監(jiān)督索引號(hào)53032306073200000

師宗縣融媒體中心2023年預(yù)算公開目錄

第一部分 師宗縣融媒體中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣融媒體中心2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣融媒體中心2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

師宗縣融媒體中心2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.全面貫徹黨和國家的新聞宣傳方針政策，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提高縣級(jí)媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，把握正確輿論導(dǎo)向，堅(jiān)持正面宣傳、團(tuán)結(jié)鼓勁，引導(dǎo)群眾、服務(wù)群眾。

2.緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，統(tǒng)籌組織開展新聞全媒體對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān)督，推動(dòng)多媒體融合發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持。

3.負(fù)責(zé)全縣新聞業(yè)務(wù)管理和對(duì)外通聯(lián)，做好媒體采訪和接洽工作，協(xié)助配合上級(jí)媒體和新聞單位來師宗縣采訪及其他工作。

4.融合全縣宣傳資源、人才資源和組織資源，抓好全縣新聞網(wǎng)絡(luò)宣傳陣地建設(shè)，培養(yǎng)“一專多能”的融媒體人才隊(duì)伍。

5.建好、用好、管好各種宣傳陣地、平臺(tái)建設(shè)，維護(hù)縣內(nèi)輿論安全，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)、凝聚社會(huì)共識(shí)。

6.按照“媒體+”的要求，負(fù)責(zé)為智慧政務(wù)提供信息發(fā)布及宣傳，業(yè)務(wù)互動(dòng)，包括新聞發(fā)布，政務(wù)公開，民生服務(wù)，文化服務(wù)等。

7.負(fù)責(zé)縣人民政府門戶網(wǎng)站的管理、維護(hù)和信息發(fā)布。

8.完成上級(jí)業(yè)務(wù)部門和縣政府交辦的其他任務(wù)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：中心設(shè)立辦公室、總編室、新聞部、新媒體部、傳媒服務(wù)部、技術(shù)部。

本單位為師宗縣一級(jí)單位，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面貫徹黨和國家的新聞宣傳方針政策，認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，鞏固壯大主流思想輿論，不斷提高縣級(jí)媒體的傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力， 緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，統(tǒng)籌組織開展新聞全媒體對(duì)內(nèi)對(duì)外宣傳，引導(dǎo)社會(huì)熱點(diǎn)，加強(qiáng)和改進(jìn)輿論監(jiān) 督，推動(dòng)多媒體融合發(fā)展，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供輿論支持。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制26人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實(shí)有25人，本年度調(diào)出1人，從而導(dǎo)致空編1人，其中：財(cái)政全額保障25人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入 455.64萬元，其中：一般公共預(yù)算收入453.21萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入2.43萬元。

與上年對(duì)比，增加47.84萬元，增長11.73%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入 455.64萬元，其中:本年收入455.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款453.21萬元，自有資金2.43萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加47.84萬元，增長11.73%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 455.64萬元。財(cái)政撥款安排支出 455.64萬元，其中：基本支出386.02萬元，與上年對(duì)比，增加8.20萬元，增長2.17%，主要原因增加了在職在編人員基本工資；項(xiàng)目支出69.62萬元，與上年對(duì)比，增加39.62萬元，增長132%，主要原因?yàn)槠渌藛T工資以及遺屬補(bǔ)助列為項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2070808文化旅游體育與傳媒支出-廣播電視-廣播電視事務(wù)350.03萬元，主要用于事業(yè)人員工資福利，以及日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-事行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休19.30萬元，用于2023年支付融媒體中心離退休費(fèi)；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-事行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出37.88萬元，用于融媒體中心2023年職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療支出16.62萬元，用于融媒體中心2023年職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.36萬元，用于融媒體中心2023年職工其他事業(yè)單位醫(yī)療支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出27.32萬元，用于融媒體中心2023年職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1.301工資福利支出384.31萬元，其中：

30101工資福利支出-基本工資108.87萬元（其中：基本支出108.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；                                                         

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼16.05萬元（其中：基本支出16.05萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資143.71萬元（其中：基本支出143.71萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)37.88萬元（其中：基本支出37.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.62萬元（其中：基本支出16.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.36萬元（其中：基本支出1.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金27.32萬元（其中：基本支出27.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出32.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出32.50萬元）。

2.302商品服務(wù)支出47.08萬元，（其中：基本支出13.08萬元，項(xiàng)目支出34.00萬元)

30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)37.18萬元（其中：基本支出3.18萬元，項(xiàng)目支出34.00萬元）；

30202商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30213商品服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30217公務(wù)接待費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30228商品服務(wù)支出-工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.18萬元（其中：基本支出2.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)2.72萬元（其中：基本支出2.72萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

3.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.12萬元，其中：

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)19.12萬元（其中：基本支出19.12萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助0.69萬元（其中：基本支出0.69萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出455.64萬元，與上年對(duì)比，增加47.84萬元，增長11.73%，主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比，無增減變動(dòng)。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣融媒體中心2023年度無中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣融媒體中心2023年度無省配套事項(xiàng)。

（三）與縣配套事項(xiàng)

師宗縣融媒體中心2023年度無縣配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

      師宗縣融媒體中心2023年度無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣融媒體中心2023年度無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年師宗縣融媒體中心財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額3.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣融媒體中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.50萬元，較上年無增長變動(dòng)，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣融媒體中心2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

較上年對(duì)比無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣融媒體中心2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年無增減變動(dòng)。國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待125人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣融媒體中心2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.50萬元，較上年無增減變動(dòng)，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年無增減變動(dòng)。年末公務(wù)用車保有量為1輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位2023年財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排69.62萬元，已編制項(xiàng)目績效目標(biāo)，具體詳見附表10項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表。2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如：事業(yè)單位投資收益等。

3.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

4.項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣融媒體中心為非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣融媒體中心資產(chǎn)總額1189.01萬元（凈值591.74萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)22.40萬元，固定資產(chǎn)851.01元、凈值343.03萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)315.60萬元、凈值226.30萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19.14萬元，主要是固定資產(chǎn)增加19.14萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)117項(xiàng)，賬面原值117.22萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣融媒體中心2023年部門

預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

1.師宗政府網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)和新媒體推廣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2.遺屬人員生活補(bǔ)助；

3.其他人員支出。

二、立項(xiàng)依據(jù)

1.通過多媒體向全省市人民展示師宗、推介師宗，獲得人們更多的關(guān)注，推動(dòng)師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)、文化、旅游和社會(huì)事業(yè)的發(fā)展；

2.遺屬人員生活補(bǔ)助立項(xiàng)依據(jù)為《關(guān)于提高2022年城鄉(xiāng)低保特困供養(yǎng)孤兒保障標(biāo)準(zhǔn)的通知（曲民〔2022〕87號(hào)） 》；

3.其他人員支出立項(xiàng)依據(jù)更好的做好對(duì)師宗的宣傳工作。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣融媒體中心。

四、項(xiàng)目基本概況

1.師宗政府網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)和新媒體推廣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，省.市媒體平臺(tái)師宗專版宣傳補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2.遺屬人員生活補(bǔ)助，發(fā)放師宗縣融媒體中心遺屬人員1人生活補(bǔ)助。

3.其他人員支出，保障師宗縣融媒體中心17人支出。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

1.師宗政府網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)和新媒體推廣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，省.市媒體平臺(tái)師宗專版宣傳補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2.遺屬人員生活補(bǔ)助，發(fā)放師宗縣融媒體中心遺屬人員1人生活補(bǔ)助。

3.其他人員支出，保障師宗縣融媒體中心17人支出。

六、資金安排情況

1.師宗政府網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)和新媒體推廣補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)34.00萬元。

2.遺屬人員生活補(bǔ)助0.69萬元。

3.其他人員工資支出32.50萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

1.曲靖市廣播電視臺(tái)創(chuàng)立聯(lián)播曲靖平臺(tái)，各縣市區(qū)依托該平臺(tái)發(fā)布本縣新聞，發(fā)布師宗具有廣泛影響力和社會(huì)價(jià)值的新聞和頭條。在新聞綜合頻道(曲靖臺(tái)一頻道)開設(shè)時(shí)長10分鐘的《聯(lián)播曲靖》新聞專欄，每周三晚19:35—19:45分，發(fā)布師宗具有廣泛影響力和社會(huì)價(jià)值的新聞和頭條。

2.曲靖日?qǐng)?bào)師宗新聞專版對(duì)師宗全縣發(fā)生的各類新聞進(jìn)行全方位、多層次的宣傳報(bào)道。

3.遺屬人員生活補(bǔ)助，按月發(fā)放師宗縣融媒體中心遺屬人員1人生活補(bǔ)助。

3.其他人員支出，按月發(fā)放師宗縣融媒體中心編外人員17人支出。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

1.項(xiàng)目實(shí)施對(duì)師宗全縣發(fā)生的各類新聞進(jìn)行全方位、多層次的宣傳報(bào)道，同時(shí)將重大新聞推到上級(jí)媒體播出，進(jìn)一步強(qiáng)化師宗外宣效果和力度，樹立師宗良好的對(duì)外形象。

2.遺屬人員生活補(bǔ)助按月發(fā)放師宗縣融媒體中心遺屬人員1人生活補(bǔ)助，一是減輕了國家機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員及離退休人員死亡后家庭的經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)，對(duì)死者的家屬進(jìn)行一次性的補(bǔ)償和長期按月補(bǔ)助，在一定程度上彌補(bǔ)的死者家庭的經(jīng)濟(jì)收入，達(dá)到了以人為本的目標(biāo)。二是解決了干部職工的后顧之憂，維護(hù)的社會(huì)的穩(wěn)定。三是體現(xiàn)了黨和國家對(duì)干部職工的福利和關(guān)心民，在一定程度上穩(wěn)定的干部職工的隊(duì)伍；

3.其他人員支出：按月發(fā)放師宗縣融媒體中心編外人員17人支出，保障師宗縣融媒體中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

                                                                    師宗縣融媒體中心2023年部門預(yù)算表

                                                                                       (附件：師宗縣融媒體中心2023年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032306073200111