監(jiān)督索引號53032312047500000

師宗縣自然資源局2023年預算公開

目錄

 第一部分 師宗縣自然資源局2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

 三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣自然資源局2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣自然資源局2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣自然資源局2023年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和所有國土空間用途管制職責。組織實施國家和省、市自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律、法規(guī)，擬訂相關(guān)管理辦法并貫徹實施。

2.負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標體系和統(tǒng)計標準，落實統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。

3.負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應用的制度、標準、規(guī)范。建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負責自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

4.負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負責全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負債表，擬訂考核標準。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負責自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負責自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，執(zhí)行自然資源開發(fā)利用地方標準并組織實施，承擔政府公示自然資源價格，承擔自然資源分等定級價格評估工作，開展自然資源利用評價考核，指導節(jié)約集約利用。負責自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。推進主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項規(guī)劃，統(tǒng)籌街接其他種類專項規(guī)劃。組織編制城市和國土空間規(guī)劃、重要專業(yè)專項規(guī)劃和城市設(shè)計、控制性詳細規(guī)劃，組織指導、綜合平衡或者會同其他有關(guān)部門編制其他專項規(guī)劃。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預警體系。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負責土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用以及土地征收征用管理。指導和審核鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土空間規(guī)劃，指導審查鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）開展城市設(shè)計及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊規(guī)劃的編制。

7.負責擬定城鄉(xiāng)規(guī)劃管理。審查城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃具體工作，建立城市規(guī)劃對城市發(fā)展、建設(shè)時序、范圍、內(nèi)容等引導和管控機制。負責建設(shè)項目的規(guī)劃管理工作，依法核發(fā)建設(shè)項目選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證，并做好相關(guān)審批事中事后監(jiān)管工作，負責規(guī)劃條件、建設(shè)工程竣工規(guī)劃核實工作。

8.負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復重大工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態(tài)修復的政策措施，提出重大備選項目。

9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂并實施耕地保護政策，負責耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度，監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。

10.負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項目。組織實施礦產(chǎn)資源勘查、縣級地質(zhì)勘查項目。負責地質(zhì)災害預防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負責古生物化石的監(jiān)督管理。

11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。組織指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預報預警等工作，指導開展地質(zhì)災害工程治理工作。承擔地質(zhì)災害應急救援的技術(shù)支撐工作。

12.負責礦產(chǎn)資源管理工作。負責礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負責礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔保護性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導礦產(chǎn)資源合理利用和保護。

13.負責測繪地理信息管理工作。負責基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負責測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負責地理信息公共服務管理。負責測量標志保護。

14.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對外合作與交流。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計劃。組織實施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進自然資源信息化和信息資料的公共服務。開展對外合作與交流有關(guān)工作。

15.承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。

16.完成市自然資源和規(guī)劃局、縣委和縣政府交辦的其他任務。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

師發(fā)【2019】7號文機構(gòu)改革，撤銷師宗縣國土資源局和師宗縣規(guī)劃局，組建師宗縣自然資源局，組建后成為獨立核算單位1個，為師宗縣自然資源局。

共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu),包括辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測與測繪管理股、自然資源確權(quán)登記股、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益股、國土空間規(guī)劃股、建設(shè)規(guī)劃股、工程管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃股、行政審批股、國土空間生態(tài)修復股、耕地保護監(jiān)督股、礦產(chǎn)資源管理與地質(zhì)勘查儲量股、執(zhí)法監(jiān)督股、財務股。

本單位為師宗縣一級預算單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加快推進國土空間規(guī)劃體系建設(shè)。根據(jù)自然資源部下發(fā)的“三區(qū)三線”劃定成果，持續(xù)優(yōu)化完善縣域用地結(jié)構(gòu)和空間布局，全面加快師宗縣國土空間規(guī)劃編制及村莊規(guī)劃編制。力爭6月底前完成縣級國土空間總體規(guī)劃及105個行政村“多規(guī)合一”實用性村莊規(guī)劃編制報批工作；9月底前完成鄉(xiāng)級國土空間總體規(guī)劃編制報批工作。穩(wěn)步推進縣城開發(fā)邊界內(nèi)10個單元51個街區(qū)控制性詳細規(guī)劃編制工作。

2.全力做好資源要素保障。堅持“土地要素跟項目走”，積極做好征地前期準備工作，力爭成片開發(fā)方案獲批不低于1個，全年保障用地830畝以上，土地收益2億元以上。抓好礦業(yè)管理服務，深化礦產(chǎn)資源管理改革，持續(xù)開展找礦行動，深入推進磷礦資源整合整治，保障礦產(chǎn)資源有效供給。

3.狠抓耕地保護措施落實。建立完善年度耕地“進出平衡”總體方案，落實永久基本農(nóng)田特殊保護制度，嚴格管控一般耕地轉(zhuǎn)為其他農(nóng)用地，嚴格基本農(nóng)田占用與補劃，切實落實耕地占補平衡，進出平衡。常態(tài)化開展農(nóng)村亂占耕地建房問題清查整治，積極處置存量，按照“零容忍”遏制新增、有序消化存量總體思路，打好整治行動硬仗。全力抓好三項重點工作：一是穩(wěn)妥推進土地綜合整治項目實施，完成增減掛鉤項目入庫不少于480畝，提質(zhì)改造項目入庫不少于3500畝；實施土地整治（補充耕地）項目不少于3個，入庫新增耕地指標2000畝以上，收益價值1.6億元以上。二是持續(xù)推進批而未供、閑置土地處置，按照上級任務目標穩(wěn)步推進，提高存量建設(shè)用地供應比重，有效釋放存量建設(shè)用地空間，確保年底兩項處置率達到省市要求，全縣用地報批不受限制。三是探索推進工業(yè)用地“標準地”出讓，依托省市配套政策文件，制定實施《師宗縣工業(yè)項目“標準地”出讓實施方案》，全力保障園區(qū)工業(yè)項目快速落地。

4.穩(wěn)步提升自然資源調(diào)查監(jiān)測工作。一是完成師宗縣第三次全國國土調(diào)查數(shù)據(jù)庫運用。二是按時完成全縣遙感監(jiān)測圖斑外業(yè)核實及內(nèi)業(yè)建庫數(shù)據(jù)庫協(xié)調(diào)運用。

5.規(guī)范有序開展礦產(chǎn)資源管理。一是按要求做好礦業(yè)權(quán)省、市級發(fā)證礦業(yè)權(quán)三級聯(lián)網(wǎng)審批。二是開展礦業(yè)權(quán)生態(tài)環(huán)境評估、聯(lián)勘聯(lián)審及各類保護區(qū)的核查工作。三是做好礦山儲量動態(tài)測量管理和礦產(chǎn)資源儲量核實報告評審備案及登記。四是積極推進全縣非煤礦山轉(zhuǎn)型升級工作，依法注銷不合格采礦許可證。

6.持續(xù)推進礦山生態(tài)修復三年行動計劃。依據(jù)縣政府出臺的《師宗縣歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復工作方案》，進一步完善相關(guān)配套措施，集中利用三年時間，完成全縣范圍內(nèi)歷史遺留廢棄露天礦山生態(tài)修復治理。2023年計劃完成69個廢棄礦山圖斑修復，修復面積150.06公頃。

7.扎實推進不動產(chǎn)登記工作。做好不動產(chǎn)統(tǒng)一登記，國有不動產(chǎn)登記證書登記發(fā)放，集體不動產(chǎn)權(quán)登記證書登記發(fā)放，出具不動產(chǎn)抵押登記證明，存量數(shù)據(jù)庫建設(shè)完成率達96%以上。

8.扎實開展自然資源執(zhí)法監(jiān)察工作。嚴格執(zhí)行通報掛牌約談凍結(jié)問責“五項機制”，嚴厲打擊違法違規(guī)用地行為，衛(wèi)片執(zhí)法檢查率100%，重大違法案件立案查處率100%，全縣違法占耕比控制在15%以下。全力做好國家自然資源督察成都局反饋問題整改工作，根據(jù)督察意見書要求，制定整改方案，明確整改時限，及時跟蹤督導，實行問題銷號管理，確保督察反饋的每一個問題落到實處、整改到位。

9.全面推進依法行政，著力加快建設(shè)法治政府。廣泛深入開展《中華人民共和國土地管理法實施條例》等法律法規(guī)學習宣傳，舉行專題培訓會。

10.完成縣委、縣政府、市自然資源和規(guī)劃局安排的工作任務。

二、預算單位基本情況

師宗縣自然資源局編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制81人，其中：行政編制 20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制61人。在職實有126人，其中：財政全額保障126人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。人員超編原因為財政供養(yǎng)其他人員（聘用無編制人員）45人。

離退休人員28人，其中： 離休 1人，退休 27人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1,555.36萬元，其中：一般公共預算收入1,555.36萬元，政府性基金收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比增加124.88萬元，增長了8.70%，主要原因為2023年將60%的獎勵性績效工資納入年初預算，另外2023年增加人員1人（其中2人退休、公務員錄用3人）。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入 1,555.36萬元，其中:本年收入1,555.36萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1,555.36萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比增加124.88萬元，增長了8.70%，主要原因為2023年將60%的獎勵性績效工資納入年初預算，另外2023年增加人員1人（其中2人退休、公務員錄用3人）。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1,555.36萬元。財政撥款安排支出1,555.36萬元，其中：基本支出1,368.53萬元，與上年對比減少61.95萬元，下降了4.00%，主要原因為2023年其他人員工資及遺囑補助納入項目支出預算；項目支出186.83萬元，與上年對比增加186.83萬元，增長100%，主要原因為2023年其他人員工資及遺囑補助納入項目支出預算。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.20805社會保障和就業(yè)--行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休72.42萬元，用于離休人員工資和退休人員地方統(tǒng)籌補貼；

2.2080505社會保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費121.29萬元，用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險支出；

3.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.33萬元，用于繳納在職人員工傷及大病保險；

4.21011衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療57.66萬元，用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險；

5.2200101自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務-行政運行1,215.58萬元，用于在職人員工資、聘用人員工資及公務費用支出；

6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金87.65萬元，用于繳納職工住房公積金支出；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出1,390.43萬元（其中：基本支出1,203.83萬元，項目支出186.83萬元），其中：

（1）30101工資福利支出-基本工資331.2萬元（其中：基本支出331.2萬元、項目支出0.00萬元）；

（2）30102工資福利支出-津貼補貼456.63萬元（其中：基本支出456.63萬元、項目支出0.00萬元）；

（3）30103工資福利支出-獎金19.75萬元（其中：基本支出19.75萬元、項目支出0.00萬元）；

（4）30107工資福利支出-績效工資129.65萬元（其中：基本支出129.65萬元、項目支出0.00萬元）；

（5）30108工資福利支出-基本養(yǎng)老保險121.29萬元（其中：基本支出121.29萬元、項目支出0.00萬元）；

（6）30110工資福利支出-基本醫(yī)療保險53.32萬元（其中：基本支出53.32萬元、項目支出0.00萬元）；

（7）30112工資福利支出-其他社會保障繳費4.33萬元（其中：基本支出4.33萬元、項目支出0.00萬元）；

（8）30113工資福利支出-住房公積金87.65萬元（其中：基本支出87.65萬元、項目支出0.00萬元）；

（9）30199工資福利支出-其他工資福利支出186.60萬元（其中：基本支出0.00萬元、項目支出186.60萬元）。

2.303對個人和家庭的補助支出72.65萬元（其中：基本支出72.42萬元，項目支出0.23萬元），其中：

（1）30301對個人和家庭的補助支出-離休費14.55萬元（其中：基本支出14.55萬元，項目支出0.00萬元）；

（2）30302對個人和家庭的補助支出-退休費57.87萬元（其中：基本支出57.87萬元，項目支出0.00萬元）；

（3）30305對個人和家庭的補助支出-生活補助0.23萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.23萬元）；

3.302商品和服務支出92.28萬元（其中：基本支出92.28萬元，項目支出0.00萬元），其中：

（1）30201商品和服務支出-辦公費5.44萬元（其中：基本支出5.44萬元，項目支出0.00萬元）；

（2）30205商品和服務支出-水費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）；

（3）30206商品和服務支出-電費4.00萬元（其中：基本支出4.00萬元，項目支出0.00萬元）；

（4）30211商品和服務支出-差旅費3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項目支出0.00萬元）；

（5）30217商品和服務支出-公務接待費6.00萬元（其中：基本支出6.00萬元，項目支出0.00萬元）；

（6）30229商品和服務支出-福利費8.28萬元（其中：基本支出8.28萬元，項目支出0.00萬元）；

（7）30231商品和服務支出-公務用車運行維護費7.50萬元（其中：基本支出7.50萬元，項目支出0.00萬元）；

（8）30239商品和服務支出-其他交通費51.66萬元（其中：基本支出51.66萬元，項目支出0.00萬元）；

（9）30227商品和服務支出-委托業(yè)務費2.40萬元（其中：基本支出2.40萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出1,555.36萬元，與上年對比增加124.88萬元，增長了8.70%，主要原因為2023年將60%的獎勵性績效工資納入年初預算，另外2023年增加人員1人（其中2人退休、公務員錄用3人）。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣自然資源局2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣自然資源局2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣自然資源局2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣自然資源局2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣自然資源局2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣自然資源局財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額7.00萬元，其中：政府采購貨物預算2.00萬元、政府采購服務預算5.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣自然資源局2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計13.50萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

本部門2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年對比無變化。

（二）公務接待費

師宗縣自然資源局2023年公務接待費預算為6.00萬元，較上年無增減，國內(nèi)公務接待批次為100次，共計接待1200人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣自然資源局2023年公務用車購置及運行維護費為7.50萬元，較上年無增減。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年無增減；公務用車運行維護費7.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣財政局下達2023年財政供養(yǎng)聘用人員統(tǒng)計表及標準，師宗縣自然資源局納入部門預算供養(yǎng)其他人員45人，預算金額為186.60萬元；遺屬補助人員1人，其預算金額為0.23萬元。

2023年，師宗縣自然資源局未計劃實施重點項目，不編制重點項目預算支出績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
     3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
     4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
     5.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
     6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
     7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
     8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
     9.因公出國（境）費用：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城縣間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
     10.公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
     11.公務用車購置：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
     12.公務用車運行維護費：反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
     13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經(jīng)費，即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣自然資源局2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排92.28萬元，與上年對比減少3.08萬元，下降3.01%，主要原因是2023按照預算定額標準預算減少，其中：

（1）30201商品和服務支出-辦公費5.44萬元，與上年對比減少7.06萬元，下降了56.48%；原因是倡導全體干部職工珍惜資源，減少能源消耗，建立綠色生活；

（2）30205商品和服務支出-水費4.00萬元，與上年對比增加3.00萬元，增長了300%，原因是以前年度水費與實際支出差額太大，故2023年水費預算增加；

（3）30206商品和服務支出-電費4.00萬元，與上年對比增加2.00萬元，增長了100%，原因是以前年度電費與實際支出差額太大，故2023年電費預算增加；

（4）30211商品和服務支出-差旅費3.00萬元，與上年對比增加0.00萬元，增長了0%，與上年對比無變化；

（5）30217商品和服務支出-公務接待費6.00萬元，與上年對比增加0.00萬元，增長了0%，與上年對比無變化；

（6）30229商品和服務支出-福利費8.28萬元，與上年對比增加0.78萬元，增長了10.40%，原因是2023年增加人員1人（其中2人退休、公務員錄用3人）。

（7）30231商品和服務支出-公務用車運行維護費7.50萬元，與上年對比增加0.00萬元，增長了0%，與上年對比無變化；

（8）30239商品和服務支出-其他交通費51.66萬元，與上年對比增加1.8萬元，增長了3.61%；原因是平臺租入車輛維修費增加；

（9）30227商品和服務支出-委托業(yè)務費2.40萬元，與上年對比增加2.40萬元，增長了100%，原因是以前年度委托業(yè)務費未納入預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣自然資源局資產(chǎn)總額4,031.94萬元，其中，流動資產(chǎn)2,128.36萬元，固定資產(chǎn)1,269.98萬元（凈值566.88萬元），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程1,328.18萬元，無形資產(chǎn)14.20萬元（凈值8.52萬元），其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加122.17萬元，其中流動資產(chǎn)增加145萬元（貨幣資金增加148.50萬元，預付賬款減少3.55萬元）；非流動資產(chǎn)減少22.83萬元（固定資產(chǎn)原值減少45.31萬元，在建工程增加23.90萬元，無形資產(chǎn)原值減少1.42萬元）；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣自然資源局2023年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

其他人員工資及遺屬生活補助。

二、立項依據(jù)

師宗縣財政局下達2023年財政供養(yǎng)聘用人員統(tǒng)計表及標準，師宗縣自然資源局納入部門預算供養(yǎng)其他人員45人，；遺屬補助人員1人。

三、項目實施單位

師宗縣自然資源局。

四、項目基本概況

師宗縣納入部門預算供養(yǎng)其他人員45人，按每月0.35萬元納入預算，遺屬補助人員1人，年補助0.23萬元。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣納入部門預算供養(yǎng)其他人員45人，按每月0.35萬元納入預算，遺屬補助人員1人，年補助0.23萬元。

六、資金安排情況

由財政公共財政預算中安排支出共計186.83萬元。

七、項目實施計劃

其他人員工資按月?lián)芨?，遺屬補助按年支付。

八、項目實施成效

解決自然資源局執(zhí)法工作人力不足問題，保障自然資源管理工作正常開展，遺屬補助能解決困難職工家屬生活水平不降低。

師宗縣自然資源局2023年部門預算表

師宗縣自然資源局2023年部門預算公開表20230119095130097.xls

監(jiān)督索引號53032312047500111