監(jiān)督索引號(hào)53032318031500000 

師宗縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分  師宗縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開(kāi)信息

第二部分 師宗縣司法局2023年年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表 

師宗縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.承擔(dān)全面依法治縣重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督查工作；

2.負(fù)責(zé)有關(guān)單位（部門(mén)）征求縣政府意見(jiàn)的法律草案、法規(guī)草案、部門(mén)規(guī)章草案的合法性審查工作；

3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任；

4.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任；

5.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院制定的司法行政工作方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，結(jié)合實(shí)際擬定全縣司法行政工作的具體措施；

6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)獄與社區(qū)矯正、監(jiān)獄與刑滿(mǎn)釋放人員安置幫教的銜接工作；

7.負(fù)責(zé)擬定全縣公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督管理律師、法律援助、法律顧問(wèn)、司法鑒定、公證、基層法律服務(wù)工作；

8.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)執(zhí)法證件、服裝和警車(chē)管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、整備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障公證；

9.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)有關(guān)工作；

10.完成市司法局和縣委、縣政府交辦的其他工作；

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣司法局共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:政治部、辦公室、法治股、社區(qū)矯正管理股、普法與依法治理股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作管理股、基層工作管理股。包括10個(gè)派出機(jī)構(gòu),包括:丹鳳司法所、漾月司法所、大同司法所、彩云司法所、雄壁司法所、葵山司法所、竹基司法所、龍慶司法所、五龍司法所、高良司法所。

本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位1個(gè)：云南省師宗縣公證處。

（三）重點(diǎn)工作概述

我縣司法行政工作，在縣委、縣政府和縣委政法委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市司法局的精心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆四中、五中、六中、七中全會(huì)精神和習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府召開(kāi)的全縣奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)動(dòng)員大會(huì)精神，立足司法行政職能，突出把黨的二十大安全保衛(wèi)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定作為重點(diǎn)工作，緊扣法治政府建設(shè)、社會(huì)矛盾化解、普法依法治理、特殊人群管控、基層法律服務(wù)、掃黑除惡斗爭(zhēng)等重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)工作，全力以赴推進(jìn)全面依法治縣和司法行政工作健康發(fā)展，2023年工作重點(diǎn)是：

1、加強(qiáng)依法行政工作；

2、深入開(kāi)展矛盾糾紛大排查大化解行動(dòng)；

3、加強(qiáng)社區(qū)矯正對(duì)象的監(jiān)管；

4、加強(qiáng)刑釋解教人員的安置幫教工作；

5、加強(qiáng)法治宣傳教育；

6、加強(qiáng)法律援助，優(yōu)化法律服務(wù)，進(jìn)一步暢通群眾維權(quán)渠道；

7、持續(xù)推進(jìn)常態(tài)化掃黑除惡斗爭(zhēng)；

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣司法局編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共2個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位1個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位事業(yè)單位0個(gè)；非參公單位事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制31人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實(shí)有34人，其中財(cái)政全額保障32人，財(cái)政差額補(bǔ)助（財(cái)政負(fù)擔(dān)70%）2人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。超編原因是領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)任職年齡到限改任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)等原因調(diào)入新的領(lǐng)導(dǎo)形成超編。

離退休人員6人，其中：退休6人。

車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入735.06萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入735.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加2.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.40%，主要原因：由于提高工資標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效工資列入財(cái)政預(yù)算形成增支。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入735.06萬(wàn)元，其中:本年收入735.06萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款735.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。

與上年對(duì)比，增加2.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.40%，主要原因：提高工資標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效工資列入財(cái)政預(yù)算形成增支。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門(mén)預(yù)算總支出735.06萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 735.06萬(wàn)元，其中：基本支出735.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比，增加17.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.43%，主要原因：一是調(diào)整基本工資標(biāo)準(zhǔn)增資，二是績(jī)效工資列入財(cái)政預(yù)算形成增支；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比，減少14.50萬(wàn)元，下降100.00%，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒(méi)有列入財(cái)政預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

2040601公共安全-司法-行政運(yùn)行592.93萬(wàn)元，主要用于單位的基本支出，包括工資福利支出以及維護(hù)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)；

2040650公共安全-司法-事業(yè)運(yùn)行10.22萬(wàn)元，主要用于本單位差額撥款事業(yè)人員的工資福利支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休13.24萬(wàn)元，主要用于本單位退休人員社保統(tǒng)籌項(xiàng)目外退休費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出54.11萬(wàn)元，主要用于本單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療23.02萬(wàn)元，主要用于本單位行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療0.74萬(wàn)元，主要用于本單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.74萬(wàn)元，主要用于本單位工傷保險(xiǎn)費(fèi)支出；

 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金39.06萬(wàn)元，主要用于本單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

30101工資福利支出-基本工資151.56萬(wàn)元（其中：基本支出151.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼301.57萬(wàn)元（其中：基本支出301.57萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金12.29萬(wàn)元（其中：基本支出12.29萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30107工資福利支出-績(jī)效工資5.45萬(wàn)元（其中：基本支出5.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)54.11萬(wàn)元（其中：基本支出54.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)23.76萬(wàn)元（其中：基本支出23.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.73萬(wàn)元（其中：基本支出1.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30113工資福利支出-住房公積金39.06萬(wàn)元（其中：基本支出39.06萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出83.60萬(wàn)元（其中：基本支出83.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)5.30萬(wàn)元（其中：基本支出5.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.20萬(wàn)元（其中：基本支出1.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)3.50萬(wàn)元（其中：基本支出3.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.20萬(wàn)元（其中：基本支出3.20萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.79萬(wàn)元（其中：基本支出3.79萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬(wàn)元（其中：基本支出0.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用29.22萬(wàn)元（其中：基本支出29.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出0.30萬(wàn)元（其中：基本支出0.30萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）；

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)13.12萬(wàn)元（其中：基本支出13.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

  一般公共預(yù)算支出735.06萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加2.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.40%，主要原因：提高工資標(biāo)準(zhǔn)等原因形成增支。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

師宗縣司法局2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

師宗縣司法局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

五、縣對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣司法局2023年無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

     師宗縣司法局2023年無(wú)與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

 師宗縣司法局2023年無(wú)與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

 師宗縣司法局2023年無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

 師宗縣司法局2023年無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金情況

 2023年，師宗縣司法局財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

 根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元。

八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣司法局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25.20萬(wàn)元，較上年減少1.00萬(wàn)元，下降3.82%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

 師宗縣司法局2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次 。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣司法局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.20萬(wàn)元。較上年相比無(wú)變化。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50次，共計(jì)接待310人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

 師宗縣司法局2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為22.00萬(wàn)元，與上年相比減少1.00萬(wàn)元，下降4.35%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.00萬(wàn)元，與上年相比減少1.00萬(wàn)元，下降4.35%，年末公務(wù)用車(chē)保有量為6輛。

減少的原因是從嚴(yán)執(zhí)行厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定，壓縮公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

師宗縣司法局2023年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 1.政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大限度地規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

2.社區(qū)矯正：社區(qū)矯正是與監(jiān)禁矯正相對(duì)的行刑方式，是指將符合法定條件的罪犯置于社區(qū)內(nèi)，由司法行政機(jī)關(guān)（司法局）及其派出機(jī)構(gòu)（司法所）在相關(guān)部門(mén)和社會(huì)力量的協(xié)助下，在判決、裁定或決定確定的期限內(nèi)，矯正其犯罪心理和行為惡習(xí)，通過(guò)思想改造和勞動(dòng)改造，并促進(jìn)其順利回歸社會(huì)的非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行活動(dòng)。

3.部門(mén)預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣司法局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排48.59萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少6.14萬(wàn)元，下降11.22%，主要原因是人員減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少.具體明細(xì)如下：

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)5.18萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.60%，主要原因是增加辦公費(fèi)預(yù)算。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.00%，主要原因是增加水費(fèi)預(yù)算。

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)3.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年相比減少0.50萬(wàn)元，下降50%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)費(fèi)0.00萬(wàn)元，與上年相比減少2.87萬(wàn)元，下降100%，主要原因是未列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)3.69萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.96%，主要原因是：增資導(dǎo)致福利費(fèi)增加。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.50萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用29.22萬(wàn)元, 與上年相比減少1.80萬(wàn)元，下降5.80%，主要原因是:人員減少，導(dǎo)致其他交通費(fèi)減少。

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出0.30萬(wàn)元, 與上年相比減少0.20萬(wàn)元，下降40%，主要原因是:其他商品和服務(wù)支出減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣司法局資產(chǎn)總額1,158.94萬(wàn)元（凈值674.78萬(wàn)元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)9.75萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,147.61萬(wàn)元、凈值664.94萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.58萬(wàn)元、凈值0.09萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加25.27萬(wàn)元，主要是固定資產(chǎn)增加36.13萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)減少10.86萬(wàn)元形成。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬(wàn)元。鑒于截止2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。  

師宗縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱(chēng)

  師宗縣司法局2023年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算

二、立項(xiàng)依據(jù)

  師宗縣司法局2023年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

  師宗縣司法局2023年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算

四、項(xiàng)目基本概況

  師宗縣司法局2023年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

  師宗縣司法局2023年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算

六、資金安排情況

 師宗縣司法局2023年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗縣司法局2023年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗縣司法局2023年無(wú)項(xiàng)目預(yù)算

師宗縣司法局2023年預(yù)算公開(kāi)表

附件：師宗縣司法局2023年部門(mén)預(yù)算表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032318031500111