監(jiān)督索引號(hào)53032305033300000

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

                              師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家和省、市、縣有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)；研究擬訂全縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

（2）承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

（3）承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、 監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

（4）承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能，指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)， 指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

（5）承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營、維護(hù)的職責(zé)；承擔(dān)市政 公用事業(yè)建設(shè)、維護(hù)、管理職責(zé)。

（6）承擔(dān)園林綠化建設(shè)的職責(zé)。

（7）承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

（8）承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動(dòng)員委員會(huì)的有 關(guān)工作。

（9）完成市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置 9 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)和行政審批股、城市建設(shè)股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、房地產(chǎn)管理股、建筑業(yè)管理股(招標(biāo)辦)、工程質(zhì)量安全監(jiān)管股、人防指揮信息和工程建設(shè)股。

本單位為一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位7個(gè)，分別是：

1.師宗縣建設(shè)局工程質(zhì)量監(jiān)督站

2.師宗縣城鎮(zhèn)房地產(chǎn)交易管理所

3.師宗縣房屋安全鑒定辦公室

4.師宗縣村鎮(zhèn)建設(shè)辦公室

5.師宗縣環(huán)境衛(wèi)生綠化站

6.師宗縣公用事業(yè)管理股

7.師宗縣建筑勘察設(shè)計(jì)室（屬自收自支事業(yè)單位）

（三）重點(diǎn)工作概述

一、加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。持續(xù)聚焦“特色、產(chǎn)業(yè)、生態(tài)、干凈、智慧”五大要素，全面提升省級(jí)“美麗縣城”創(chuàng)建成果。全面完成北入城口、貫沖坡、大同、法雨、師彌五個(gè)入城口提升改造；實(shí)施縣城污水處理廠二期項(xiàng)目建設(shè)，鋪設(shè)城區(qū)雨污分流管網(wǎng)20km；推進(jìn)通玄公園和縣城區(qū)文貞街、北門街、東興街、拱辰街四條老街提升改造，啟動(dòng)新師北路下穿南昆鐵路段項(xiàng)目建設(shè)。補(bǔ)齊縣城綠化美化，推進(jìn)綠美城市建設(shè)，力爭創(chuàng)建為國家園林城市。

二、實(shí)施保障性住房建設(shè)。始終把住房保障作為解決民生問題、改善民生質(zhì)量、構(gòu)建和諧社會(huì)的重點(diǎn)工作來抓，全面完成保障性租賃住房164套；實(shí)施老舊小區(qū)改造5個(gè)245戶4.6萬平方米；完成租賃補(bǔ)貼發(fā)放260戶，重點(diǎn)解決小區(qū)停車難、雨污水堵塞、環(huán)衛(wèi)設(shè)施差、質(zhì)安無保障等，進(jìn)一步解決群眾“住房難”問題。

三、促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)御龍?jiān)贰⒑耆A湖山漾月、文筆南山小區(qū)一期、鳳凰別院、石湖華園、師宗曼城、石湖尚院等7個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目；力爭啟動(dòng)文筆佳苑（建筑面積2.09萬平方米，總投資13,354.00萬元）、國禹一號(hào)（建筑面積1.41萬平方米，總投資10,500.00萬元）兩個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，圓滿完成房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資任務(wù)。

四、落實(shí)好鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，計(jì)劃實(shí)施農(nóng)村抗震改造500戶，確保年底100.00%竣工使用，持續(xù)保持農(nóng)村危房改造動(dòng)態(tài)清零，確保全縣群眾住上安全住房。

五、持續(xù)抓好安全維穩(wěn)工作。進(jìn)一步樹牢安全生產(chǎn)意識(shí)，提升企業(yè)安全防范能力，強(qiáng)化質(zhì)量、安全監(jiān)管，加大現(xiàn)場(chǎng)巡查，及時(shí)消除隱患，完成督促整改，抓好建筑施工、燃?xì)獍踩?、市政設(shè)施安全，確保受監(jiān)項(xiàng)目工程質(zhì)量100.00%達(dá)標(biāo)，遏制大的建筑安全事故發(fā)生。全面完成康福家居生活裝飾廣場(chǎng)（現(xiàn)居然之家?guī)熥诘辏⒋笸⒓言穬蓚€(gè)“爛尾樓”整治，進(jìn)一步解決建筑領(lǐng)域歷史遺留問題，做好社會(huì)維穩(wěn)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制7人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有50人，其中：財(cái)政全額保障45人，財(cái)政差額補(bǔ)助5人，財(cái)政專戶資金0人。

離退休人員 17人，其中：離休 0人，退休 17人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 4,516.39萬元，其中：一般公共預(yù)算收入4,516.39萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加2,282.31萬元，增長102.16%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,833.65萬元為本年新增項(xiàng)目，增加2,833.65萬元；城市污水處理費(fèi)700.00萬元2023年未納入部門預(yù)算，減少700.00萬元；師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息比上年增加52.00萬。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 4,516.39萬元，其中:本年收入4,516.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,516.39萬元（本級(jí)財(cái)力4,516.39萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加2,282.3萬元，增長102.16%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,833.65萬元為本年新增項(xiàng)目，增加2,833.65萬元；城市污水處理費(fèi)700.00萬元2023年未納入部門預(yù)算，減少700.00萬元；師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息比上年增加52.00萬。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 4,516.39萬元。財(cái)政撥款安排支出 4,516.39萬元，其中：基本支出893.74萬元，與上年對(duì)比，增加96.66萬元，增長12.13%，主要原因分析今年新考入顧朝媛、欒偉兵2人；2022年在職人員基本工資正常調(diào)整；項(xiàng)目支出3,622.65萬元，與上年對(duì)比，增加2,185.65萬元，增長152.1%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,833.65萬元為本年新增項(xiàng)目，增加2,833.65萬元；城市污水處理費(fèi)700萬元2023年未納入部門預(yù)算，減少700.00萬元；師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息比上年增加52.00萬。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休30.13萬元，主要用于住建局行政退休人員工資；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休6.55萬元，主要用于住建局事業(yè)退休人員工資；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出70.28萬元，主要用于住建局基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療30.85萬元，主要用于住建局行政醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.49萬元，主要用于住建局工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)及大病保險(xiǎn)支出；

2120101城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-行政運(yùn)行189.28萬元，主要用于住建局行政人員工資發(fā)放166.88萬元，行政公用經(jīng)費(fèi)22.40萬元；

2120199城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)-其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出509.87萬元，主要用于事業(yè)人員工資發(fā)放496.78萬元，事業(yè)公用經(jīng)費(fèi)13.09萬元；

2120399城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施-其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出512.00萬元，主要用于城區(qū)路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)、市政維護(hù)費(fèi)、綠化維護(hù)費(fèi)；

2210103住房保障支出-保障性安居工程支出-棚戶區(qū)改造支出277.00萬元，主要用于師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金50.71萬元，主要用于在職職工住房公積金繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資199.51萬元。

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼122.21萬元。

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金5.00萬元。

30107工資福利支出-績效工資185.83萬元。

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)70.28萬元。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)30.85萬元。

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.49萬元。

30102工資福利支出-住房公積金50.71萬元。

30199工資福利支出-其他工資福利支出151.11萬元。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi) 5.36萬元。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)2.00萬元。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.00萬元。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.60萬元。

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.40萬元。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)1.50萬元。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)4.99萬元。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用12.00萬元。

30302對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助-退休費(fèi)36.32萬元。

30305對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助-生活補(bǔ)助3.57萬元。

30905資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3,110.65萬元。

31005資本性支出-基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)512.00萬元。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出4,516.39萬元，與上年對(duì)比，增加2,282.3萬元，增長102.16%，主要原因分析師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,833.65萬元為本年新增項(xiàng)目，增加2,833.65萬元；城市污水處理費(fèi)700.00萬元2023年未納入部門預(yù)算，減少700.00萬元；師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊棚戶區(qū)改造貸款還本付息比上年增加52.00萬。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額305.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算305.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.50萬元，與上年相比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬元，與上年對(duì)比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為38次，共計(jì)接待150人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬元，與上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，與上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)512.00萬元：公共照明亮化率不低于98.00%；市政公共基礎(chǔ)設(shè)施完好率不低于98.00%；群眾滿意度大于等于98.00%；新建綠地保證成活率98.00%，現(xiàn)有苗木成活率99.00%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5.00%，正常葉片保存率90.00%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38.00%；道路綠化普及率大于等于95.00%；林蔭路推廣率大于等于60.00%；河道綠化普及率大于等于85.00%；群眾滿意度大于等于98.00%。

師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金277.00萬；保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿意度大于等于95.00%。

師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2833.65萬元；保障師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目還本付息；人居環(huán)境改善率大于等于80.00%；受益群眾滿意度大于等于80.00%。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政專戶管理資金：是指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

2、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

3、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。

5、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

6、一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

7、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）：反映財(cái)政事務(wù)方面的支出。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

11、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13、住房保障支出（類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

15、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

16、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

17、離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。

18、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

19、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排35.85萬元，與上年對(duì)比減少1.85萬，下降4.90%，主要原因分析鄭利昆2022年11月退休，其他交通費(fèi)用減少1.14萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額69,954.15萬元（凈值69,779.96萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)744.20萬元，固定資產(chǎn)242.75萬元（凈值68.56萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程67,711.87萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)1,255.33萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,155.78萬元，主要是在建工程增加11,604.44萬元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加631.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金；2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金；3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金。

二、立項(xiàng)依據(jù)

1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)開支；師宗縣委、師宗縣人民政府關(guān)于“美麗縣城”建設(shè)的實(shí)施意見；師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局與曲靖麒麟恒譽(yù)園林花木有限公司簽訂管護(hù)協(xié)議。

2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金

師宗縣宜居開發(fā)建設(shè)有限公司關(guān)于懇請(qǐng)師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局將師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助納入2023年度財(cái)政預(yù)算的函。

3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金

師宗縣2013-2017年城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目實(shí)施合作協(xié)議補(bǔ)充協(xié)議（二）；云南建投開發(fā)投資有限公司師宗分公司關(guān)于將棚戶區(qū)改造項(xiàng)目貸款還本付息納入2023年財(cái)政預(yù)算的函。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

四、項(xiàng)目基本概況

1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)

（1）城區(qū)公共路燈電費(fèi)開支；（2）城市公共路燈設(shè)施維護(hù)費(fèi)；（3）城市市政設(shè)施維護(hù)；（4）城區(qū)公共綠地、行道樹維護(hù)費(fèi)。

2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金

師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目可行性缺口補(bǔ)助資金。

3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金

用于2023年師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造貸款資金還本付息開支。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)

（1）城區(qū)公共路燈電費(fèi)開支；

（2）雨污井蓋6,896套，雨篦子3,463套，雨污混流管25,453米，雨水管83,400米，污水管83,400米，明溝管44.16米，隔離欄113米日常維護(hù)。

（3）普通燈桿1,873棵、鈉燈3,996盞、節(jié)能燈868盞、LED燈258盞、LED護(hù)欄管1,181米、隔離欄2,505米、玉蘭燈885棵、景觀燈296盞日常管理維修；

（4）城市公共綠地113,062.04平方米，獨(dú)立行道樹3,468棵日常維護(hù)。

2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金

償還師宗縣宜居開發(fā)建設(shè)有限公司師宗縣“美麗縣城”凈特色PPP項(xiàng)目缺口資金。

3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金

保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿意度大于等于95.00%。

六、資金安排情況

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)512.00萬元；師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2,833.65萬元；師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金277.00萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)按月支付，師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施，師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金按國開行還款要求支付。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

1.城市路燈電費(fèi)及維護(hù)費(fèi)512萬元：公共照明亮化率不低于98.00%；市政公共基礎(chǔ)設(shè)施完好率不低于98.00%；群眾滿意度大于等于98.00%；新建綠地保證成活率98.00%，現(xiàn)有苗木成活率99%，黃葉、焦葉、卷葉和帶蟲糞、蟲網(wǎng)葉片不得超過5.00%，正常葉片保存率90.00%以上；縣城建成區(qū)覆蓋率大于等于38.00%；道路綠化普及率大于等于95.00%；林蔭路推廣率大于等于60.00%；河道綠化普及率大于等于85.00%；群眾滿意度大于等于98.00%。

2.師宗縣“美麗縣城”干凈特色PPP項(xiàng)目專項(xiàng)資金2833.65萬元，人居環(huán)境改善率大于等于80.00%；受益群眾滿意度大于等于80.00%。

3.師宗縣農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息專項(xiàng)資金277.00萬元：保障2023年度農(nóng)貿(mào)地塊城市棚戶區(qū)改造還本付息；居民居住環(huán)境改善率大于等于80.00%；群眾滿意度大于等于95.00%。

 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開表附件

師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年部門預(yù)算公開(1)20230119041452648.xls

 師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

2023年1月19日

監(jiān)督索引號(hào)53032305033300111