監(jiān)督索引號(hào)53032319100200000 

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷合作社的改革發(fā)展。

2.是對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對(duì)全縣供銷系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)的經(jīng)營情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。

3.加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購銷網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長和優(yōu)勢，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

5.推進(jìn)全縣供銷合作社綜合改革，開放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營和管理，完善購銷管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開展農(nóng)村合作金融服務(wù)。

6.指導(dǎo)基層供銷合作社大力發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社，開拓城鄉(xiāng)市場，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

7.組織開展對(duì)合作經(jīng)濟(jì)組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開展農(nóng)民專業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

8.完成曲靖市供銷合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、經(jīng)濟(jì)合作指導(dǎo)股、財(cái)務(wù)股、經(jīng)營監(jiān)督股。

本單位為師宗縣一級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

2022年，師宗縣供銷社認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府“奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越”三年行動(dòng)計(jì)劃要求，圍繞部門三年行動(dòng)計(jì)劃2022年重點(diǎn)工作目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項(xiàng)工作順利開展。堅(jiān)持為農(nóng)服務(wù)宗旨，積極應(yīng)對(duì)疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)下行等不利因素影響，振奮精神，主動(dòng)作為，狠抓落實(shí)，供銷綜合改革各項(xiàng)重點(diǎn)工作平衡推進(jìn)，系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步提升。

1.深化改革，保社有資產(chǎn)安全

深化供銷合作社綜合改革，是黨中央、國務(wù)院一項(xiàng)重大安排部署，也是供銷合作社事業(yè)大發(fā)展難得的機(jī)遇。一是縣供銷社通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)中央省市綜合改革文件精神，提高改革工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，結(jié)合發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的實(shí)際，合理整合利用現(xiàn)有的兩間門面，改造為“師宗縣供銷社物資配送中心”和“師宗縣供銷社農(nóng)特產(chǎn)品展銷中心”，集線上銷售和線下銷售為一體，逐步重塑老百姓心中的“供銷品牌”。二是多方協(xié)調(diào)做好土地開發(fā)相關(guān)手續(xù)完善、申報(bào)等，積極推進(jìn)農(nóng)資公司小石山水庫片區(qū)和縣供銷社丹鳳西路（19）-1地塊開發(fā)工作。其中，小石山水庫片區(qū)“石湖尚院”項(xiàng)目已開工建設(shè)。三是督促供銷社社有資產(chǎn)公司做好出租房屋和閑置老舊房屋的清理登記工作，分析研究剩余資產(chǎn)開發(fā)利用價(jià)值，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)剩余資產(chǎn)做到底子清、情況明。四是加強(qiáng)日常消防和安全生產(chǎn)監(jiān)管，做好日常維修管護(hù)，對(duì)存有安全隱患問題的，及時(shí)加強(qiáng)整改，確保資產(chǎn)安全。

2.狠抓落實(shí)，促三年行動(dòng)目標(biāo)完成

供銷社堅(jiān)持“為農(nóng)服務(wù)”辦社宗旨，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府“奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越”三年行動(dòng)動(dòng)員大會(huì)精神，全體干部職工認(rèn)清差距，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，認(rèn)真對(duì)照“三年行動(dòng)計(jì)劃目標(biāo)責(zé)任書”，堅(jiān)定不移地把縣委、縣政府會(huì)議精神落實(shí)到具體工作中，對(duì)標(biāo)對(duì)表，狠抓落實(shí)，確保奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越邁出堅(jiān)實(shí)有效的步伐。

（1）商品銷售總額。2022年，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)商品銷售總額13億元。至12月底實(shí)現(xiàn)商品銷售總額13.10億元，占年計(jì)劃的100.77%。

（2）化學(xué)肥料銷售。2022年，全縣化學(xué)肥料銷售計(jì)劃完成6萬噸。至12月底完成銷售6.60萬噸，占年計(jì)劃的110%。

（3）食用菌產(chǎn)值。2022年，全縣食用菌產(chǎn)值計(jì)劃實(shí)現(xiàn)9,000萬元。至12月底完成產(chǎn)值9,000萬元，占年計(jì)劃的100%。

（4）組織企業(yè)加入“832平臺(tái)”。2022年，計(jì)劃組織10家企業(yè)加入“832平臺(tái)”銷售農(nóng)特產(chǎn)品?，F(xiàn)已組織11家企業(yè)加入“832平臺(tái)”，截至10月，我縣在該平臺(tái)銷售額達(dá)1,166.43萬元，采購額134.89萬元。

   3.強(qiáng)化服務(wù)，推鄉(xiāng)村振興進(jìn)程

（1）繼續(xù)做好駐村幫扶工作。為持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，供銷社堅(jiān)持繼續(xù)做好駐村幫扶工作，一是按要求及時(shí)調(diào)整充實(shí)駐村工作隊(duì)長和工作隊(duì)員。二是黨組領(lǐng)導(dǎo)班子多次深入掛聯(lián)村委會(huì)杜吉，與村三委班子及駐村工作隊(duì)座談，共同研討村委會(huì)及當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)、生活情況及現(xiàn)實(shí)困難問題，力所能及幫助解決。三是2022年籌資1萬元工作經(jīng)費(fèi)劃撥村委會(huì)，力保駐村工作隊(duì)正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。四是繼續(xù)將供銷社資產(chǎn)公司代銷的“竹?！迸苾?yōu)質(zhì)食鹽以低于市場價(jià)格的供貨價(jià)銷售給當(dāng)?shù)厝罕?。其中所產(chǎn)生的利潤作為村集體經(jīng)濟(jì)收益使用。將以往對(duì)掛聯(lián)村委會(huì)一貫的“輸血”變?yōu)椤霸煅?。達(dá)到當(dāng)?shù)厝罕姷脤?shí)惠、村委會(huì)集體經(jīng)濟(jì)有收益的雙贏局面。

（2）完善服務(wù)功能，積極推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

積極探索線上消費(fèi)幫扶新舉措。一是認(rèn)真做好“貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售832平臺(tái)”線上運(yùn)營工作。積極與全縣農(nóng)副產(chǎn)品銷售商溝通聯(lián)系，宣傳“832平臺(tái)”相關(guān)政策，推薦本縣德瑞油脂、鳳凰谷食品等11家企業(yè)的134個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入平臺(tái)銷售，銷售成交額1,166萬元。二是推動(dòng)師宗縣農(nóng)特產(chǎn)品往東部地區(qū)銷售，積極開展“云品入滬”工作。今年以來，師宗云雄實(shí)業(yè)有限公司、師宗寶宗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司等10余家企業(yè)銷往東部發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品達(dá)5,000余萬元，其中，銷往上海地區(qū)3,500余萬元。三是按照上海市對(duì)口幫扶地區(qū)“百縣百品”推薦遴選工作流程要求，積極與全縣各農(nóng)特產(chǎn)品企業(yè)協(xié)調(diào)對(duì)接，把16家生產(chǎn)企業(yè)的165個(gè)本地農(nóng)特產(chǎn)品制成《師宗縣農(nóng)特產(chǎn)品推介表》向上海、北京等東部發(fā)達(dá)地區(qū)采購商進(jìn)行產(chǎn)品推薦，宣傳本縣農(nóng)特產(chǎn)品，持續(xù)提升消費(fèi)幫扶成效。通過召開企業(yè)座談會(huì)，建立生產(chǎn)企業(yè)和銷售企業(yè)微信交流群，充分發(fā)揮好賣方與買方的橋梁紐帶作用，做好企業(yè)媒人。

搭建農(nóng)特產(chǎn)品配送和銷售平臺(tái)?？h供銷社認(rèn)真落實(shí)中央省市綜合改革文件精神，提高改革工作的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，結(jié)合發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的實(shí)際，今年5月，合理整合利用現(xiàn)有的兩間門面，投入20余萬元改造為“師宗縣供銷社物資配送中心”和“師宗縣供銷社農(nóng)特產(chǎn)品展銷中心”，集線上銷售和線下銷售為一體，逐步重塑老百姓心中的“供銷品牌”。

繼續(xù)發(fā)揮線下銷售扶貧老優(yōu)勢。經(jīng)過多年的發(fā)展，全縣供銷社系統(tǒng)共成立254個(gè)鄉(xiāng)級(jí)、村級(jí)綜合服務(wù)社。脫貧攻堅(jiān)工作開展以來，供銷社不斷發(fā)揮面向基層、連接城鄉(xiāng)、服務(wù)農(nóng)民的橋梁和紐帶作用，充分體現(xiàn)了供銷社“網(wǎng)點(diǎn)入村，商品進(jìn)村，服務(wù)到村，覆蓋面廣”的行業(yè)優(yōu)勢，積極為當(dāng)?shù)乩习傩战鉀Q難買難賣問題。

4.提高認(rèn)識(shí)，抓基層黨建工作

一是把政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆六中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記在云南考察時(shí)的重要講話精神和對(duì)供銷合作社工作作出的重要指示精神，引導(dǎo)全體黨員干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。常態(tài)化抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

二是積極配合支持縣委巡察組對(duì)供銷社的巡察整改落實(shí)情況復(fù)盤檢查工作，把巡察整改作為深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、推進(jìn)供銷社改革發(fā)展的重大機(jī)遇，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，舉一反三，從政治意識(shí)和管理源頭推動(dòng)制度建設(shè)，堵塞管理漏洞，建立健全規(guī)章制度，全面強(qiáng)化縣社干部職工的政治、思想、組織、作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)。

三是堅(jiān)持開展好“雙報(bào)到”活動(dòng)。結(jié)合部門實(shí)際，積極做好“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”活動(dòng)，定期組織機(jī)關(guān)支部黨員到社區(qū)報(bào)到，參與各種志愿服務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，為民辦實(shí)事、解難題。

5.正風(fēng)肅紀(jì)，推“清廉供銷”建設(shè)

一是建設(shè)“清廉供銷”。結(jié)合全縣開展“清廉師宗”建設(shè)的要求，供銷社以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，按照清廉師宗建設(shè)工作部署，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，以“強(qiáng)隊(duì)伍、守底線、優(yōu)環(huán)境、提質(zhì)量”為主題，推進(jìn)“清廉供銷”建設(shè)，推動(dòng)清廉思想、清廉組織、清廉作風(fēng)、清廉紀(jì)律、清廉文化在我社落地生根，達(dá)到“建清廉供銷，做忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)墓╀N人”的目標(biāo)，為順利實(shí)現(xiàn)三年行動(dòng)計(jì)劃提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

二是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。全面落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求和黨中央、省市縣委決策部署，堅(jiān)持黨要管黨、全面從嚴(yán)治黨，堅(jiān)決打好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭攻堅(jiān)戰(zhàn)、持久戰(zhàn)，在奮力推動(dòng)師宗高質(zhì)量跨越式發(fā)展中發(fā)揮好供銷社作用。我社于5月24日召開了黨風(fēng)廉政建設(shè)工作專題會(huì)，回顧總結(jié)2021年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，部署安排2022年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，推動(dòng)清廉供銷建設(shè)。

三是堅(jiān)持警鐘長鳴，做好警示教育學(xué)習(xí)。收集整理中共師宗縣紀(jì)委關(guān)于公務(wù)用車、醉駕、工作作風(fēng)等方面違規(guī)典型問題的通報(bào)，利用黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)、主題黨日、職工會(huì)等，強(qiáng)化警示教育，要求全體干部職工以案為鑒，切實(shí)增強(qiáng)紀(jì)律規(guī)矩意識(shí)。

6.齊抓共管，確保安全穩(wěn)定

一是抓安全防范管理工作。今年以來，以防止房屋倒塌，防火、防汛為重點(diǎn)，對(duì)全縣供銷社系統(tǒng)安全房屋隱患開展拉網(wǎng)式排查?？h供銷社分管安全領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)數(shù)次深入到高良、五龍、龍慶、雄壁等供銷社房屋現(xiàn)場，研究制定方案和安全防范措施，對(duì)存在安全隱患房屋進(jìn)行臺(tái)賬登記，張貼警示牌，確保安全無事故。

二是抓信訪維穩(wěn)工作。加大信訪工作力度，明確責(zé)任，逐級(jí)落實(shí)，建立健全信訪工作制度，做好信訪矛盾排查化解工作。特別在黨的二十大召開期間，在來人接訪工作中改進(jìn)工作方式，提高接待服務(wù)水平，堅(jiān)持“熱情、周到、文明、高效”的原則，做好來訪人員的說服教育、解釋政策、理順情緒、矛盾化解等工作。

三是抓平安單位創(chuàng)建工作。結(jié)合本部門實(shí)際，及時(shí)落實(shí)社會(huì)治安、綜治工作各項(xiàng)措施，充分發(fā)揮職能作用，配合參與各項(xiàng)治理工作，創(chuàng)建平安單位。2022年，全系統(tǒng)無較大矛盾糾紛，沒有發(fā)生黃、賭、毒和參加邪教和非法宗教活動(dòng)等嚴(yán)重影響社會(huì)穩(wěn)定的不法行為，實(shí)現(xiàn)了供銷社系統(tǒng)“零事故”目標(biāo)。

7.強(qiáng)化責(zé)任，抓重點(diǎn)工作落實(shí)

一是嚴(yán)格落實(shí)縣委、縣政府的疫情防控工作部署，共4次抽調(diào)5名干部到全縣疫情防控工作組，積極參與全縣疫情防控隔離管控相關(guān)工作。由領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)到法雨收費(fèi)站參加疫情防控值守工作。分組分片區(qū)常態(tài)化抓好本單位內(nèi)部和網(wǎng)格責(zé)任小區(qū)日常疫情防控工作。

二是常態(tài)化開展愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，堅(jiān)持每個(gè)月最后一個(gè)周五開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)大掃除活動(dòng)，持續(xù)做好責(zé)任片區(qū)內(nèi)公廁、裸露垃圾及衛(wèi)生死角的清理整治工作。2022年9月被縣委、縣政府表彰為師宗縣推進(jìn)愛國衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”先進(jìn)集體，有2名同志分別被表彰為創(chuàng)文和“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”先進(jìn)個(gè)人。

三是籌資為網(wǎng)格責(zé)任小區(qū)安裝入口車牌識(shí)別系統(tǒng)，安排專人包保負(fù)責(zé)，加強(qiáng)小區(qū)日常安全、衛(wèi)生監(jiān)管，并積極配合有關(guān)部門做好日常清掃維護(hù)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有15人，超編原因是2022年有2名領(lǐng)導(dǎo)解任非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，新調(diào)入領(lǐng)導(dǎo)，其中： 財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 19人，其中： 離休 5人，退休 14人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 372.03萬元，其中：一般公共預(yù)算收入372.03萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加58.16萬元，增長18.53%，主要原因分析是本年新調(diào)入2人，對(duì)應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對(duì)比上年有所增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 372.03萬元，其中:本年收入372.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款372.03萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加58.16萬元，增長18.53%，主要原因分析：本年新調(diào)入2人，對(duì)應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對(duì)比上年有所增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 372.03萬元。財(cái)政撥款安排支出 372.03萬元，其中：基本支出372.03萬元，與上年對(duì)比，增加57.07萬元，增長18.12%，主要原因分析：本年新調(diào)入2人，對(duì)應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對(duì)比上年有所增加；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比，增加0.00萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休100.25萬元。主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.96萬元。主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)；

2080801死亡撫恤支出1.09萬元。主要用于：遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2101101行政單位醫(yī)療10.95萬元。主要用于：在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 1.07萬元。主要用于：在職人員工傷保險(xiǎn)；

2160299其他商業(yè)流通事務(wù)支出215.70萬元。主要用于：在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)運(yùn)行辦公費(fèi)。

2210201住房公積金18.01萬元。主要用于：在職人員繳納住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況。

30101工資福利支出—基本工資71.32萬元（其中：基本支出71.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出—津貼補(bǔ)貼116.52萬元（其中：基本支出116.52萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出—獎(jiǎng)金5.94萬元（其中：基本支出5.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.96萬元（其中：基本支出24.96萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出—職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.95萬元（其中：基本支出10.95萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出—其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.07萬元（其中：基本支出1.07萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出—住房公積金18.01萬元（其中：基本支出18.01萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30204商品和服務(wù)支出-手續(xù)費(fèi)0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)1萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元（其中：基本支出0.20萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)1.78萬元（其中：基本支出1.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)13.14萬元（其中：基本支出13.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30301對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-離休費(fèi)70.05萬元（其中：基本支出70.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)29.92萬元（其中：基本支出29.92萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助1.09萬元（其中：基本支出1.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出372.03萬元，與上年對(duì)比，增加58.16萬元，增長18.53%，主要原因分析：本年新調(diào)入2人，對(duì)應(yīng)的工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)和其他公用經(jīng)費(fèi)等金額對(duì)比上年有所增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元，較上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，增加0萬元，較上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無與縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比，增加0.00萬元，較上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，增加0.00萬元，較上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.70萬元，較上年無變化具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

較上年對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.20萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待16人次。

較上年對(duì)比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

較上年對(duì)比無變化。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

  地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

政府采購：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.20萬元，與上年對(duì)比，增加1.67萬元，增長8.13%，主要原因分析本年調(diào)入2人導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣供銷合作社聯(lián)合社資產(chǎn)總額10.26萬元（凈值1.81萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.02萬元，固定資產(chǎn)9.24萬元、凈值0.79萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.28萬元，主要是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊費(fèi)用減少0.28萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效

 師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算表

師宗縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預(yù)算公開表.xls

監(jiān)督索引號(hào)53032319100200111