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師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年預(yù)算公開目錄

第一部分  師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年部門預(yù)算財(cái)政 項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)信息化建設(shè)和管理。

2.研究擬訂并組織實(shí)施全縣大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃及政策措施；協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問(wèn)題。研究制定全縣大數(shù)據(jù)收集、管理和開發(fā)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進(jìn)各領(lǐng)域大數(shù)據(jù)開發(fā)運(yùn)用，促進(jìn)數(shù)據(jù)信息資源跨行業(yè)、跨部門、跨區(qū)域互聯(lián)互通和整合共享。

3.負(fù)責(zé)全縣信息化建設(shè)及開發(fā)利用；負(fù)責(zé)云平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)、公共數(shù)據(jù)庫(kù)、共享交換平臺(tái)等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；負(fù)責(zé)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運(yùn)用工作，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)與政務(wù)服務(wù)、利民惠民的深度融合。

4.組織協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展，負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)應(yīng)用；研究制定全縣電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)全縣各級(jí)各部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）街道電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行及管理相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。

5.負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)、信息化人才隊(duì)伍建設(shè)工作；擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)、信息化人才發(fā)展規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)全縣大數(shù)據(jù)、信息化人才培訓(xùn)等相關(guān)工作。

6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)的整體推進(jìn)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、規(guī)劃建設(shè)股、數(shù)據(jù)管理股。

本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，二級(jí)單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市、縣大數(shù)據(jù)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，推進(jìn)信息化建設(shè)和管理；研究擬訂并組織實(shí)施大數(shù)據(jù)和信息化發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃及政策措施，協(xié)調(diào)信息化及大數(shù)據(jù)建設(shè)中的重大問(wèn)題；負(fù)責(zé)云平臺(tái)、公共服務(wù)平臺(tái)、公共數(shù)據(jù)庫(kù)、共享交換平臺(tái)等信息化基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理和開發(fā)應(yīng)用；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)智慧城市建設(shè)整體推進(jìn)工作

2.承擔(dān)數(shù)據(jù)資源統(tǒng)一收集、存儲(chǔ)、管理工作，統(tǒng)籌大數(shù)據(jù)系統(tǒng)資源的整合及共享開放；指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)的重要數(shù)據(jù)資源安全保障工作；對(duì)全縣各級(jí)各部門、各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)電子政務(wù)外網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行及管理相關(guān)工作進(jìn)行指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；按照國(guó)家、省、市、縣的要求擬定大數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系和考核體系，組織實(shí)施大數(shù)據(jù)采集、管理、開放、交易、應(yīng)用等相關(guān)工作；研究制定全縣電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、應(yīng)用及管理標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)政務(wù)信息資源、數(shù)據(jù)的歸集、共享和運(yùn)用工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入81.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入81.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加81.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入81.45萬(wàn)元，其中:本年收入81.45萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款81.45萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加81.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出81.45萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出81.45萬(wàn)元，其中：基本支出81.45萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加81.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2013750一般公共服務(wù)支出-網(wǎng)信事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行62.85萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員支出工資及公用經(jīng)費(fèi)；

2.2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出8.48萬(wàn)元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療3.73萬(wàn)元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬(wàn)元，主要用于單位職工保險(xiǎn)；

5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金6.13萬(wàn)元，主要用于單位職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.30101工資福利支出-基本工資23.22萬(wàn)元（其中：基本支出23.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

2.30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼3.62萬(wàn)元（其中：基本支出3.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

3.30107工資福利支出-績(jī)效工資33.62萬(wàn)元（其中：基本支出33.62萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

4.30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.48萬(wàn)元（其中：基本支出8.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

5.30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.73萬(wàn)元（其中：基本支出3.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

6.30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.26萬(wàn)元（其中：基本支出0.26萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

7.30113工資福利支出-住房公積金6.13萬(wàn)元（其中：基本支出6.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

8.302商品和服務(wù)支出-2.38萬(wàn)元（其中：基本支出2.38萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

9.30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元（其中：基本支出1.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

10.30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.1萬(wàn)元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

11.30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.2萬(wàn)元（其中：基本支出0.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

12.30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.3萬(wàn)元（其中：基本支出0.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

13.30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元（其中：基本支出0.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

14.30229商品和服務(wù)支出-福利0.58萬(wàn)元（其中：基本支出0.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出81.45萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加81.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.20萬(wàn)元，較上年增加0.20萬(wàn)元，增加100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬(wàn)元，較上年增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待15人次。主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心部門2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2023年，師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心未計(jì)劃實(shí)施重點(diǎn)項(xiàng)目，不編制重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.事業(yè)單位專戶資金收入：從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政專戶管理資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含財(cái)政專戶管理資金收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入（財(cái)政專戶管理資金收入）、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。

7.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定應(yīng)繳所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。

8.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。

9.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

10.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.因公出國(guó)（境）費(fèi)用：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城縣間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

12.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

13.公務(wù)用車購(gòu)置：反映公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）。

14.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，即使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2.38萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加2.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，具體變動(dòng)情況如下：

1.辦公費(fèi)1.00萬(wàn)元，較上年增加1.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零。

2.水費(fèi)0.10萬(wàn)元，較上年增加0.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零。

3.電費(fèi)0.20萬(wàn)元，較上年增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零。

4.差旅費(fèi)0.30萬(wàn)元，較上年增加0.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零。

5.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，較上年增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零。

6.福利費(fèi)0.58萬(wàn)元，較上年增加0.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我部門依據(jù)師編〔2022〕9 號(hào)文件于2022年3月新成立，2022年8月才加入財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)，故2022年預(yù)算數(shù)為零。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心資產(chǎn)總額7.89萬(wàn)元（凈值7.64萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.58萬(wàn)元，固定資產(chǎn)6.31萬(wàn)元、凈值6.06萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元、凈值0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年全年對(duì)比，因我部門于2022年3月新成立，2022年8月新增成為財(cái)政預(yù)算單位，2022年9月開始產(chǎn)生財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，暫時(shí)無(wú)法對(duì)比去年全年數(shù)據(jù)。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬(wàn)元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

師宗縣大數(shù)據(jù)建設(shè)和管理中心2023年部門預(yù)算公開.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032305047600111