監(jiān)督索引號(hào)53032311062800000

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十五、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  （一）部門主要職責(zé)

  1.負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開發(fā)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施；

  2.負(fù)責(zé)制定全縣扶貧開發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、方案計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用；

  3.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會(huì)扶貧、中央和省、市定點(diǎn)扶貧、“萬企幫萬村”工作；

  4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作；

  5.負(fù)責(zé)全縣扶貧對(duì)象建檔立卡精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作；

  6.負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績(jī)效評(píng)價(jià)工作；

  7.負(fù)責(zé)中央、省、市、縣扶貧開發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作；

  8.會(huì)同有關(guān)部門抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作；

  9.會(huì)同有關(guān)部門抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作；

  10.完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    師宗縣鄉(xiāng)村振興局共有 5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、項(xiàng)目規(guī)劃管理股、產(chǎn)業(yè)金融扶貧股、幫扶協(xié)作股、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)考核評(píng)價(jià)股。

本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬事業(yè)站所一個(gè)，師宗縣扶貧開發(fā)服務(wù)中心。

   （三）重點(diǎn)工作概述

    深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)好省、市、縣決策部署和要求，按照“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)以“三年行動(dòng)”為總抓手，圍繞“兩不愁三保障”和飲水安全持續(xù)鞏固、脫貧人口持續(xù)增收的目標(biāo)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)工作落實(shí)。

   １.持續(xù)加強(qiáng)防止返貧監(jiān)測(cè)和幫扶。強(qiáng)化縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)網(wǎng)格化動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)責(zé)任，用好“政府救助平臺(tái)”，加強(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)，對(duì)脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶“三類監(jiān)測(cè)對(duì)象”按照“一月一排查、一月一研判、一月一動(dòng)態(tài)”要求，精準(zhǔn)幫扶、精準(zhǔn)施策，切實(shí)做到“應(yīng)納盡納、應(yīng)扶盡扶、有序退出”，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。

    ２.著力加強(qiáng)脫貧人口收入持續(xù)增收。實(shí)施脫貧人口持續(xù)增收三年行動(dòng)計(jì)劃，促進(jìn)全縣脫貧人口收入實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速增長(zhǎng)，將人均純收入在10000.00元以下的脫貧戶列為重點(diǎn)幫扶對(duì)象，完善“收入增長(zhǎng)工作檔案”，實(shí)行“一戶一賬、一人一卡”和“一對(duì)一”或“多對(duì)一”包保，精準(zhǔn)安排幫扶人員、精準(zhǔn)制定幫扶方案、精準(zhǔn)落實(shí)幫扶措施，實(shí)現(xiàn)脫貧人口持續(xù)穩(wěn)定增收。

    ３.全面加強(qiáng)“兩不愁三保障”成果鞏固。聚焦脫貧人口“兩不愁三保障”和飲水安全，落實(shí)教育、衛(wèi)健、醫(yī)保、住建、水利等行業(yè)主管部門工作責(zé)任，健全常態(tài)化控輟保學(xué)、醫(yī)療保障、住房保障、飲水安全等快速發(fā)現(xiàn)和響應(yīng)機(jī)制，穩(wěn)步提高“三保障”和飲水安全保障水平，確保脫貧成果鞏固率達(dá)99%以上。  

    ４.進(jìn)一步優(yōu)化我縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。因地制宜，發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)、觀光農(nóng)業(yè)、體驗(yàn)農(nóng)業(yè)、數(shù)字農(nóng)業(yè)等新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)，逐步形成有規(guī)模、有市場(chǎng)、有品牌、有效益的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興示范建設(shè)，持續(xù)增加農(nóng)民的收入。

    ５.持續(xù)推進(jìn)脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)。廣泛宣傳就業(yè)政策，完善培訓(xùn)就業(yè)幫扶機(jī)制，讓所有有意愿接受培訓(xùn)的農(nóng)村低收入人口真正掌握“一技之長(zhǎng)”，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村低收入人口就業(yè)培訓(xùn)全覆蓋。進(jìn)一步拓寬輸出渠道，持續(xù)開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位，切實(shí)加強(qiáng)與勞務(wù)派遣公司、人力資源公司、省內(nèi)外用工企業(yè)協(xié)作，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力主動(dòng)積極就業(yè)。

    ６.持續(xù)落實(shí)兜底保障等政策。統(tǒng)籌基本生活救助、專項(xiàng)救助、社會(huì)救助等救助政策，建立防止致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)幫扶救助基金，對(duì)因大病重病、自然災(zāi)害、突發(fā)事故等導(dǎo)致家庭支出大幅度增加的，做到應(yīng)保盡保、應(yīng)兜盡兜、應(yīng)助盡助，切實(shí)織密保障困難群眾基本生活安全網(wǎng)。

    ７.進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)村發(fā)展。堅(jiān)持典型引路法，深挖資源優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化要素保障，改善鄉(xiāng)村環(huán)境的同時(shí)逐步配套鄉(xiāng)村基層公共設(shè)施設(shè)備，加快推進(jìn)特色鄉(xiāng)村、田園鄉(xiāng)村、活力鄉(xiāng)村融合發(fā)展，充分挖掘每個(gè)村莊的歷史文化、鄉(xiāng)愁故事，分步分類打造鄉(xiāng)村振興田園綜合體、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、精品示范村、美麗村莊等，實(shí)現(xiàn)全縣鄉(xiāng)村全面振興。

    二、預(yù)算單位基本情況

    師宗縣鄉(xiāng)村振興局編制2023年部門預(yù)算單位共１個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位１個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位１個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

    在職人員編制19人，其中:行政編制5人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有19人，其中:財(cái)政全額保障19人。

    離退休人員１人，其中:離休0人，退休１人。

    車輛編制１輛，實(shí)有車輛１輛。

　  三、預(yù)算單位收入情況

　 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況

  2023年部門財(cái)務(wù)總收入308.20萬元，其中：一般公共預(yù)算收入308.20萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。與上年對(duì)比，增加32.09萬元，增長(zhǎng)11.62%，主要原因是新錄用了兩位事業(yè)人員、行政人員及事業(yè)人員60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資于2023年1月隨工資發(fā)放。

　 （二）財(cái)政撥款收入情況

　 2023年部門財(cái)政撥款收入308.20萬元，其中:本年收入308.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款308.20萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加32.09萬元，增長(zhǎng)11.62%，主要原因是新錄用了兩位事業(yè)人員、行政人員及事業(yè)人員60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資于2023年1月隨工資發(fā)放。

    四、預(yù)算單位支出情況

   2023年部門預(yù)算總支出308.20萬元。財(cái)政撥款安排支出 308.20萬元，其中：基本支出308.20萬元，與上年對(duì)比，增加52.09萬元，增長(zhǎng)20.34%，主要原因是新錄用了兩位事業(yè)人員、行政人員及事業(yè)人員60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資于2023年1月隨工資發(fā)放；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對(duì)比，減少20.00萬元，下降100%，主要原因是縣級(jí)財(cái)政困難，壓減支出?！?/span>

　（一）政撥款安排支出按功能科目分類情況

  2080501-社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休安排2.23萬元,主要用于退休人員統(tǒng)籌外工資及公務(wù)費(fèi)；

  2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出30.42萬元，主要用于在職人員繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分；

  2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.36萬元，主要用于在職人員繳納醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分；

  2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.92萬元，主要用于在職人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、在職人員及退休人員繳納大病保險(xiǎn)；

  2130501農(nóng)林水支出-鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興-行政運(yùn)行239.31萬元，主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)；

  2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金21.96萬元，主要用于在職人員繳納住房公積金單位部分。

   （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

  1. 301工資福利支出289.92萬元（其中：基本支出289.92萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

  30101工資福利支出-基本工資85.79萬元（其中：基本支出85.79萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

  30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼55.79萬元（其中：基本支出55.79萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

  30103工資福利支出-獎(jiǎng)金2.36萬元（其中：基本支出2.36萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

  30107工資福利支出-績(jī)效工資79.31萬元（其中：基本支出79.31萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

  30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30.42萬元（其中：基本支出30.42萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

  30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.36萬元（其中：基本支出13.36萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

  30112工資福利支出－其他社會(huì)保障繳費(fèi)（工傷保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)）0.93萬元（其中：基本支出0.93萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

  30113工資福利支出-住房公積金21.96萬元（其中：基本支出21.96萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

  ２.302商品和服務(wù)支出16.07萬元（其中：基本支出16.07萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）

   30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)0.02萬元（其中：基本支出0.02萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

   30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

   30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

   30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.50萬元（其中：基本支出0.50萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

   30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出3.50萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

   30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)2.15萬元（其中：基本支出2.15萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

   30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

   30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)5.40萬元（其中：基本支出5.40萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）；

   ３.303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

   30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元、項(xiàng)目支出0.00萬元）。

　（三）一般公共預(yù)算支出情況

   一般公共預(yù)算支出308.20萬元，與上年對(duì)比，增加32.09萬元，增長(zhǎng)11.62%，主要原因是新錄用了兩位事業(yè)人員、行政人員及事業(yè)人員60%的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資。

　（四）政府性基金預(yù)算支出情況

    師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無變化。

　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

     師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元，與上年對(duì)比，無變化。

    五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況　

　（一）與中央配套事項(xiàng)

     師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無與中央配套事項(xiàng)。

　（二）與省配套事項(xiàng)

     師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無與省配套事項(xiàng)。

　（三）與市配套事項(xiàng)

     師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無與市配套事項(xiàng)。

　（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

     師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

　（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

     師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

　  六、財(cái)政專戶管理資金情況

   2023年，師宗縣鄉(xiāng)村振興局財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

　　七、政府采購(gòu)預(yù)算情況

   根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元。　

     八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

   師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.50萬元，較上年減少1.50萬元，下降37.5%，具體變動(dòng)情況如下：

    （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

   師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無因公出國(guó)（境）費(fèi)，預(yù)算為0.00萬元，與上年一致，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)

    師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年減少1.50萬元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。減少原因公務(wù)費(fèi)接待次數(shù)減少。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

   師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬元，較上年無變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，較上年上年無變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，較上年無變動(dòng)。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

    九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

    師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無財(cái)政撥款預(yù)算項(xiàng)目、無重點(diǎn)項(xiàng)目。

    十、其他公開信息

　（一）專業(yè)名詞解釋

  1.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

  2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

  3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

  4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

 2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排16.07萬元，與上年相比減少0.43萬元，下降2.61%，減少的原因?yàn)?/span>2023年工會(huì)經(jīng)費(fèi)不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中公示，故相應(yīng)減少。其中：

   辦公費(fèi)0.02萬元，較上年減少0.06，下降了96.77%，減少原因?yàn)橹Ц豆嫘詬徫蝗藛T工資。

   水費(fèi)0.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)橹Ц端M(fèi)的需要。

   電費(fèi)1.50萬元，較上年增加0.60萬元，增長(zhǎng)66.67%，原因支付電費(fèi)的需要。

   郵電費(fèi)0.50萬元，較上年增加0.50萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)橹Ц峨娫捹M(fèi)的需要。

   勞務(wù)費(fèi)3.50萬元，較上年增加3.50萬元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)原因?yàn)楸締挝恍抡惺账奈还嫘詬徫蝗藛T。

   福利費(fèi)2.15萬元，較上年增加0.38萬元，增長(zhǎng)21.47%，原因?yàn)樾落浻?/span>2位事業(yè)人員。

   公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬元，較上年無變化。

   其他交通費(fèi)5.40萬元，較上年無變化。

  （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2022年12月31日，師宗縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額124.39萬元（凈值27.33萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)9.11萬元，固定資產(chǎn)115.28萬元（凈值18.22萬元），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0.00萬元，與上年比，無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

  師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無項(xiàng)目名稱。

二、立項(xiàng)依據(jù)

  師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無立項(xiàng)依據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

  師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無項(xiàng)目實(shí)施單位。

四、項(xiàng)目基本概況

  師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無項(xiàng)目基本概況。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

  師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。

六、資金安排情況

  師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無資金安排情況。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

  師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

  師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年無項(xiàng)目實(shí)施成效。

第三部分 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣鄉(xiāng)村振興局2023年部門預(yù)算表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032311062800111