監(jiān)督索引號53032306036000600000

 師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年預(yù)算公開

目  錄

 第一部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年部門預(yù)算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預(yù)算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表 

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年部門預(yù)算

編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負責全鄉(xiāng)教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學校的設(shè)置標準，指導(dǎo)各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)初級中學教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標準、教學基本要求和教學基本文件，組織審定中小學縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負責組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.負責本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。

6.指導(dǎo)各級各類學校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級各類學校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

7.領(lǐng)導(dǎo)所屬學校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風建設(shè)。

8.負責學校的人事管理工作。

9.指導(dǎo)各級各類學校勤工儉學和貧困學生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

10.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、教研室、少隊室、工會。

本單位為師宗縣教育體育局二級預(yù)算單位，我單位內(nèi)設(shè)有12個完小，分別是：

1、師宗縣葵山鎮(zhèn)者黑完小

2、師宗縣葵山鎮(zhèn)寨上完小

3、師宗縣葵山鎮(zhèn)馬灣完小

4、師宗縣葵山鎮(zhèn)黎家壩完小

5、師宗縣葵山鎮(zhèn)小查拉完小

6、師宗縣葵山鎮(zhèn)大查拉完小

7、師宗縣葵山鎮(zhèn)地利找完小

8、師宗縣葵山鎮(zhèn)中心完小

9、師宗縣葵山鎮(zhèn)溫泉完小

10、師宗縣葵山鎮(zhèn)長田完小

11、師宗縣葵山鎮(zhèn)馬廠完小

12、師宗縣葵山鎮(zhèn)豐龍?zhí)锻晷?/span>

（三）重點工作概述

緊緊圍繞“三年見成效、五年大發(fā)展”目標，落實立德樹人根本任務(wù)，深化拓展以提升教育教學質(zhì)量為核心的綜合改革，加強校長和教師隊伍建設(shè)管理，實施“名校長”“名師”培養(yǎng)工程，吸納培育高水平教育人才，提升教師教書育人能力素質(zhì)，推動全縣教育質(zhì)量穩(wěn)步上升。推動縣域義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，優(yōu)化教育資源供給，切實破解“擇校熱”和“大班額”等難題，努力辦好人民滿意的教育。

1、加快項目建設(shè)，持續(xù)改善學校辦學條件。加強與發(fā)改、財政、規(guī)劃、自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，力爭取得項目申報、資金補助、土地供給等方面的支持，確保項目建設(shè)進展順利。

2、鞏固改革成果，激發(fā)教師隊伍整體活力。以《師宗縣關(guān)于深化教育改革 實現(xiàn)教育高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》為指導(dǎo)，嚴格執(zhí)行與之配套的13個附件，鞏固提升 “縣管校聘”試點改革成果，在機制保障、規(guī)范管理、跟蹤督查等方面下功夫，確保改革取得實效。

3、狠抓教學常規(guī)，全力提升教育教學質(zhì)量。牢固樹立教學中心意識、質(zhì)量核心意識和教學規(guī)范意識，圍繞《中小學教學常規(guī)管理辦法》，進一步加強教學常規(guī)管理工作，加大學校教學常規(guī)督查力度，確保教師教學行為規(guī)范、有序、高效。通過聽課、評課、曬課、賽課等手段，改革課堂教學模式，提高教師教學技能和教科研水平；加強學生日常行為監(jiān)督檢查，重點突出時間管理，提高學生學習效率，推動教學質(zhì)量全面提升。

（四）加強師德建設(shè)，營造風清氣正教育生態(tài)。構(gòu)建師德建設(shè)長效機制，將師德建設(shè)納入全縣教育總體規(guī)劃，實施一把手工程。健全學校、學生、教師和社會等多方參與的監(jiān)督體系，把師德師風表現(xiàn)納入年度考核，對嚴重違反師德師風建設(shè)有關(guān)規(guī)定的，在年度考核、評優(yōu)獎勵、職稱晉升等方面實行“一票否決”。抓好教師隊伍紀律作風集中整頓，強化教育全過程監(jiān)管，明確目標、壓實責任，引導(dǎo)廣大教師以身作則、安心執(zhí)教、為人師表，爭做“四有”好教師。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制177人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制177人。在職實有177人，其中： 財政全額保障177人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員90人，其中： 離休0人，退休90人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入3,344.45萬元，其中：一般公共預(yù)算收入3,344.45萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加227.44萬元，增長8.00%，增加的主要因為師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校在職人員工資增加等。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入3,344.45萬元，其中:本年收入3,344.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3,344.45萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，增加227.44萬元，增長8.00%，增加的主要因為師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校在職人員工資增加等。

2023年部門預(yù)算總支出3,344.45萬元。財政撥款安排支出3,344.45萬元，其中：基本支出3,344.45萬元，與上年對比，增加227.44萬元，增長8.00%，主要因為師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校在職人員工資增加等；項目支出0.00萬元，

與上年對比，無變化主要因為縣級財政資金緊缺，壓縮開支。

（三）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2050202教育支出-普通教育-小學教育2,452.14萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費；

2080502社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休198.72萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費；

2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出309.46萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤15.40萬元，主要用于兌付遺屬補助；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療135.38萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險繳費支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10.81萬元，主要用于在職職工工傷保險繳費支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金222.54萬元，主要用于職工住房公積金的繳費支出。

（四）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

30101工資和福利支出—基本工資955.38萬元；（其中基本支出955.38萬元，項目支出0.00萬元）

30102工資和福利支出—津貼補貼364.80萬元；（其中基本支出364.80萬元，項目支出0.00萬元）

30107工資和福利支出—績效工資1,084.50萬元；（其中基本支出1,084.50萬元，項目支出0.00萬元）

30108工資和福利支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費309.46萬元；（其中基本支出309.46萬元，項目支出0.00萬元）

30110工資和福利支出—職工基本醫(yī)療保險繳費135.38萬元；（其中基本支出135.38萬元，項目支出0.00萬元）

30112工資和福利支出—其他社會保障繳費10.81萬元；（其中基本支出10.81萬元，項目支出0.00萬元）

30113工資和福利支出—住房公積金222.54萬元；（其中基本支出金222.54萬元，項目支出0.00萬元）

30199其他工資福利支出23.57萬元；（其中基本支出金23.57萬元，項目支出0.00萬元）

30201商品和服務(wù)支出—辦公費1.80萬元；（其中基本支出1.80萬元，項目支出0.00萬元）

30229商品和服務(wù)支出—福利費23.88萬元；（其中基本支出23.88萬元，項目支出0.00萬元）

30302對個人和家庭的補助—退休費196.92萬元；（其中基本支出196.92萬元，項目支出0.00萬元）

30305對個人和家庭的補助—生活補助15.41萬元；（其中基本支出15.41萬元，項目支出0.00萬元）

（五）一般公共預(yù)算支出情況

2022年一般公共預(yù)算總支出3,344.45萬元，其中：基本支出3,344.45萬元，與上年3,117.01萬元對比增加227.44萬元，增加8.00%，增加的主要原因為師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校在職人員工資增加等。

（六）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，

與上年對比，無變化，主要原因為師宗縣級財政資金緊缺，壓縮開支。

（七）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，

與上年對比無變化，主要原因為師宗縣級財政資金緊缺，壓縮開支。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年無與中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年無與省配套事項。

（三）與縣配套事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年無與縣配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2022年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校財政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，

與上年對比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，較上年對比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額18.16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算18.16萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00萬元，

較上年對比無變化。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，

較上年對比無變化。

公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

九、重點項目預(yù)算績效目標情況

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年無重點項目預(yù)算績效目標項目支出。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

 部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。 

政府采購：是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大限度地規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。 

財政轉(zhuǎn)移支付：是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。 

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校資產(chǎn)總額4,372.48萬元（凈值2804.95萬元），其中，流動資產(chǎn)48.61萬元，固定資產(chǎn)4,307.40萬元、凈值2,756.34萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)16.47萬元、凈值16.47萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.82萬元，主要是流動資產(chǎn)增加4.65萬元，固定資產(chǎn)增加4.17萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年部門預(yù)算

財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣葵山中心學校2023年無預(yù)算財政項目。

二、立項依據(jù)

師宗縣葵山中心學校2023年無預(yù)算財政項目。

三、項目實施單位

師宗縣葵山中心學校

四、項目基本概況

師宗縣葵山中心學校2023年無預(yù)算財政項目。

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣葵山中心學校2023年無預(yù)算財政項目。

六、資金安排情況

師宗縣葵山中心學校2023年無預(yù)算財政項目。

七、項目實施計劃

師宗縣葵山中心學校2023年無預(yù)算財政項目。

八、項目實施成效

師宗縣葵山中心學校2023年無預(yù)算財政項目。

師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年預(yù)算表

（附件：師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學校2023年部門預(yù)算公開表.xls） 

監(jiān)督索引號53032306036000600111