監(jiān)督索引號53032318043400000

師宗縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 師宗縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

  師宗縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.承辦國務(wù)院和省、市人民政府文件、指示在全縣貫徹落實(shí)的行文工作和縣人民政府向省、市人民政府報(bào)告、請示的擬稿、審核工作，以及市委、市人民政府及其部門和縣委轉(zhuǎn)由縣人民政府辦理的事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)縣人民政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、縣長辦公會(huì)議、縣人民政府專題會(huì)議等重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和檢查督辦。

3.協(xié)助縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核縣人民政府、縣人民政府辦公室印發(fā)的公文。

4.研究鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣直部門、單位請示縣人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.督促檢查各鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)人民政府（辦事處）和縣人民政府各部門對縣人民政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

7.負(fù)責(zé)縣人民政府的政務(wù)值班工作，及時(shí)向縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況。

8.根據(jù)縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。

9.組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由縣人民政府和縣人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案。

10.負(fù)責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時(shí)向縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

11.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作。指導(dǎo)監(jiān)督、政府信息公開工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)縣委信息服務(wù)中心和新聞單位開展政務(wù)宣傳報(bào)道工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣人民政府辦公室共設(shè)置14個(gè)股室，包括：秘書一股、秘書二股、綜合股、機(jī)要文書股、督查股、信息股、經(jīng)濟(jì)研究中心、行政效能監(jiān)察股、議案提案辦理股、人事財(cái)務(wù)股、縣政府法制辦公室、法律顧問股、公務(wù)用車管理股、保衛(wèi)股。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位1個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

１.突出服務(wù)導(dǎo)向，全力做好政務(wù)服務(wù)工作。一是堅(jiān)持精品辦文。制定完善《師宗縣人民政府辦公室辦文工作手冊》，進(jìn)一步提升以文輔政的工作能力和水平，力爭在市級公文點(diǎn)評中實(shí)現(xiàn)零差錯(cuò)。二是堅(jiān)持精細(xì)辦會(huì)。認(rèn)真籌辦縣政府黨組會(huì)、縣政府全會(huì)暨廉政工作會(huì)議、常務(wù)會(huì)等重要會(huì)議，做到上會(huì)內(nèi)容規(guī)范，會(huì)議服務(wù)細(xì)致周到，會(huì)議記錄完整準(zhǔn)確，會(huì)議紀(jì)要編發(fā)及時(shí)，會(huì)后嚴(yán)格跟蹤問效。三是堅(jiān)持精準(zhǔn)辦事。切實(shí)加強(qiáng)與縣委辦、人大辦、政協(xié)辦、縣紀(jì)委監(jiān)委辦和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、縣直部門的溝通，準(zhǔn)確掌握縣政府領(lǐng)導(dǎo)分管聯(lián)系部門工作進(jìn)展情況和政策執(zhí)行效果，持續(xù)加強(qiáng)對重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保各項(xiàng)工作順利開展。四是嚴(yán)格落實(shí)基層減負(fù)。嚴(yán)格控制發(fā)文數(shù)量，嚴(yán)格控制會(huì)議數(shù)量和規(guī)模，嚴(yán)格督促落實(shí)督查檢查考核計(jì)劃，確保中央和省、市、縣決策部署落實(shí)到位。五是加強(qiáng)政府信息與政務(wù)公開工作。在政府網(wǎng)站上及時(shí)發(fā)布重大決策聽證、重要事項(xiàng)公示、重點(diǎn)工作通報(bào)等內(nèi)容，注重發(fā)揮12345政務(wù)服務(wù)熱線作用，積極響應(yīng)群眾關(guān)切，確保社會(huì)各界和群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、監(jiān)督權(quán)。六是加強(qiáng)公務(wù)用車監(jiān)督管理。嚴(yán)禁公車私用、嚴(yán)禁違規(guī)駕車、嚴(yán)禁私車公養(yǎng)、嚴(yán)禁公車亂停亂放，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車節(jié)假日封存及值班車輛備案登記制度。

2.注重實(shí)效導(dǎo)向，切實(shí)提升參謀助手水平。一是深入調(diào)查研究。在重點(diǎn)項(xiàng)目觀摩、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析、政府工作報(bào)告起草等工作中遵循調(diào)研定課題、工作定任務(wù)、落實(shí)定人員的原則，深入基層、深入群眾，廣泛聽取社會(huì)各界意見建議。二是撰寫高質(zhì)量調(diào)研報(bào)告。組織人員撰寫綜合性調(diào)研報(bào)告10篇以上，著力提升調(diào)研報(bào)告的高度、深度、廣度，通過高質(zhì)量的調(diào)研報(bào)告，展現(xiàn)師宗發(fā)展成果，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。三是做好重大緊急信息報(bào)送。嚴(yán)格落實(shí)24小時(shí)應(yīng)急值班值守制度，及時(shí)匯總報(bào)送應(yīng)急值守相關(guān)信息，為領(lǐng)導(dǎo)研判工作、科學(xué)決策提供服務(wù)和保障。

3.強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)。一是加強(qiáng)支部建設(shè)。選優(yōu)配強(qiáng)支部班子，切實(shí)增強(qiáng)黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力、戰(zhàn)斗力。二是加強(qiáng)黨員教育管理。組織開展好黨史學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化學(xué)習(xí)教育，加強(qiáng)黨員干部談心談話制度，加大日常監(jiān)督管理力度，及時(shí)了解干部的思想、工作和生活狀況。三是加強(qiáng)“智慧黨建”。認(rèn)真組織收看“云嶺夜校”，“三雙”活動(dòng)參與率力爭達(dá)90%以上，“主題黨日”、“三會(huì)一課”、“黨費(fèi)收繳”達(dá)標(biāo)率力爭達(dá)100.00%。

二、預(yù)算單位基本情況

師宗縣人民政府辦公室編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制 35人，事業(yè)編制19人。在職實(shí)有54人，其中：財(cái)政全額保障54人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 26人，其中：離休1人，退休25人。

車輛編制37輛，實(shí)有車輛37輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入1,334.90萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1,334.90萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加200.70萬元，增長17.70%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革師宗縣接待辦公室并入師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心財(cái)務(wù)未獨(dú)立核算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入1,334.90萬元，其中:本年收入1,334.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,334.90萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬元。

與上年對比，增加200.70萬元，增長17.70%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革師宗縣接待辦公室并入師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 1,334.90萬元。財(cái)政撥款安排支出 1,334.90萬元，其中：基本支出1,060.39萬元，與上年對比，減少40.49萬元，下降3.68%，主要原因是其他人員工資支出列項(xiàng)目支出了；項(xiàng)目支出274.51萬元，與上年對比，增加241.19萬元，增長723.86%，主要原因機(jī)構(gòu)改革師宗縣接待辦公室并入師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心和其他人員工資支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行1079.85萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)和師宗縣OA系統(tǒng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休69.26萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.26萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出2.18萬元，主要用于遺囑補(bǔ)助支出。

　  2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療36.59萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.61萬元，主要用于單位工傷保險(xiǎn)支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金60.15萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資229.44萬元（其中：基本支出229.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼288.86萬元（其中：基本支出288.86萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30103工資福利支出- 獎(jiǎng)金13.18萬元（其中：基本支出13.18萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30107工資福利支出- 績效工資103.61萬元（其中：基本支出103.61萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30108工資福利支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.26萬元（其中：基本支出83.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30110工資福利支出- 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)36.59萬元（其中：基本支出36.59萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30112工資福利支出- 其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.60萬元（其中：基本支出3.60萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30113工資福利支出- 住房公積金60.15萬元（其中：基本支出60.15萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30199工資福利支出- 其他工資福利支出125.45萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出125.45萬元）。

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)8.22萬元（其中：基本支出5.22萬元，項(xiàng)目支出3.00萬元）。

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)1.60萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.60萬元）。

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)3.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)3.50萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出1.50萬元）。

30209商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi)4.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出4.00萬元）。

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)1.50萬元（其中：基本支出1.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30213商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)35.82萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出35.82萬元）。

　  30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)1萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30216商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元（其中：基本支出1.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)71.20萬元（其中：基本支出20.20萬元，項(xiàng)目支出51.00萬元）。

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)46.96萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出46.96萬元）。

　　30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)5.74萬元（其中：基本支出5.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99.50萬元（其中：基本支出99.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用34.80萬元（其中：基本支出34.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30301對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-離休費(fèi)15.30萬元（其中：基本支出15.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30302對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-退休費(fèi)53.44萬元（其中：基本支出53.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）。

30305對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助-生活補(bǔ)助2.18萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.18萬元）。

30902資本性支出－辦公設(shè)備購置2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出1,334.90萬元，與上年對比，增加200.70萬元，增長17.7%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革師宗縣接待辦公室并入師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

　?。ㄋ模┱曰痤A(yù)算支出情況

政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府辦公室2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府辦公室2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

師宗縣人民政府辦公室2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

師宗縣人民政府辦公室2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

師宗縣人民政府辦公室2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年師宗縣人民政府辦公室財(cái)政專戶管理資金預(yù)算收入0.00萬元，與上年對比無增減變動(dòng)。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額60.30萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算58.30萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

師宗縣人民政府辦公室2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)170.70萬元，較上年增加46.18萬元，增長37.09%，具體變動(dòng)情況如下：

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M(fèi)

師宗縣人民政府辦公室2023年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年對比無增減變動(dòng)。共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　師宗縣人民政府辦公室2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為71.20萬元，較上年增加56.00萬元，增長368.42%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為283次，共計(jì)接待4238人次。

增加原因是機(jī)構(gòu)改革師宗縣接待辦公室并入師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，所以接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)并入。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣人民政府辦公室2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為99.50萬元，較上年減少9.82萬元，下降8.98%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99.50萬元，較上年減少9.82萬元，下降8.98%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為37輛，主要原因是師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)13.32萬元列入維修（護(hù)）里，增加了師宗縣接待辦公室公務(wù)用車一輛。

　　九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

師宗縣人民政府辦公室2023年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款111.92萬元，預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，其中：師宗縣OA系統(tǒng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20.00萬元、師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)13.32萬元、接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)51.00萬元、周轉(zhuǎn)房運(yùn)行維護(hù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)27.60萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）》。

師宗縣人民政府辦公室2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

　　 1.地方公共財(cái)政預(yù)算收入：指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

2.地方公共財(cái)政預(yù)算支出：指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

3.結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

4.財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：指財(cái)政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

5.專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：指上級政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

師宗縣人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排319.84萬元，與上年對比增加115.08萬元，增長56.20％，主要原因是機(jī)構(gòu)改革師宗縣接待辦公室并入師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，所以機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。其中：

辦公費(fèi)8.22萬元，較上年減少1.7萬元，下降了17.14%，　主要原因是嚴(yán)格控制辦公費(fèi)支出；

水費(fèi)1.60萬元，較上年增加1.6萬元，增長100.00%，主要原因是2022年沒有預(yù)算水費(fèi)；

電費(fèi)3.00萬元，較上年增加3.00萬元，增長100.00%，主要原因是2022年沒有預(yù)算電費(fèi)；

郵電費(fèi)3.50萬元、較上年增加3.50萬元，增長100.00%，主要原因是2022年沒有預(yù)算郵電費(fèi)；

物業(yè)管理費(fèi)4.00萬元、較上年增加4.00萬元，增長100.00%，主要原因是2022年沒有預(yù)算物業(yè)管理費(fèi)；

差旅費(fèi)1.50萬元、較上年減少1.50萬元，下降了50.00%，主要原因是嚴(yán)格控制差旅費(fèi)支出；

維修（護(hù)）費(fèi)35.82萬元，較上年增加35.82萬元，增長100.00%，主要原因是2022年師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)，師宗縣OA系統(tǒng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有列入維修（護(hù)）費(fèi)；

　　會(huì)議費(fèi)1.00萬元、較上年減少1.00萬元，下降了50.00%，主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)支出；

　　培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元、較上年無增減變動(dòng)；

　　公務(wù)接待費(fèi)71.20萬元、較上年增加56萬元，增長368.42%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革師宗縣接待辦公室并入師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，所以公務(wù)接待費(fèi)增加；

勞務(wù)費(fèi)46.96萬元，較上年增加46.96萬元，增長100.00%，主要原因是2022年平臺(tái)駕駛員工資沒有列入勞務(wù)費(fèi)；

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.00萬元、較上年減少3.99萬元，下降了100.00%，主要原因是2023年沒有預(yù)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)；

福利費(fèi)5.74萬元，較上年增加0.75萬元，增長15.03%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革師宗縣接待辦公室并入師宗縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，所以福利費(fèi)增加；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)99.50萬元，較上年減少9.82萬元，下降了8.98%，主要原因是2023年師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)沒有列入公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；

　　其他交通費(fèi)34.80萬元，較上年減少0.54萬元，下降了15.28%，主要原因是2023年減少1名行政人員；

　　信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新費(fèi)0.00萬元，較上年減少20.00萬元，下降了100.00%，主要原因是2023年師宗縣OA系統(tǒng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)沒有列入信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新費(fèi)；

辦公設(shè)備購置費(fèi)2.00萬元，較上年增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是2022年沒有預(yù)算辦公設(shè)備購置費(fèi)；

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額1,228.58萬元（凈值514.06萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)25.06萬元，固定資產(chǎn)1,202.34萬元、凈值488.37萬元，對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1.18萬元、凈值0.63萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少46.62萬元，主要是固定資產(chǎn)增加11.88萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少58.5萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

師宗縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

師宗縣公務(wù)用車管理服務(wù)信息平臺(tái)運(yùn)維經(jīng)費(fèi)

　二、立項(xiàng)依據(jù)

師宗縣公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)議紀(jì)要第1期。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施單位

師宗縣人民政府辦公室

四、項(xiàng)目基本概況

安裝車載終端148輛，包括平臺(tái)運(yùn)行所需要云服務(wù)器148個(gè)、服務(wù)器維護(hù)148個(gè)、平臺(tái)短信服務(wù)148個(gè)、軟件升級148個(gè)，平臺(tái)部署服務(wù)148個(gè)等。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

師宗縣公務(wù)用車綜合保障服務(wù)平臺(tái)使用運(yùn)維費(fèi)：一臺(tái)功能年使用運(yùn)維費(fèi),包括平臺(tái)運(yùn)行所需要云服務(wù)器租賃費(fèi)用、服務(wù)器維護(hù)費(fèi)用、平臺(tái)短信服務(wù)費(fèi)、平臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)費(fèi)、軟件升級費(fèi)、平臺(tái)部署服務(wù)。

北斗車載終端使用服務(wù)：具備北斗授時(shí)和定位、數(shù)據(jù)加密傳輸功能，提供車載終端軟件年維護(hù)和升級服務(wù)內(nèi)容。

六、資金安排情況

年初預(yù)算安排

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

由安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司負(fù)責(zé)安裝車載終端148輛，負(fù)責(zé)服務(wù)器維護(hù)費(fèi)、平臺(tái)短信服務(wù)、平臺(tái)數(shù)據(jù)維護(hù)、軟件升級、平臺(tái)部署服務(wù)。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

在公車上加裝北斗車載終端后，進(jìn)一步強(qiáng)化公務(wù)用車管理。一是強(qiáng)化汽車安全風(fēng)險(xiǎn)管理。安裝后可隨時(shí)隨地清楚地掌握單位所有公務(wù)車輛的運(yùn)行狀態(tài)，可以準(zhǔn)確顯示出該車輛的行進(jìn)路線、行駛速度、交通違規(guī)與車輛耗油等情況，實(shí)現(xiàn)對汽車的合理管控。二是遏制公車私用行為?？梢詫囀褂谜咭约败囕v本身實(shí)時(shí)跟蹤監(jiān)控、行走路線查詢將公車的用途行蹤一覽無余，對公車駕駛行為實(shí)時(shí)監(jiān)管。三是強(qiáng)化車輛運(yùn)營管理?？蓸O大程度提升車輛管理透明度，規(guī)避休息日違規(guī)用車、超時(shí)用車等一系列違規(guī)用車行為，提升公車使用效能。

師宗縣人民政府辦公室2023年部門預(yù)算表

　　                                                        （附件：師宗縣政府辦2023年部門預(yù)算公開表.xls）

監(jiān)督索引號53032318043400111