監(jiān)督索引號53032306036000700000

 師宗縣葵山中學2023年部門預算公開

目錄

第一部分 師宗縣葵山中學2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣葵山中學2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣葵山中學2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表 

師宗縣葵山中學2023年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負責全鄉(xiāng)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關部門擬訂各級各類學校的設置標準，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進義務教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調(diào)，指導初級中學教育工作。擬訂基礎教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導教育督導工作，負責組織和指導對義務教育、掃除青壯年文盲工作的督導檢查和評估驗收工作，指導基礎教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。

6.指導各級各類學校的思想政治工作、德育工作；指導各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術教育工作；指導全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導少數(shù)民族教育工作。

7.領導所屬學校的黨群工作；指導全縣教育系統(tǒng)黨的建設和領導班子建設；指導教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風建設。

8.負責學校的人事管理工作。

9.指導各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作；指導教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我單位共設置7個內(nèi)設機構，包括：辦公室、總務處、教務處、政教處、教研室、團委、工會。我單位為師宗縣教育體育局二級預算單位，所屬預算單位0個。

（三）重點工作概述

緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標，落實立德樹人根本任務，深化拓展以提升教育教學質(zhì)量為核心的綜合改革，加強校長和教師隊伍建設管理，實施“名校長”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質(zhì)，推動全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動縣域義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。

1.加快項目建設，持續(xù)改善學校辦學條件。加強與發(fā)改、財政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，力爭取得項目申報、資金補助、土地供給等方面的支持，確保項目建設進展順利。

2.鞏固改革成果，激發(fā)教師隊伍整體活力。以《師宗縣關于深化教育改革 實現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》為指導，嚴格執(zhí)行與之配套的13個附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點改革成果，在機制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實效。

3.狠抓教學常規(guī)，全力提升教育教學質(zhì)量。牢固樹立教學中心意識、質(zhì)量核心意識和教學規(guī)范意識，圍繞《中小學教學常規(guī)管理辦法》，進一步加強教學常規(guī)管理工作，加大學校教學常規(guī)督查力度，確保教師教學行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學模式，提高教師教學技能和教科研水平；加強學生日常行為監(jiān)督檢查，重點突出時間管理，提高學生學習效率，推動教學質(zhì)量全面提升。

4.加強師德建設，營造風清氣正教育生態(tài)。構建師德建設長效機制，將師德建設納入全縣教育總體規(guī)劃，實施一把手工程。健全學校、學生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風表現(xiàn)納入年度考核，對嚴重違反師德師風建設有關規(guī)定的，在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行“一票否決”。抓好教師隊伍紀律作風集中整頓，強化教育全過程監(jiān)管，明確目標、壓實責任，引導廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭做“四有”好教師。

二、預算單位基本情況

我單位編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制66人。在職實有65人，其中： 財政全額保障65人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人，原因是本單位空編1人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入1,180.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1,180.54萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。與上年對比，增加139.81萬元，增長14.00%，主要是因為教師工資調(diào)整。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入1,180.54萬元，其中:本年收入1,180.54萬元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入1,180.54萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。

與上年對比，增加139.81萬元，增長14.00%，主要是因為教師工資調(diào)整。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出1,180.54萬元。財政撥款安排支出1,180.54萬元，其中：基本支出1,180.54萬元，

與上年對比，增加139.81萬元，增長14.00%，主要是因為教師工資調(diào)整。項目支出0.00萬元，

與上年對比，無變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050203教育支出-普通教育-初中教育907.85萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休15.17萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出116.30萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤3.39萬元，主要用于兌付遺屬補助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療50.88萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.31萬元，主要用于在職職工工傷保險繳費支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金83.64萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資和福利支出—基本工資358.61萬元；（其中基本支出358.61萬元，項目支出0.00萬元）

30102工資和福利支出—津貼補貼132.73萬元；（其中基本支出132.73萬元，項目支出0.00萬元）

30107工資和福利支出—績效工資405.92萬元；（其中基本支出405.92萬元，項目支出0.00萬元）

30199工資和福利支出—其他工資福利支出1.62萬元；（其中基本支出1.62萬元，項目支出0.00萬元）

30108工資和福利支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費116.3萬元；（其中基本支出116.3萬元，項目支出0.00萬元）

30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費50.88萬元；（其中基本支出50.88萬元，項目支出0.00萬元）

30112工資和福利支出—其他社會保障繳費3.31萬元；（其中基本支出3.31萬元，項目支出0.00萬元）

30113工資和福利支出—住房公積金83.64萬元；（其中基本支出83.64萬元，項目支出0.00萬元）

30201商品和服務支出—辦公費0.14萬元；（其中基本支出0.14萬元，項目支出0.00萬元）

30229商品和服務支出—福利費8.97萬元；（其中基本支出8.97萬元，項目支出0.00萬元）

30302對個人和家庭的補助—退休費15.03萬元；（其中基本支出15.03萬元，項目支出0.00萬元）

30302對個人和家庭的補助—生活補助3.39萬元；（其中基本支出3.39萬元，項目支出0.00萬元）

（三）一般公共預算支出情況

2023年一般公共預算總支出1,180.54萬元，其中：基本支出1,180.54萬元，與上年1,040.73萬元對比增加139.81萬元，增長14.00%，增加的主要原因為師宗縣葵山中學人員工資調(diào)整。

（四）政府性基金預算支出情況

政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣葵山中學2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣葵山中學2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣葵山中學2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣葵山中學2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣葵山中學2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，部門財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，

較上年對比無變化，

預算支出0.00萬元，

較上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

師宗縣葵山中學根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額49.96萬元，其中：政府采購貨物預算49.96萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣葵山中學2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0.00萬元，

較上年對比無變化，具體變動情況如下：

      （一）因公出國（境）費

師宗縣葵山中學2023年因公出國（境）費預算為0.00萬元，

較上年對比無變化，共計安排因公出國（境）團組0.00個，因公出國（境）0.00人次。

（二）公務接待費

師宗縣葵山中學2023年公務接待費預算為0.00萬元，

較上年對比無變化，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣葵山中學2023年公務用車購置及運行維護費為0.00萬元，

較上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，

較上年對比無變化；公務用車運行維護費0.00萬元，

較上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣葵山中學2023年無重點項目預算績效目標項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

部門預算：包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。 

政府采購：是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。 

財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。 

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣葵山中學2023年機關運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣葵山中學資產(chǎn)總額1891.52萬元（凈值1349.62萬元），其中，流動資產(chǎn)128.44萬元，固定資產(chǎn)1,763.08萬元、凈值1,221.18萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加61.49萬元，主要是流動資產(chǎn)增加31.63萬元，固定資產(chǎn)增加29.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣葵山中學2023年部門預算

財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣葵山中學2023年無預算財政項目。

二、立項依據(jù)

師宗縣葵山中學2023年無預算財政項目。

三、項目實施單位

師宗縣葵山中學

四、項目基本概況

師宗縣葵山中學2023年無預算財政項目。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣葵山中學2023年無預算財政項目。

六、資金安排情況

師宗縣葵山中學2023年無預算財政項目。

七、項目實施計劃

師宗縣葵山中學2023年無預算財政項目。

八、項目實施成效

師宗縣葵山中學2023年無預算財政項目。

 師宗縣葵山中學2023年預算表

（附件：師宗縣葵山中學2023年部門預算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032306036000700111