監(jiān)督索引號53032318071300000

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣婦女聯(lián)合會2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年部門預算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.堅持正確的政治方向，團結(jié)、教育全縣各族各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

2.緊密圍繞縣委、縣政府的中心任務開展工作，團結(jié)、動員、組織全縣婦女群眾參與經(jīng)濟社會發(fā)展，努力推進全縣婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

3.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等思想，教育、引導婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產(chǎn)勞動技能教育，全面提高婦女素質(zhì)。

4.代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監(jiān)督；關注并積極研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出解決處理的建議；參與制定有關保護婦女兒童合法權(quán)益的政策并組織落實，切實維護婦女兒童合法權(quán)益。

5.堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)、推動社會各界為婦女兒童辦好事、辦實事。

6.加強與社會各界婦女的聯(lián)系，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。積極發(fā)展同各地婦女和婦女組織的友好交往與合作，增進了解和友誼。

7.加強婦聯(lián)組織自身建設，指導建立健全各級婦聯(lián)和基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯(lián)干部的整體素質(zhì)。

8.承擔婦女兒童工作委員會的日常工作。

9.承辦縣委、縣政府和市婦聯(lián)交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

師宗縣婦女聯(lián)合會共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展科、權(quán)益科。

本單位為師宗縣一級預算單位，所屬單位1個，分別是：

1.師宗縣婦女兒童工作委員會辦公室。

（三）重點工作概述

1.深入推進全面從嚴治黨，堅持打鐵必須自身硬，提出和落實新時代黨的建設總要求，深入學習貫徹落實黨的二十大重要精神，以黨的政治建設統(tǒng)領婦女兒童發(fā)展各項工作，引領廣大婦女聽黨話、跟黨走的政治責任，激發(fā)廣大婦女的歷史責任感和主人翁精神，推動我國婦女事業(yè)發(fā)展作出新貢獻。

2.創(chuàng)新基層組織建設，增強基層組織活力，形成縱橫交織的婦女工作力量，提升婦女組織建設的整體水平，是新形勢下壯大婦聯(lián)組織，做好黨的婦女群眾工作的必然要求，提高婦聯(lián)影響力、滲透力，使基層婦女平時能看得到婦聯(lián)、關鍵時刻能想得起婦聯(lián)、遇到問題能找得到婦聯(lián)。

3.為深入貫徹落實習近平總書記關于“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”重要講話精神，進一步推動我縣廣大女性及家庭投身創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新實踐，加強政銀合作，推動“巾幗先鋒貸”，接續(xù)推動師宗縣鄉(xiāng)村全面振興貢獻巾幗力量。

4.堅持“黨建帶婦建，婦建服務黨建”，上下聯(lián)動，互促共融，以“巾幗心向黨”“巾幗建新功”“巾幗最美家”“巾幗護權(quán)益”“巾幗暖人心”“巾幗當自強”系列活動為抓手，扎實做好引領服務聯(lián)系婦女群眾工作。

二、預算單位基本情況

師宗縣婦女聯(lián)合會編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制7人，其中：行政編制3人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制3人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。超編原因是：因改非領導2人未調(diào)出，導致超編。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入158.94萬元，其中：一般公共預算收入158.44萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.50萬元。

與上年對比，減少4.97萬元，下降3.03%，主要原因是加強和改進婦女兒童工作經(jīng)費及婦兒工委辦工作經(jīng)費未納入預算，導致項目經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入158.44萬元，其中:本年收入158.44萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款158.44萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，減少5.47萬元，下降3.34%，主要原因是加強和改進婦女兒童工作經(jīng)費及婦兒工委辦工作經(jīng)費未納入預算，導致項目經(jīng)費減少。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出158.94萬元。財政撥款安排支出158.44萬元，其中：基本支出158.44萬元，與上年對比，增加1.53萬元，增長0.98%，主要原因是人員工資正常晉升，導致人員經(jīng)費增加；項目支出0.50萬元，與上年對比，減少6.50萬元，下降92.86%，主要原因是加強和改進婦女兒童工作經(jīng)費及婦兒工委辦工作經(jīng)費未納入預算，導致項目經(jīng)費減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901一般公共服務-群眾團體事務-行政運行121.28萬元，主要用于在職人員工資、公用經(jīng)費支出。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6.55萬元，主要用于退休人員工資支出。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.93萬元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療6.12萬元，主要用于在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.49萬元，主要用于在職人員生育保險繳費支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金10.07萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資37.95萬元（其中：基本支出37.95萬元，項目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-津貼補貼67.78萬元（其中：基本支出67.78萬元，項目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出-獎金3.16萬元（其中：基本支出3.16萬元，項目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費13.93萬元（其中：基本支出13.93萬元，項目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費6.12萬元（其中：基本支出6.12萬元，項目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出-其他社會保障繳費0.49萬元（其中：基本支出0.49萬元，項目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出-住房公積金10.07萬元（其中：基本支出10.07萬元，項目支出0.00萬元）。

30201商品和服務支出-辦公費2.06萬元（其中：基本支出1.56萬元，項目支出0.50萬元）。

30202商品和服務支出-印刷費0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0.00萬元）。

30207商品和服務支出-郵電費0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）。

30211商品和服務支出-差旅費0.15萬元（其中：基本支出0.15萬元，項目支出0.00萬元）。

30217商品和服務支出-公務接待費0.25萬元（其中：基本支出0.25萬元，項目支出0.00萬元）。

30228商品和服務支出-工會經(jīng)費0.76萬元（其中：基本支出0.76萬元，項目支出0.00萬元）。

30229商品和服務支出-福利費0.95萬元（其中：基本支出0.95萬元，項目支出0.00萬元）。

30239商品和服務支出-其他交通費用7.98萬元（其中：基本支出7.98萬元，項目支出0.00萬元）。

30302對個人和家庭的補助-退休費6.49萬元（其中：基本支出6.49萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出158.44萬元，與上年對比，減少5.47萬元，下降3.34%，主要原因是加強和改進婦女兒童工作經(jīng)費及婦兒工委辦工作經(jīng)費未納入預算，導致項目經(jīng)費減少。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年政府性基金預算支出0.00萬元，與上年相比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年相比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年無與省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年無與市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣婦女聯(lián)合會財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比無變化。預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.25萬元，與上年對比無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年公務接待費預算為0.25萬元，與上年對比無變化，國內(nèi)公務接待批次為2次，共計接待40人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年公務用車購置0輛，運行維護費為0.00萬元，與上年相比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，年末公務用車保有量0輛，與上年相比無變化。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣婦女聯(lián)合會2023機關運行經(jīng)費安排12.39萬元，與上年對比，減少1.14萬元，下降8.43%，主要原因分析是減少1人，導致公用經(jīng)費減少。其中：

辦公經(jīng)費1.50萬元，與上年對比，減少0.50萬元，下降25.00%，主要原因是減少1人，導致辦公經(jīng)費減少。

印刷費0.30萬元，與上年對比，增加0.30萬元，增長100.00%，主要原因是本年預算了印刷費，導致印刷費增加。

郵電費0.50萬元，與上年對比，減少0.25萬元，下降33.33%，主要原因是減少1人，導致郵電費減少。

差旅費0.15萬元，與上年對比，減少0.85萬元，下降85.00%，主要原因是本年下鄉(xiāng)次數(shù)減少，導致差旅費減少。

公務接待費0.25萬元，與上年對比無變化；工會經(jīng)費0.76萬元，與上年對比，增加0.03萬元，增長4.11%，主要原因是基數(shù)調(diào)整，導致工會經(jīng)費增加。

福利費0.95萬元，與上年對比，增加0.03萬元，增長3.26%，主要原因是基數(shù)調(diào)整，導致福利費增加。

其他交通費用7.98萬元，與上年對比，減少0.90萬元，下降10.14%，主要原因是減少1人，導致其他交通費用減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額31.79萬元（凈值19.21萬元），其中，流動資產(chǎn)3.42萬元，固定資產(chǎn)28.37萬元、凈值15.79萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少22.76萬元，主要是流動資產(chǎn)減少21.34萬元，計提折舊導致固定資產(chǎn)凈值減少1.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)328.99平方米，資產(chǎn)出租收入1.95萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣婦女聯(lián)合會無項目名稱。

二、立項依據(jù)

師宗縣婦女聯(lián)合會無立項依據(jù)。

三、項目實施單位

師宗縣婦女聯(lián)合會無項目實施單位。

四、項目基本概況

師宗縣婦女聯(lián)合會無項目基本概況。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣婦女聯(lián)合會無項目實施內(nèi)容。

六、資金安排情況

師宗縣婦女聯(lián)合會無資金安排情況。

七、項目實施計劃

師宗縣婦女聯(lián)合會無項目實施計劃。

八、項目實施成效

師宗縣婦女聯(lián)合會無項目實施成效。 

師宗縣婦女聯(lián)合會2023年部門預算表

（附件：師宗縣婦女聯(lián)合會2023年部門預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318071300111