監(jiān)督索引號(hào)53032319055300000

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年預(yù)算公開

目錄

第一部分師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

 師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門預(yù)算

編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本街道實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施； 

2.組織制訂并實(shí)施本街道經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 

3.負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本街道建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作； 

4.負(fù)責(zé)本街道的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本街道社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

5.編制本街道財(cái)政預(yù)決算計(jì)劃，負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)的劃撥和核算工作；

6.完成縣委縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位機(jī)構(gòu)。本單位為師宗縣一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位7個(gè)，分別是：

1.師宗縣丹鳳街道黨建辦公室；

2.師宗縣丹鳳街道黨政綜合辦公室；

3.師宗縣丹鳳街道財(cái)政所；

4.師宗縣丹鳳街道城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心；

5.師宗縣丹鳳街道黨群服務(wù)中心；

6.師宗縣丹鳳街道綜合執(zhí)法隊(duì)；

7.師宗縣丹鳳街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.發(fā)展特色農(nóng)業(yè)。在鞏固提升糧煙等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展蔬菜、中藥材、優(yōu)質(zhì)水果、新興花卉、畜牧等高原特色產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大特色種植業(yè)種植面積，增加畜牧養(yǎng)殖數(shù)、出欄數(shù)；加快高穩(wěn)產(chǎn)農(nóng)田建設(shè)和中低產(chǎn)田改造，積極開展山龍村委會(huì)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田900畝改造工程；推進(jìn)0.7萬畝綠色種養(yǎng)循環(huán)農(nóng)業(yè)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，多措并舉做大做強(qiáng)高原特色農(nóng)業(yè)。

2.培育新型業(yè)態(tài)。大力培育鄉(xiāng)村旅游、休閑農(nóng)業(yè)、手工業(yè)等新興業(yè)態(tài)，依托“漏臥·古城”田園綜合體項(xiàng)目，大力發(fā)展以蓮藕為主的古城海晏片區(qū)設(shè)施農(nóng)業(yè)、休閑觀光農(nóng)業(yè)，加快田園綜合體項(xiàng)目建設(shè)。

3.優(yōu)化國土空間布局。大力實(shí)施“提質(zhì)”工程，完成榮海新區(qū)、通源大街北延線、灰山片區(qū)、文筆公園、子午河景觀大道、幸福河帶狀公園等重點(diǎn)項(xiàng)目的控制性規(guī)劃編制工作；因地制宜、科學(xué)合理編制地下綜合管廊建設(shè)項(xiàng)目，推動(dòng)榮海新區(qū)同步建設(shè)地下綜合管廊，推動(dòng)城市雨污管網(wǎng)全覆蓋。持續(xù)抓好汽車洗修、五金、煤炭交易、快遞物流劃行規(guī)市，配合做好環(huán)城路、鐵路貨場等項(xiàng)目選址和建設(shè)工作。

4.深入推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。大力實(shí)施鄉(xiāng)村振興“十百千”示范工程，因地制宜發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，高起點(diǎn)規(guī)劃、高質(zhì)量推進(jìn)“漏臥·古城”田園綜合體建設(shè)，大力引進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，以古城、海晏等片區(qū)為突破口，打造古城海晏片區(qū)田園綜合體，力爭在鄉(xiāng)村振興發(fā)展上走在前列；因地制宜打造“十里荷花”長廊，配套基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金，鼓勵(lì)支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并通過招商引資，引進(jìn)社會(huì)主體參與田園綜合體建設(shè)，在現(xiàn)有的條件和基礎(chǔ)上，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，走出一條農(nóng)旅、文旅、體旅融合，一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的路子，建設(shè)一批鄉(xiāng)村振興示范園、鄉(xiāng)村旅游綜合體，打造一批“一村一品”專業(yè)村。

5.優(yōu)化就醫(yī)“民生之需”。補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)置短板，加快推進(jìn)丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心心腦血管救治站創(chuàng)建，協(xié)助完成疾控中心整體遷建項(xiàng)目。推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)城市建設(shè)，確保2023年完成丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)養(yǎng)中心創(chuàng)建，協(xié)助做好丹鳳街道養(yǎng)老服務(wù)中心（站）建設(shè)的可研報(bào)告、選址、土地征收及申報(bào)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2023年部門預(yù)算單位共7個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位7個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位2個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制86人，其中：行政編制 20人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制66人。在職實(shí)有86人，其中：財(cái)政全額保障86人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛6輛。主要是事業(yè)單位2輛車輛還未納入車改。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1,945.82萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,945.82萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加323.98萬元，增長19.98%，主要原因是我街道新增通源、榮海兩個(gè)社區(qū)，社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加，紅旗村（社區(qū)）創(chuàng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)納入年初預(yù)算，單位職工晉升正常薪金增加，在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資納入年初預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1,945.82萬元，其中:本年收入1,945.82萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,945.82萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加323.98萬元，增長19.98%，主要原因是我街道新增通源、榮海兩個(gè)社區(qū)，社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加，紅旗村（社區(qū)）創(chuàng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)納入年初預(yù)算，單位職工晉升正常薪金增加，在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資納入年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出1,945.82萬元。財(cái)政撥款安排支出1,945.82萬元，其中：基本支出1,441.27萬元，與上年對(duì)比，減少180.57萬元，下降11.13%，主要原因是今年社區(qū)（村）干部報(bào)酬和村社運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)納入項(xiàng)目支出；項(xiàng)目支出504.54萬元，與上年對(duì)比，增加504.54萬元，增長100%，主要原因是今年社區(qū)（村）干部報(bào)酬、村社運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助納入項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行199.22萬元，主要用于保障黨政綜合辦公室、黨建辦在職行政人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2010350一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行594.27萬元，主要用于財(cái)政所、城鎮(zhèn)規(guī)劃管理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)服務(wù)中心、黨群服務(wù)中心、綜合執(zhí)法隊(duì)在職人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2010650一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行12.36萬元，主要用于財(cái)政所編外人員其他工資福利支出；

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休19.65萬元，主要用于行政退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080502社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休23.76萬元，主要用于事業(yè)退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出135.34萬元，主要用于退休人員工資、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.15萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助；

2082502社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他生活救助-其他農(nóng)村生活救助0.43萬元，主要用于小鄉(xiāng)干部生活補(bǔ)助；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療13.80萬元，用于保障丹鳳街道行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療45.62萬元，用于保障丹鳳街道事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.61萬元，用于保障職工單位工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)、大病醫(yī)保繳費(fèi)支出；

2130104農(nóng)林水支出-農(nóng)業(yè)農(nóng)村-事業(yè)運(yùn)行292.12萬元，主要用于保障農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心人員工資及正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機(jī)構(gòu)2.40萬元，主要用于保障畜牧獸醫(yī)員其他工資福利支出；

2130705農(nóng)林水支出-農(nóng)村綜合改革-對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助497.40萬元，主要用于保障社區(qū)（村委會(huì)）人員工資及其正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金97.68萬元，主要用于保障丹鳳街道行政事業(yè)單位住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資382.76萬元（其中：基本支出382.76萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼250.94萬元（其中：基本支出250.94萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金6.87萬元（其中：基本支出6.87萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30107工資福利支出-績效工資390.36萬元（其中：基本支出390.36萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出135.34萬元（其中：基本支出135.34萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)59.42萬元（其中：基本支出59.42萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.61萬元（其中：基本支出4.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金97.68萬元（其中：基本支出97.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出19.08萬元（其中：基本支出19.08萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30201商品服務(wù)支出-辦公費(fèi)39.25萬元（其中：基本支出6.71萬元，項(xiàng)目支出32.54萬元）；

30202商品服務(wù)支出-印刷費(fèi)6.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出6.00萬元）；

30205商品服務(wù)支出-水費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品服務(wù)支出-電費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.8萬元（其中：基本支出0.8萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.30萬元（其中：基本支出1.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215商品服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)11.50萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出10.5萬元）；

30216商品服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)11.50萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出10.5萬元）；

30217商品服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出3.5萬元）；

30226商品服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)0.90萬元（其中：基本支出0.90萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品服務(wù)支出-福利費(fèi)9.57萬元（其中：基本支出9.57萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品服務(wù)支出-公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元（其中：基本支出10.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用17.88萬元（其中：基本支出17.88萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)43.01萬元（其中：基本支出43.01萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助441.94萬元（其中：基本支出0.43萬元，項(xiàng)目支出441.51萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,945.82萬元，與上年對(duì)比，增加323.98萬元，增長19.98%，主要原因是我街道新增通源、榮海兩個(gè)社區(qū)，社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)增加，紅旗村（社區(qū)）創(chuàng)評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)納入年初預(yù)算，單位職工晉升正常薪金增加，在職人員獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資納入年初預(yù)算。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。預(yù)算支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)13.5萬元，與上年對(duì)比無變化，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3.50萬元，與上年對(duì)比無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為106次，共計(jì)接待585人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.00萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.00萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.財(cái)政專戶資金：行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除 財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。

6.基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。

8.支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。

9.工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

10.商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。

11.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

12.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。 因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排21.11萬元，其中辦公費(fèi)1.30萬元；差旅費(fèi)0.30萬元；福利費(fèi)1.41萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.50萬元；其他交通費(fèi)用12.60萬元。與上年對(duì)比，增加4.93萬元，增長30.47%，主要原因是新增職員2人，以及計(jì)提的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)隨正常工資薪金變動(dòng)而變動(dòng)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處資產(chǎn)總額855.37萬元（凈值660.94萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)599.98萬元，固定資產(chǎn)239.49萬元、凈值45.56萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)15.90萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少65.63萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少71.42萬元，固定資產(chǎn)減少9.21萬元，無形資產(chǎn)增加15.00萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣人民政府丹鳳街道2023年部門預(yù)算

財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

1、村干部基本報(bào)酬經(jīng)費(fèi)

2、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

3、村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)

4、村組織辦公經(jīng)費(fèi)

5、村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)

6、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)

7、社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

8、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

二、立項(xiàng)依據(jù)

《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三保”支出預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財(cái)基層〔2022〕56號(hào)），師組通〔2022〕19號(hào)文件，縣委組織部、民政局、財(cái)政局審批通過的師宗縣2023年保民生類人員信息表納入項(xiàng)目支出預(yù)算，師宗縣人民政府辦公室關(guān)于編制2023年部門預(yù)算的通知。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師縣人民政府丹鳳街道辦事處

四、項(xiàng)目基本概況

根據(jù)《云南省財(cái)政廳關(guān)于應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)加強(qiáng)“三保”支出預(yù)算管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（云財(cái)基層〔2022〕56號(hào)）文件要求，按時(shí)足額發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人村民小組長及遺屬生活補(bǔ)助。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

按時(shí)足額發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人村民小組長及遺屬生活補(bǔ)助。

六、資金安排情況

1、村干部基本報(bào)酬經(jīng)費(fèi)72.05萬元；

2、社區(qū)干部崗位補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)303.39萬元；

3、村小組黨組織負(fù)責(zé)人補(bǔ)助和村民小組長補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)58.92萬元；

4、村組織辦公經(jīng)費(fèi)9.00萬元；

5、村（居）民小組運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.90萬元；

6、社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)45.00萬元；

7、社區(qū)黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3.15萬元；

8、遺屬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.15萬元。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

每月按時(shí)發(fā)放村干部、社區(qū)干部、村小組黨組織負(fù)責(zé)人村民小組長及遺屬生活補(bǔ)助，工作經(jīng)費(fèi)由當(dāng)年縣財(cái)力統(tǒng)一安排按照實(shí)際情況支出。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

做好社區(qū)（村）干部人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)社區(qū)（村）干部職工各項(xiàng)待遇，支持社區(qū)（村）正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門預(yù)算表

（附件：師宗縣人民政府丹鳳街道辦事處2023年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032319055300111