監(jiān)督索引號(hào)53032305033300000
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、財(cái)政專戶管理資金情況
七、政府采購預(yù)算情況
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
十、其他公開信息
第二部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
二、立項(xiàng)依據(jù)
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
四、項(xiàng)目基本概況
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
六、資金安排情況
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
第三部分師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(本級(jí)下達(dá))
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十四、部門政府采購預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十八、新增資產(chǎn)配置表
十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī);研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。
(2)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。
(3)承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。
(4)承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能,指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé), 指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。
(5)承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營、維護(hù)的職責(zé);承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護(hù)、管理職責(zé)。
(6)承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。
(7)承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。
(8)承擔(dān)人民防空職責(zé),承擔(dān)師宗縣國防動(dòng)員委員會(huì)的有 關(guān)工作。
(9)完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置 9 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標(biāo)辦)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股、人防指揮信息和工程建設(shè)股。
本單位為一級(jí)預(yù)算單位,所屬單位7個(gè),分別是:
1.師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站
2.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所
3.師宗縣房屋安全鑒定辦公室
4.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室
5.師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化站
6.師宗縣公用事業(yè)管理股
7.師宗縣建筑勘察設(shè)計(jì)室(屬自收自支事業(yè)單位)
(三)重點(diǎn)工作概述
一、加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。持續(xù)聚焦“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”五大要素,全面提升省級(jí)“美麗縣城”創(chuàng)建成果。全面完成北入城口、貫沖坡、大同、法雨、師彌五個(gè)入城口提升改造;實(shí)施縣城污水處理廠二期項(xiàng)目建設(shè),鋪設(shè)城區(qū)雨污分流管網(wǎng)20km;推進(jìn)通玄公園和縣城區(qū)文貞街、北門街、東興街、拱辰街四條老街提升改造,啟動(dòng)新師北路下穿南昆鐵路段項(xiàng)目建設(shè)。補(bǔ)齊縣城綠化美化,推進(jìn)綠美城市建設(shè),力爭創(chuàng)建為國家園林城市。
二、實(shí)施保障性住房建設(shè)。始終把住房保障作為解決民生問題、改善民生質(zhì)量、構(gòu)建和諧社會(huì)的重點(diǎn)工作來抓,全面完成保障性租賃住房164套;實(shí)施老舊小區(qū)改造5個(gè)245戶4.6萬平方米;完成租賃補(bǔ)貼發(fā)放260戶,重點(diǎn)解決小區(qū)停車難、雨污水堵塞、環(huán)衛(wèi)設(shè)施差、質(zhì)安無保障等,進(jìn)一步解決群眾“住房難”問題。
三、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)御龍?jiān)贰⒑耆A湖山漾月、文筆南山小區(qū)一期、鳳凰別院、石湖華園、師宗曼城、石湖尚院等7個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目;力爭啟動(dòng)文筆佳苑(建筑面積2.09萬平方米,總投資13,354.00萬元)、國禹一號(hào)(建筑面積1.41萬平方米,總投資10,500.00萬元)兩個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目,圓滿完成房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資任務(wù)。
四、落實(shí)好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接,計(jì)劃實(shí)施農(nóng)村抗震改造500戶,確保年底100.00%竣工使用,持續(xù)保持農(nóng)村危房改造動(dòng)態(tài)清零,確保全縣群眾住上安全住房。
五、持續(xù)抓好安全維穩(wěn)工作。進(jìn)一步樹牢安全生產(chǎn)意識(shí),提升企業(yè)安全防范能力,強(qiáng)化質(zhì)量、安全監(jiān)管,加大現(xiàn)場(chǎng)巡查,及時(shí)消除隱患,完成督促整改,抓好建筑施工、燃?xì)獍踩?、市政設(shè)施安全,確保受監(jiān)項(xiàng)目工程質(zhì)量100.00%達(dá)標(biāo),遏制大的建筑安全事故發(fā)生。全面完成康福家居生活裝飾廣場(chǎng)(現(xiàn)居然之家?guī)熥诘辏⒋笸⒓言穬蓚€(gè)“爛尾樓”整治,進(jìn)一步解決建筑領(lǐng)域歷史遺留問題,做好社會(huì)維穩(wěn)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公管理事業(yè)單位0個(gè);非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制50人,其中:行政編制7人,工勤人員編制5人,事業(yè)編制38人。在職實(shí)有50人,其中:財(cái)政全額保障45人,財(cái)政差額補(bǔ)助5人,財(cái)政專戶資金0人。
離退休人員 17人,其中:離休 0人,退休 17人。
車輛編制2輛,實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門財(cái)務(wù)總收入 4,516.39萬元,其中:一般公共預(yù)算收入4,516.39萬元,政府性基金預(yù)算收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元,財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元,事業(yè)收入0.00萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元,附屬單位上繳收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。
與上年對(duì)比,增加2,282.31萬元,增長102.16%,主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,833.65萬元為本年新增項(xiàng)目,增加2,833.65萬元;城市污水處理費(fèi)700.00萬元2023年未納入部門預(yù)算,減少700.00萬元;師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息比上年增加52.00萬。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2023年部門財(cái)政撥款收入 4,516.39萬元,其中:本年收入4,516.39萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,516.39萬元(本級(jí)財(cái)力4,516.39萬元,專項(xiàng)收入0.00萬元,執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元,收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元,國有資源(資產(chǎn))有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元),政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比,增加2,282.3萬元,增長102.16%,主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,833.65萬元為本年新增項(xiàng)目,增加2,833.65萬元;城市污水處理費(fèi)700.00萬元2023年未納入部門預(yù)算,減少700.00萬元;師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息比上年增加52.00萬。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 4,516.39萬元。財(cái)政撥款安排支出 4,516.39萬元,其中:基本支出893.74萬元,與上年對(duì)比,增加96.66萬元,增長12.13%,主要原因分析今年新考入顧朝媛、欒偉兵2人;2022年在職人員基本工資正常調(diào)整;項(xiàng)目支出3,622.65萬元,與上年對(duì)比,增加2,185.65萬元,增長152.1%,主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,833.65萬元為本年新增項(xiàng)目,增加2,833.65萬元;城市污水處理費(fèi)700萬元2023年未納入部門預(yù)算,減少700.00萬元;師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息比上年增加52.00萬。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休30.13萬元,主要用于住建局行政退休人員工資;
2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.55萬元,主要用于住建局事業(yè)退休人員工資;
2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出70.28萬元,主要用于住建局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出;
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療30.85萬元,主要用于住建局行政醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出;
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.49萬元,主要用于住建局工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病保險(xiǎn)支出;
2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行189.28萬元,主要用于住建局行政人員工資發(fā)放166.88萬元,行政公用經(jīng)費(fèi)22.40萬元;
2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出509.87萬元,主要用于事業(yè)人員工資發(fā)放496.78萬元,事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)13.09萬元;
2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出512.00萬元,主要用于城區(qū)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、市政維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi);
2210103住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶區(qū)改造支出277.00萬元,主要用于師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息支出;
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金50.71萬元,主要用于在職職工住房公積金繳納。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
30101工資福利支出-基本工資199.51萬元。
30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼122.21萬元。
30103工資福利支出-獎(jiǎng)金5.00萬元。
30107工資福利支出-績效工資185.83萬元。
30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70.28萬元。
30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.85萬元。
30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.49萬元。
30102工資福利支出-住房公積金50.71萬元。
30199工資福利支出-其他工資福利支出151.11萬元。
30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi) 5.36萬元。
30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)2.00萬元。
30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.00萬元。
30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.60萬元。
30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.40萬元。
30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元。
30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.99萬元。
30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元。
30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用12.00萬元。
30302對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助-退休費(fèi)36.32萬元。
30305對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.57萬元。
30905資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3,110.65萬元。
31005資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)512.00萬元。
(三)一般公共預(yù)算支出情況
一般公共預(yù)算支出4,516.39萬元,與上年對(duì)比,增加2,282.3萬元,增長102.16%,主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,833.65萬元為本年新增項(xiàng)目,增加2,833.65萬元;城市污水處理費(fèi)700.00萬元2023年未納入部門預(yù)算,減少700.00萬元;師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息比上年增加52.00萬。
(四)政府性基金預(yù)算支出情況
政府性基金預(yù)算支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。
五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無與中央配套事項(xiàng)。
(二)與省配套事項(xiàng)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無與省配套事項(xiàng)。
(三)與縣配套事項(xiàng)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無與縣配套事項(xiàng)。
(四)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
(五)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、財(cái)政專戶管理資金情況
2023年,師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元,與上年對(duì)比無變化,預(yù)算支出0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。
七、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購預(yù)算,共涉及采購項(xiàng)目5個(gè),政府采購預(yù)算總額305.00萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算305.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.50萬元,與上年相比無變化,具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(境)費(fèi)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年因公出國(境)費(fèi)預(yù)算為0.00萬元,與上年對(duì)比無變化,共計(jì)安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(境)0人次。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬元,與上年對(duì)比無變化,國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次,共計(jì)接待150人次。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬元,與上年相比無變化。其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,與上年相比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元,與上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為2輛。
九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)512.00萬元:公共照明亮化率不低于98.00%;市政公共基礎(chǔ)設(shè)施完好率不低于98.00%;群眾滿意度大于等于98.00%;新建綠地保證成活率98.00%,現(xiàn)有苗木成活率99.00%,黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5.00%,正常葉片保存率90.00%以上;縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38.00%;道路綠化普及率大于等于95.00%;林蔭路推廣率大于等于60.00%;河道綠化普及率大于等于85.00%;群眾滿意度大于等于98.00%。
師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金277.00萬;保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息;居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%;群眾滿意度大于等于95.00%。
師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2833.65萬元;保障師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目還本付息;人居環(huán)境改善率大于等于80.00%;受益群眾滿意度大于等于80.00%。
十、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政專戶管理資金:是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
2、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
3、基本支出:反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項(xiàng)目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本的預(yù)算支出以外,財(cái)政預(yù)算??畎才诺闹С?。
5、支出功能分類:按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類;支出經(jīng)濟(jì)分類:按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
6、一般公共服務(wù)支出(類):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
7、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款):反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款):反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類):反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款):反映用于醫(yī)療保障方面的支出。
(1)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
13、住房保障支出(類):集中反映政府用于住房方面的支出。
14、住房保障支出(類)住房改革支出(款):反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。
(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
(3)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
15、工資福利支出(類):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
16、商品和服務(wù)支出(類):反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
17、離退休公用支出(類):按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
18、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出(類):反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
19、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
(1)因公出國(境)費(fèi):反映公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
(2)公務(wù)接待費(fèi):反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(3)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.85萬元,與上年對(duì)比減少1.85萬,下降4.90%,主要原因分析鄭利昆2022年11月退休,其他交通費(fèi)用減少1.14萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日,師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額69,954.15萬元(凈值69,779.96萬元),其中,流動(dòng)資產(chǎn)744.20萬元,固定資產(chǎn)242.75萬元(凈值68.56萬元),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元,在建工程67,711.87萬元,無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元,其他資產(chǎn)1,255.33萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加12,155.78萬元,主要是在建工程增加11,604.44萬元,公共基礎(chǔ)設(shè)施增加631.14萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00萬元;處置車輛0輛,賬面原值0.00萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元;資產(chǎn)使用收入0.00萬元,其中出租資產(chǎn)0平方米,資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2022年決算編制后才能匯總,此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門
預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本
一、項(xiàng)目名稱
1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金;2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金;3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金。
二、立項(xiàng)依據(jù)
1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)
城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)開支;師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實(shí)施意見;師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖麒麟恒譽(yù)園林花木有限公司簽訂管護(hù)協(xié)議。
2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金
師宗縣宜居開發(fā)建設(shè)有限公司關(guān)于懇請(qǐng)師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助納入2023年度財(cái)政預(yù)算的函。
3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金
師宗縣2013-2017年城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施合作協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議(二);云南建投開發(fā)投資有限公司師宗分公司關(guān)于將棚戶區(qū)改造項(xiàng)目貸款還本付息納入2023年財(cái)政預(yù)算的函。
三、項(xiàng)目實(shí)施單位
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
四、項(xiàng)目基本概況
1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)
(1)城區(qū)公共路燈電費(fèi)開支;(2)城市公共路燈設(shè)施維護(hù)費(fèi);(3)城市市政設(shè)施維護(hù);(4)城區(qū)公共綠地、行道樹維護(hù)費(fèi)。
2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金
師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助資金。
3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金
用于2023年師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造貸款資金還本付息開支。
五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容
1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)
(1)城區(qū)公共路燈電費(fèi)開支;
(2)雨污井蓋6,896套,雨篦子3,463套,雨污混流管25,453米,雨水管83,400米,污水管83,400米,明溝管44.16米,隔離欄113米日常維護(hù)。
(3)普通燈桿1,873棵、鈉燈3,996盞、節(jié)能燈868盞、LED燈258盞、LED護(hù)欄管1,181米、隔離欄2,505米、玉蘭燈885棵、景觀燈296盞日常管理維修;
(4)城市公共綠地113,062.04平方米,獨(dú)立行道樹3,468棵日常維護(hù)。
2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金
償還師宗縣宜居開發(fā)建設(shè)有限公司師宗縣“美麗縣城”凈特色PPP項(xiàng)目缺口資金。
3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金
保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息;居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%;群眾滿意度大于等于95.00%。
六、資金安排情況
城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)512.00萬元;師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,833.65萬元;師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金277.00萬元。
七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃
城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)按月支付,師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施,師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金按國開行還款要求支付。
八、項(xiàng)目實(shí)施成效
1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)512萬元:公共照明亮化率不低于98.00%;市政公共基礎(chǔ)設(shè)施完好率不低于98.00%;群眾滿意度大于等于98.00%;新建綠地保證成活率98.00%,現(xiàn)有苗木成活率99%,黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5.00%,正常葉片保存率90.00%以上;縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38.00%;道路綠化普及率大于等于95.00%;林蔭路推廣率大于等于60.00%;河道綠化普及率大于等于85.00%;群眾滿意度大于等于98.00%。
2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2833.65萬元,人居環(huán)境改善率大于等于80.00%;受益群眾滿意度大于等于80.00%。
3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金277.00萬元:保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息;居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%;群眾滿意度大于等于95.00%。
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開表附件
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開(1)20230119041452648.xls
師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
2023年1月19日
監(jiān)督索引號(hào)53032305033300111