監(jiān)督索引號53032306072100000

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹落實黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會開展工作。

2、擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進全縣文藝事業(yè)發(fā)展。

3、擬訂全縣文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進全縣文藝人才隊伍建設(shè)。

4、團結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動。

5、負責縣直文藝家協(xié)會的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

6、依法指導(dǎo)會員開展自律維權(quán)，加強著作權(quán)保護，維護其合法權(quán)益，做好會員的服務(wù)工作。

7、組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。

8、做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺的建設(shè)管理工作。

9、指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務(wù)項目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營活動，推進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作發(fā)展指導(dǎo)股、組織聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)股。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行個工作，做好《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺的建設(shè)管理工作。

2、指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

3、組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。

4、完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有4人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。因單位編制受限，2021年調(diào)入1名領(lǐng)導(dǎo)后導(dǎo)致實有人員超編1人。

離退休人員1人，其中： 離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入76.16萬元，其中：一般公共預(yù)算收入76.16萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加6.37萬元，增長9.12%，主要原因是人員工資調(diào)整后相應(yīng)工資福利支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入76.16萬元，其中:本年收入76.16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款76.16萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加6.37萬元，增長9.12%，主要原因是人員工資調(diào)整后相應(yīng)工資福利支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出76.16萬元。財政撥款安排支出 76.16萬元，其中：基本支出73.16萬元，與上年對比，增加6.37萬元，增長9.53%，主要原因是人員工資調(diào)整后相應(yīng)工資福利支出增加；項目支出3.00萬元，與上年對比無變動。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2012901一般公共服務(wù)支出-群眾團體事務(wù)-行政運行59.47萬元，主要用于在職人員經(jīng)費、項目支出；

2、2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2.13萬元，主要用于退休人員工資；

3、2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.64萬元，主要用于在職人員社保繳費；

4、2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療2.92萬元，主要用于在職人員醫(yī)保繳費；

5、2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.21萬元，主要用于在職人員工傷保險；

6、2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4.79萬元，主要用于在職人員公積金繳納。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資18.89萬元（其中：基本支出18.89萬元，項目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補貼30.73萬元；（其中：基本支出30.73萬元，項目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎金1.57萬元（其中：基本支出1.57萬元，項目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險6.64萬元（其中：基本支出6.64萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.21萬元（其中：基本支出0.21萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金4.79萬元（其中：基本支出4.79萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品服務(wù)支出-辦公費0.62萬元（其中：基本支出0.62萬元，項目支出0.00萬元）；

30201商品服務(wù)支出-辦公費0.02萬元（其中：基本支出0.02萬元，項目支出0.00萬元）；

30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費3.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項目支出3.00萬元）；

30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.60萬元（其中：基本支出0.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品服務(wù)支出-福利費0.47萬元（其中：基本支出0.47萬元，項目支出0.00萬元）；

30239商品服務(wù)支出-其他交通費用3.60萬元（其中：基本支出3.60萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費2.11萬元（其中：基本支出2.11萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出76.16萬元，與上年對比，增加6.37萬元，增長9.12%，主要原因是人員工資調(diào)整后相應(yīng)工資福利支出增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變動。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變動。

五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比，增加0.00萬元。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會本年度2023年無政府采購預(yù)算。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.60萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，與上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.60萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計接待130人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，與上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，與上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

文聯(lián)-協(xié)會活動專項經(jīng)費3.00萬元。實施期限3年。實施期目標，下設(shè)所屬9個協(xié)會每年開展1次公益活動，全年共9次。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

     文聯(lián)-協(xié)會：根據(jù)師宗縣文聯(lián)章程及實際發(fā)展需要，縣文聯(lián)下設(shè)9各文藝家協(xié)會，分別是師宗縣作家協(xié)會、師宗縣書法家協(xié)會、師宗縣美術(shù)家協(xié)會、師宗縣攝影家協(xié)會、師宗縣音樂家協(xié)會、師宗縣舞蹈家協(xié)會、師宗縣民間文藝家協(xié)會、師宗縣戲劇家協(xié)會、師宗縣根石藝協(xié)會，共有會員500余人。

公益活動：根據(jù)師宗縣文聯(lián)章程及實際發(fā)展需要，以及日常工作安排，縣文聯(lián)下設(shè)9各文藝家協(xié)會開展的文藝培訓(xùn)、演出、展覽等活動均屬于公益活動。

培訓(xùn)費：指縣文聯(lián)下設(shè)9各文藝家協(xié)會對會員開展培訓(xùn)工作后產(chǎn)生的經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排8.29萬元，與上年對比減少0.29萬元，減少3.38%。變化原因是預(yù)算支出項目調(diào)整。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費0.62萬元，比上年度減少2.60萬元。減少原因是年初預(yù)算時有2.60萬元列入培訓(xùn)費；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費0.00萬元，比上年度減少0.40萬元。減少原因是年初預(yù)算時有0.40萬元列入培訓(xùn)費；

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費3.00萬元，比上年度增加3.00萬元。增加原因是年初預(yù)算時新增培訓(xùn)費3.00萬元；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費0.60萬元，與上年對比無變化；

30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費0.00萬元，比上年度減少0.34萬元。減少原因是年初預(yù)算時取消工會經(jīng)費支出；    

30229商品和服務(wù)支出-福利費0.47萬元；比上年度增加0.02萬元。增加原因是年初預(yù)算時隨基數(shù)增加導(dǎo)致福利費增加0.02萬元；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費用3.60萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額12.46萬元（凈值7.10萬元），其中，流動資產(chǎn)6.36萬元，固定資產(chǎn)6.10萬元、凈值0.74萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.99萬元，主要是流動資產(chǎn)減少5.58萬元，固定資產(chǎn)折舊減少0.41萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門

預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

文聯(lián)-協(xié)會活動專項經(jīng)費。

二、立項依據(jù)

根據(jù)單位只能、職責，上年度工作情況及下年度工作計劃。

三、項目實施單位

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。

四、項目基本概況

文聯(lián)-協(xié)會活動專項經(jīng)費3.00萬元。

五、項目實施內(nèi)容

文聯(lián)-協(xié)會活動專項經(jīng)費3.00萬元。實施期限3年。實施期目標，下設(shè)所屬9個協(xié)會每年開展1次公益活動，全年共9次。

六、資金安排情況

財政全額撥款。

七、項目實施計劃

實施期限3年。

八、項目實施成效

通過項目實施受到社會各界人士高度好評。

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年部門預(yù)算公開表20230119105026107.xls）

監(jiān)督索引號53032306072100111