監(jiān)督索引號(hào)53032318013100000

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、財(cái)政專戶管理資金情況

七、政府采購預(yù)算情況

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

十、其他公開信息

第二部分中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

二、立項(xiàng)依據(jù)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

四、項(xiàng)目基本概況

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

第三部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十四、部門政府采購預(yù)算表

十五、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十六、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十七、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

二十、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行“政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政”職能的重要機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

1.政治協(xié)商。主要是對(duì)黨委政府在社會(huì)主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報(bào)告，財(cái)政預(yù)決算報(bào)告，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項(xiàng)；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問題進(jìn)行協(xié)商。

2.民主監(jiān)督。主要是對(duì)國家法律法規(guī)的實(shí)施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實(shí)情況，師宗縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵守法紀(jì)、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進(jìn)行監(jiān)督。

3.參政議政。主要是對(duì)人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

4.貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對(duì)政協(xié)有關(guān)政策的落實(shí)情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：提案委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、文化文史和聯(lián)絡(luò)學(xué)習(xí)委員會(huì)、人口資源環(huán)境和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)、辦公室。中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)為一級(jí)單位，無下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是立足大局獻(xiàn)良策，政治協(xié)商有成果。圍繞縣委縣政府中心工作，精心組織好政協(xié)各類會(huì)議，利用政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)及專題協(xié)商會(huì)等形式，對(duì)事關(guān)全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問題以及人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行廣泛協(xié)商。召開政協(xié)全會(huì)1次，常委會(huì)會(huì)議4次，主席會(huì)議12次，專題協(xié)商會(huì)3次。在政協(xié)全會(huì)上組織全體委員對(duì)“一府兩院”報(bào)告及其他報(bào)告進(jìn)行廣泛的協(xié)商討論，向黨政部門集中反映社會(huì)各界的民情民意，為全縣上下統(tǒng)一思想、政令暢通奠定了堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)。政協(xié)常委會(huì)聽取全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況及提案辦理情況通報(bào)、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況通報(bào)及法院、檢察院2023年工作情況通報(bào)，測評(píng)重點(diǎn)提案，學(xué)習(xí)全國兩會(huì)精神、縣政協(xié)2023年工作要點(diǎn)。

二是履職為民建諍言，參政議政有聲音。堅(jiān)持履職為民的原則，認(rèn)真篩選調(diào)研課題，精心制定調(diào)研方案，組織政協(xié)委員深入實(shí)地進(jìn)行調(diào)查走訪，在調(diào)研報(bào)告起草過程中注重廣開言路，廣聚民意，報(bào)告建議的針對(duì)性、可操作性、務(wù)實(shí)性不斷提升。

三是督辦提案促落實(shí)，民主監(jiān)督有力度。堅(jiān)持以解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題作為提案工作的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，運(yùn)用政協(xié)提案、組織委員視察、對(duì)提案工作開展民主評(píng)議等形式，切實(shí)履行民主監(jiān)督職能。聽取各部門對(duì)提案辦理中存在的困難和問題，提出監(jiān)督意見，更好地發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督職能作用。

四是主動(dòng)作為真履職，助推脫貧有成效。按照省、市政協(xié)的要求，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果及鄉(xiāng)村振興助推行動(dòng)是政協(xié)機(jī)關(guān)和廣大政協(xié)委員的一項(xiàng)政治任務(wù)，將“助推行動(dòng)”融入全縣鄉(xiāng)村振興大局之中，通過發(fā)揮政協(xié)職能作用和廣大委員的各項(xiàng)履職活動(dòng)。

五是優(yōu)化機(jī)構(gòu)促改革，自身建設(shè)有保障。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想統(tǒng)領(lǐng)工作；加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，優(yōu)化機(jī)構(gòu)設(shè)置；完善制度建設(shè)。進(jìn)一步完善政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)會(huì)議、主席會(huì)議、專委會(huì)工作、提案公開工作等制度，改進(jìn)工作方式，規(guī)范工作流程，加強(qiáng)委員管理，提高履職成效。

二、預(yù)算單位基本情況

      中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)編制2023年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2022年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制21人，其中：行政編制17人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有37人，其中：財(cái)政全額保障37人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。我部門超編16人，原因是我部門領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)多，并且改非領(lǐng)導(dǎo)多，故超編16人。

離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2023年部門財(cái)務(wù)總收入817.38萬元，其中：一般公共預(yù)算收入817.38萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加49.27萬元，增長6.41%，主要原因是增加基本績效獎(jiǎng)、調(diào)整基本工資等。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2023年部門財(cái)政撥款收入817.38萬元，其中:本年收入817.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款817.38萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元。

與上年對(duì)比，增加49.27萬元，增長6.41%，主要原因是增加基本績效獎(jiǎng)、調(diào)整基本工資等。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出817.38萬元。財(cái)政撥款安排支出817.38萬元，其中：基本支出765.32萬元，與上年對(duì)比，增加24.21萬元，增長3.27%，主要原因是增加基本績效獎(jiǎng)、調(diào)整基本工資等；項(xiàng)目支出52.06萬元，與上年對(duì)比，增加25.06萬元，增長92.81%，主要原因是將聘用人員工資及遺屬補(bǔ)助從基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2010201一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-行政運(yùn)行601.23萬元，主要用于單位人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、聘用人員工資等。

2010202一般公共服務(wù)支出-政協(xié)事務(wù)-一般行政管理事務(wù)10.00萬元，主要用于師宗歷史宣傳資料編纂及發(fā)行支出。

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休46.11萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出64.13萬元，主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-死亡撫恤支出2.18萬元，主要用于遺屬補(bǔ)助發(fā)放。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療28.14萬元，主要用于在職職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.32萬元，主要用于單位大病醫(yī)保繳費(fèi)支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金46.27萬元，主要用于職工住房公積金的繳費(fèi)支出。。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

30101工資福利支出-基本工資183.09萬元（其中：基本支出183.09萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30102工資福利支出-津貼補(bǔ)貼301.39萬元（其中：基本支出301.39萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30103工資福利支出-獎(jiǎng)金15.26萬元（其中：基本支出15.26萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30108工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)64.13萬元（其中：基本支出64.13萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.14萬元（其中：基本支出28.14萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.32萬元（其中：基本支出2.32萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金46.27萬元（其中：基本支出46.27萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30199工資福利支出-其他工資福利支出22.88萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出22.88萬元）；

30201商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)16.59萬元（其中：基本支出6.59萬元，項(xiàng)目支出10.00萬元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)8.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出8.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.30萬元（其中：基本支出0.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.80萬元（其中：基本支出0.80萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元（其中：基本支出2.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30226商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)7.00萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出7.00萬元）；

30228商品和服務(wù)支出-工會(huì)費(fèi)3.66萬元（其中：基本支出3.66萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)13.58萬元（其中：基本支出13.58萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30231商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元（其中：基本支出10.50萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30239商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用37.68萬元（其中：基本支出37.68萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30302對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-退休費(fèi)45.62萬元（其中：基本支出45.62萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元）；

30305對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-生活補(bǔ)助2.18萬元（其中：基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出2.18萬元）。

（三）一般公共預(yù)算支出情況

一般公共預(yù)算支出817.38萬元，與上年對(duì)比增加49.27萬元，增長6.41%，主要原因是增加基本績效獎(jiǎng)、調(diào)整基本工資等。

（四）政府性基金預(yù)算支出情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年預(yù)算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年及2022年均無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年無與中央配套事項(xiàng)。

（二）與省配套事項(xiàng)

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年無與省配套事項(xiàng)。

（三）與市配套事項(xiàng)

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年無與市配套事項(xiàng)。

（四）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（五）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、財(cái)政專戶管理資金情況

2023年，中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)無財(cái)政專戶收入和支出預(yù)算。

七、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目9個(gè)，政府采購預(yù)算總額7.68萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算7.68萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)12.50萬元，較上年增加2.00萬元，增長19.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年因公出國（境）批次0次，人數(shù)0人，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，較上年增長2.00萬元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待335人次。增減變化原因是業(yè)務(wù)人員處理不當(dāng)，上年未將公務(wù)接待費(fèi)納入預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10.50萬元，與上年對(duì)比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元，與上年對(duì)比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

九、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年2023年項(xiàng)目支出全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款52.06萬元，預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，其中：辦刊經(jīng)費(fèi)10.00萬元、委員視察及活動(dòng)經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)17.00萬元、其他人員工資22.88萬元，遺屬補(bǔ)助2.18萬元。項(xiàng)目績效目標(biāo)詳見表10《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）》。

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排68.77萬元，與上年對(duì)比增加3.75萬元，增加5.77%，主要原因是單位人員增加，辦公經(jīng)費(fèi)隨之增加。

1.50201辦公經(jīng)費(fèi)47.27萬元，與上年對(duì)比，增加8.97萬元，增長26.15%，增加的主要原因是單位人員增加，辦公經(jīng)費(fèi)隨之增加。

2.50202會(huì)議費(fèi)2.00萬元，與上年對(duì)比，增加2萬元，增加的主要原因是新增委托業(yè)務(wù)。

3.50205委托業(yè)務(wù)費(fèi)7.00萬元，與上年對(duì)比，增加7.00萬元，增加的主要原因是新增會(huì)議費(fèi)預(yù)算。

4.50206公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元，與上年對(duì)比，增加2.00萬元，增加的主要原因是新增公接待費(fèi)預(yù)算。

5.50208公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.50萬元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)資產(chǎn)總額209.17萬元（凈值50.34萬元），其中，流動(dòng)資產(chǎn)20.69萬元，固定資產(chǎn)188.48萬元、凈值29.65萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20.82萬元，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少12.62萬元，提固定資產(chǎn)折舊11.00萬元，2022年增加固定資產(chǎn)2.80萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算財(cái)政項(xiàng)目文本

一、項(xiàng)目名稱

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023無項(xiàng)目名稱。

二、立項(xiàng)依據(jù)

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023無立項(xiàng)依據(jù)。

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023無項(xiàng)目實(shí)施單位。

四、項(xiàng)目基本概況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023無項(xiàng)目基本概況。

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023無項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容。

六、資金安排情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023無項(xiàng)目資金安排情況。

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023無項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃。

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023無項(xiàng)目實(shí)施成效。

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算表

（附件：中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2023年部門預(yù)算表 (3).xls）

監(jiān)督索引號(hào)53032318013100111