：基本支出48.89萬元，項目支出0.00萬元）。

4.30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.10萬元（其中：基本支出12.10萬元，項目支出0.00萬元）。

5.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費5.32萬元（其中：基本支出5.32萬元，項目支出0.00萬元）。

6.30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.39萬元（其中：基本支出0.39萬元，項目支出0.00萬元）。

7.30113工資福利支出-住房公積金8.75萬元（其中：基本支出8.75萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30201商品和服務支出-辦公費1.20萬元（其中：基本支出1.20萬元，項目支出0.00萬元）。

9.30211商品和服務支出-差旅費0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項目支出0.00萬元）。

10.30217商品和服務支出-公務接待費1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項目支出0.00萬元）。

11.30229商品和服務支出-福利費0.82萬元（其中：基本支出0.82萬元，項目支出0.00萬元）。

12.30302商品和服務支出-印刷費0.30萬元（其中：基本支出1.30萬元，項目支出0.00萬元）。

13.30231商品和服務支出-公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出119.68萬元，與上年對比，增加0.77萬元，增長0.65%，主要原因分析今年預算增加了人均900元每月的績效工資。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣投資促進局無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣投資促進局無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣投資促進局無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣投資促進局無既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣投資促進局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣投資促進局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比，增加0.00萬元，增長0%，主要原因分析較上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比，增加0.00萬元，增長0%，主要原因分析較上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣投資促進局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計3.50萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣投資促進局年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，較上年無變化。

（二）公務接待費

師宗縣投資促進局年公務接待費預算為1.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務接待批次為13次，共計接待168人次，較上年無變 化。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣投資促進局2023年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。較上年對比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣投資促進局2023年無重點項目預算支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 地方公共財政預算收入：是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

地方公共財政預算支出：是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

結余或結轉(zhuǎn)：是指財政收入大于財政支出的部分。結轉(zhuǎn)是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉(zhuǎn)。

政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣投資促進局2023年機關運行經(jīng)費安排6.02萬元，其中：辦公費1.20萬元，印刷費0.30萬元，差旅費0.20萬元，公務接待費1.00萬元，福利費0.82萬元，公務用車運行維護費2.50萬元。

與上年對比減少0.96萬元，降幅13.75%,主要原因是我單位2023年9月調(diào)出一人。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣投資促進局資產(chǎn)總額53.20萬元（凈值20.19萬元），其中，流動資產(chǎn)12.54萬元，固定資產(chǎn)40.66萬元、凈值7.65萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1.28萬元，主要是固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加2.04萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值1.44萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣投資促進局2023年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣投資促進局2023年無項目名稱。

二、立項依據(jù)

師宗縣投資促進局2023年無立項依據(jù)。

三、項目實施單位

師宗縣投資促進局2023年無項目項目實施單位。

四、項目基本概況

師宗縣投資促進局2023年無項目基本概況。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣投資促進局2023年無項目實施內(nèi)容。

六、資金安排情況

師宗縣投資促進局2023年無項目安排情況。

七、項目實施計劃

師宗縣投資促進局2023年無項目實施計劃。

八、項目實施成效

師宗縣投資促進局2023年無項目實施成效。

 師宗縣投資促進局2023年部門預算表

（附件：師宗縣投資促進局預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032319100100111