監(jiān)督索引號53032318060300000

中共師宗縣委組織部2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 中共師宗縣委組織部2023年部門預(yù)算編制說明

 一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況七、政府采購預(yù)算情況八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 中共師宗縣委組織部2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中共師宗縣委組織部2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

    中共師宗縣委組織部2023年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

 （一）部門主要職責(zé)

   研究和指導(dǎo)全縣黨的基層組織建設(shè)，協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員的教育、管理和發(fā)展工作；指導(dǎo)全縣各級黨的領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，宏觀管理全縣干部隊(duì)伍建設(shè)；主管全縣干部教育工作，指導(dǎo)全縣干部培訓(xùn)基地、師資隊(duì)伍建設(shè)和教材編寫等工作。統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)；制定實(shí)施全縣人才工作規(guī)劃，研究制定人才選拔、培養(yǎng)和使用的有關(guān)政策，組織實(shí)施全縣人才工作的重大活動、聯(lián)系專家的服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)對全縣各級領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督工作，綜合協(xié)調(diào)全縣選拔任用干部的監(jiān)督工作，管理黨員、干部的申訴和來信來訪工作；負(fù)責(zé)全縣離退休干部的宏觀管理工作，抓好全縣離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)以及全縣離退休干部的政治建設(shè)、思想建設(shè)和黨組織建設(shè)；完成市委組織部和縣委交辦的其他任務(wù)。

 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

   中共師宗縣委組織部共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織一股、組織二股、干部股、公務(wù)員股、人才股、干部教育股、干部監(jiān)督股、老干部股和黨員教育中心。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。

 （三）重點(diǎn)工作概述

   一是不斷增強(qiáng)各級黨組織的政治功能和組織功能。堅(jiān)持大抓基層的鮮明導(dǎo)向，全面加強(qiáng)黨的思想建設(shè)，把基層黨組織建設(shè)成為有效實(shí)現(xiàn)黨的領(lǐng)導(dǎo)的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，激勵黨員發(fā)揮先鋒模范作用，保持黨員隊(duì)伍先進(jìn)性和純潔性。深入實(shí)施集體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村工程。持續(xù)開展軟弱渙散黨組織整頓提升工作。加強(qiáng)黨支部標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。統(tǒng)籌抓好機(jī)關(guān)、企業(yè)、農(nóng)村、社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院等領(lǐng)域黨建工作，抓實(shí)農(nóng)村新經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作。深化“縮面提標(biāo)”改革。穩(wěn)步推進(jìn)“智慧黨建”。

  二是著力建設(shè)具備領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)代化建設(shè)能力的干部隊(duì)伍。樹立選人用人正確導(dǎo)向，選拔忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部，選優(yōu)配強(qiáng)各級領(lǐng)導(dǎo)班子，加強(qiáng)干部斗爭精神和斗爭本領(lǐng)養(yǎng)成，激勵干部敢于擔(dān)當(dāng)、積極作為。深入實(shí)施年輕干部、少數(shù)民族干部、專業(yè)干部三大工程，統(tǒng)籌做好培養(yǎng)選拔年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部和非中共黨員干部工作。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)干部思想淬煉、政治歷練、實(shí)踐鍛煉、專業(yè)訓(xùn)練，緊扣黨的二十大精神開展專題培訓(xùn)。嚴(yán)格落實(shí)談心談話、提醒、函詢、誡勉等制度，切實(shí)把干部監(jiān)督管理抓在日常、抓在經(jīng)常。

  三是積極推動人才制度更好轉(zhuǎn)化為治理效能。深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革，對急需人才實(shí)施個性化引才方案。加強(qiáng)政治引領(lǐng)和政治吸納，建立完善招才引智互動機(jī)制和人才服務(wù)基層長效機(jī)制。加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)，加快推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興。

   四是從嚴(yán)鍛造一支深度融入新發(fā)展格局的公務(wù)員隊(duì)伍。健全完善公務(wù)員工作政策體系和制度機(jī)制，研究制定公務(wù)員日常管理相關(guān)制度規(guī)范。深入推進(jìn)公務(wù)員分類改革。建立職級職數(shù)動態(tài)調(diào)整機(jī)制，平穩(wěn)有序推進(jìn)職務(wù)與職級并行制度實(shí)施。堅(jiān)持干部工作和公務(wù)員工作一體謀劃、融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)公務(wù)員工作與干部“選育管用”有效貫通。

  五是全面做好離退休干部工作。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，高質(zhì)量推進(jìn)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)。充分利用信息化建設(shè)的引擎作用，為離退休干部提供親情化、個性化、多樣化的服務(wù)。注重建管用結(jié)合，把各類陣地建設(shè)成為離退休干部的政治高地、文化園地、精神屬地和正能量發(fā)源地。加強(qiáng)老干部工作隊(duì)伍建設(shè)，推動形成“有人管、有人抓、有保障”工作機(jī)制。

  二、預(yù)算單位基本情況

  中共師宗縣委組織部編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

 在職人員編制33人，其中：行政編制23人，參工事業(yè)編制6人，參工事業(yè)編制4人。在職實(shí)有30人（因行政人員本年中途調(diào)出人員，導(dǎo)致行政編制空3個），其中：財(cái)政全額保障30人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

  車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

 2023年部門財(cái)務(wù)總收入 662.05萬元，其中：一般公共預(yù)算收入574.52萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入87.53萬元。

與上年對比增加133.94萬元，上升25.36%，主要原因是本年將上年自有資金結(jié)轉(zhuǎn)納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入662.05萬元，其中:本年收入574.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入87.53萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款574.52萬元（本級財(cái)力574.52萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對比增加133.94萬元，上升25.36%，主要原因是本年將上年自有資金結(jié)轉(zhuǎn)納入預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

 2023年部門預(yù)算總支出662.05萬元。財(cái)政撥款安排支出574.52萬元，其中：基本支出509.30萬元，與上年對比增加31.19萬元，上升6.52%，主要原因是本年度有人員調(diào)入，預(yù)算工作在調(diào)入單位預(yù)算；項(xiàng)目支出65.21萬元，與上年對增加15.21萬元，上升30.42%，主要原因是本年將上年部分自有資金結(jié)轉(zhuǎn)納入預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

  2013201一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-行政運(yùn)行404.68萬元，主要用于單位職工工資、公用經(jīng)費(fèi)、組織事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。

  2080501 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休28.02萬元，主要用于單位退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

  2080505 社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.65萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

  2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療17.47萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

  2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.57萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)。

  2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金28.72萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

  30101工資福利支出- 基本工資380.58萬元（其中：基本支出369.78萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30102工資福利支出- 津貼補(bǔ)貼184.31萬元（其中：基本支出282.37萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30103工資福利支出- 獎金12.67萬元（其中：基本支出12.67萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）。

  30107工資福利支出- 績效工資16.04萬元（其中：基本支出16.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30108工資福利支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.65萬元（其中：基本支出39.65萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30110工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)19.04萬元（其中：基本支出19.04萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30112工資福利支出- 其他社會保障繳費(fèi)0.48萬元（其中：基本支出0.48萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30113工資福利支出- 住房公積金28.72萬元（其中：基本支出28.72萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30199工資福利支出- 其他工資福利支出10.80萬元（其中：基本支出10.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)58.79萬元（其中：基本支出39.79萬元，項(xiàng)目支出19.00萬元）。

  30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出1萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

  30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

  30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

  30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）。

  30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)24.78.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出24.78萬元）。

  30317商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出3.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

  30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）。

  30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)9.55萬元（其中：基本支出2.55萬元，項(xiàng)目支出7.00萬元）。

  30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元（其中：基本支出10.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用24.12萬元（其中：基本支出24.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出7.12萬元（其中：基本支出7.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30302對個人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)27.74萬元（其中：基本支出27.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

  30305對個人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助25.12萬元（其中：基本支出20.72萬元，項(xiàng)目支出4.40萬元）。

  30307對個人和家庭的補(bǔ)助-醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出7.00萬元）。

  30309對個人和家庭的補(bǔ)助-獎勵金5.00萬元（其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出5.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

 一般公共預(yù)算支出574.525萬元，與上年528.11萬元對比增加46.41萬元，下降8.79%，主要原因?yàn)樵诼殞?shí)有人員增加，工資福利支出和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

中共師宗縣委組織部2023年政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

 中共師宗縣委組織部2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

 五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中共師宗縣委組織部2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中共師宗縣委組織部2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

 中共師宗縣委組織部2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

 中共師宗縣委組織部2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

 中共師宗縣委組織部2023年無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

  2023年，中共師宗縣委組織部財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

  七、政府采購預(yù)算情況

  根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個，政府采購預(yù)算總額12.52萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算4.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算8.52萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

 八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

  中共師宗縣委組織部2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.50萬元，較上年無增減變動，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

  中共師宗縣委組織部2023年因公出國（境）為0.00萬元，與上年對比無變化,共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

  中共師宗縣委組織部2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.00萬元，較上年對比無增減變動。國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計(jì)接待500人次。 

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

   中共師宗縣委組織部2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.50萬元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元，較上年無增減變動。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

 九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

  中共師宗縣委組織部2023年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款141.94萬元（含自有資金結(jié)轉(zhuǎn)及遺屬補(bǔ)助），預(yù)算項(xiàng)目7個，項(xiàng)目支出績效目標(biāo)詳見預(yù)算05-2表-項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）。

  中共師宗縣委組織部2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

 十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

  2.地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

  3.結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn):是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

   4.三公經(jīng)費(fèi):是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

   5.政府采購:是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

 中共師宗縣委組織部2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為159.86萬元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)99.63萬元相比增加60.23萬元，增長60.45%，增加主要原因是人員辦公經(jīng)費(fèi)，培訓(xùn)等支出增加，具體明細(xì)如下：

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)58.79萬元，與上年20.32萬元對比，增加38.47萬元，增長189.32.%，增長主要原因是增長選調(diào)生辦公經(jīng)費(fèi)支出。

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)3.00萬元,與上年5.00萬元對比，減少2.00萬元，下降40%，下降主要原因是減少辦公印刷費(fèi)支出。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)4.00萬元，與上年4.00萬元對比無變化

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.00萬元，與上年2.00萬元對比無變化

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)3.00萬元，與上年1.00 萬元對比，增加2萬元，增長200.00%，增長主要原因是辦公設(shè)備老舊，維修（護(hù)）費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

30215商品和服務(wù)支出-會議費(fèi)4.00萬元，與上年4.20  萬元對比，減少0.20萬元，下降4.76%，下降主要原因是召開會議減少，減少會議經(jīng)費(fèi)支出。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)24.78.00萬元。與上年13.00 萬元對比，增加11.78萬元，增長90.62 %，下降主要原因是本年組織領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)頻率增加，增加培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。

30317商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.00萬元，與上年  3.00萬元對比無變化。

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)2.00萬元，與上年2.00  萬元對比無變化。

30228商品和服務(wù)支出-工會經(jīng)費(fèi)4.00萬元，與上年1.78  萬元對比，,增加2.22萬元，增長124.72 %，增加主要原因是人員變動，測算工會經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出增加。

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)9.55萬元，與上年2.22  萬元對比，增加7.33萬元，增長330.18%，下降主要原因是人員變動，測算福利費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出增加。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元，與上年10.50萬元對比無變化。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用24.12萬元，與上年  23.22萬元對比，增加0.90萬元，增長3.88%，增加主要原因是人員變動，測算其他交通費(fèi)用支出增加。

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出7.12萬元，與上年7.39萬元對比，減少0.27萬元，下降3.65%，下降主要原因是減少其他商品和服務(wù)支出。

(三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中共師宗縣委組織部資產(chǎn)總額344.82萬元（凈值188.85萬元），其中，流動資產(chǎn)137.83萬元，固定資產(chǎn)206.99萬元、凈值51.02萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少50.29萬元，其中流動資產(chǎn)減少41.85萬元，非流動資產(chǎn)少4.88萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.90萬元，其中出租資產(chǎn)75平方米，資產(chǎn)出租收入0.90萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

中共師宗縣委組織部2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

   一、項(xiàng)目名稱

   干部培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)

  二、立項(xiàng)依據(jù)

《2018-2022年曲靖市干部教育培訓(xùn)規(guī)劃》

   三、項(xiàng)目實(shí)施單位

  中共師宗縣委組織部

   四、項(xiàng)目基本概況

  圍繞以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為中心內(nèi)容的理論教育更加深入，黨性教育更加扎實(shí)，專業(yè)化能力更加精準(zhǔn)，知識培訓(xùn)更加有效，干部教育培訓(xùn)體系改革更加深化的目標(biāo)，堅(jiān)持政治統(tǒng)領(lǐng)、服務(wù)大局，堅(jiān)持精準(zhǔn)培訓(xùn)、全員覆蓋，堅(jiān)持聯(lián)系實(shí)際，從嚴(yán)管理，高質(zhì)量教育培訓(xùn)全縣各類領(lǐng)導(dǎo)干部，為推動曲靖高質(zhì)量跨越發(fā)展提供有力保障。

   五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

  以黨的基本理論教育、黨性教育、專業(yè)化能力培訓(xùn)、知識培訓(xùn)、開放意識培養(yǎng)等內(nèi)容按照黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員、機(jī)關(guān)公務(wù)員、等分級分類分批次組織培訓(xùn)。

   六、資金安排情況

  安排10.00萬元組織科級領(lǐng)導(dǎo)干部、村（社區(qū)）干部、后備干部開展培訓(xùn)。

   七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

  一期基礎(chǔ)培訓(xùn)：主要對村（社區(qū)）干部進(jìn)行培訓(xùn)

  一期任職培訓(xùn)：對于新任職的村（社區(qū)）干部、領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行任職培訓(xùn)

  一期提高培訓(xùn)：對30歲以下的年輕干部以及鎮(zhèn)、村級后備干部進(jìn)行培訓(xùn)

  一期專題培訓(xùn)：對全縣領(lǐng)導(dǎo)干部開展十九屆六中全會精神及習(xí)近平講話精神進(jìn)行專題輔導(dǎo)。

   八、項(xiàng)目實(shí)施成效

  把全縣領(lǐng)導(dǎo)干部建設(shè)成為一只政策理論水平高、服務(wù)能力強(qiáng)、模范作用好、作風(fēng) 、干事創(chuàng)業(yè)、清正廉潔的高素質(zhì)干部隊(duì)伍，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展人才保證和智力支持。

中共師宗縣委組織部2023年部門預(yù)算公開表

                       （附件：中共師宗縣委組織部2023年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318060300111