監(jiān)督索引號53032314076100000

師宗縣紅十字會2023年部門預算公開目錄

第一部分師宗縣紅十字會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分師宗縣紅十字會2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分師宗縣紅十字會2023年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣紅十字會2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據(jù)《中華人民共和國紅十字會法>>和<<云南省紅十字會條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會依法履行下列職能職責：

1.宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)；

2.開展經(jīng)常性的救災準備工作、社會募捐和籌措救災款物；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；

3.普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓;

4.參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；

5.對青少年進行人道主義及健康知識的宣傳教育，開展紅十字青少年活動；

6.組織紅十字醫(yī)療機構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護等活動；

7.在中國紅十字會總會的指導下，參與國際人道主義救援工作；
　　8.組織會員、志愿工作者開展社區(qū)服務活動和其他人道主義工作；
（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：黨政辦公室、賑濟救護部、組織宣傳部。

本單位為師宗縣一級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.拓展募捐籌資渠道，提升救助實力，讓更多符合救助條件的貧困人群得到救助。

2.普及群眾自救互救能力，大力開展救護培訓‘進學校、進機關(guān)、進企業(yè)、進社區(qū)、進農(nóng)村’的‘五進’活動，讓救護知識真正走近百姓身邊。

3.做好符合條件貧困家庭先心病、白血病患兒、脊柱畸形患兒、老年人眼疾篩查申報工作，爭取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機會。

4.結(jié)合當?shù)丶t十字會實際情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗，努力做好“三救”、“三獻工作”。

5.進一步規(guī)范紅十字志愿者管理、創(chuàng)新志愿服務方式，讓更多易受損人群得到幫助。

二、預算單位基本情況

我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2023年部門財務總收入90.93萬元，其中：一般公共預算收入90.93萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年對比，增加24.15萬元，增長36.16%，主要原因分析：本年在職人員5人，比上年增加1人，致使在職人員工資福利支出及社會保障繳費、住房公積金等人員相關(guān)經(jīng)費預算支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入90.93萬元，其中:本年收入90.93萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入00.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入90.93萬元，政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0.00萬元。

與上年對比，增加24.85萬元，增長37.61%，主要原因分析：本年在職人員5人，比上年增加1人，致使在職人員工資福利支出及社會保障繳費、住房公積金等人員相關(guān)經(jīng)費預算支出增加。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出90.93萬元。財政撥款安排支出90.93萬元，其中：基本支出90.93萬元，與上年對比，增加24.85萬元，增長37.61%，主要原因分析：本年在職人員5人，比上年增加1人，致使在職人員工資福利支出及社會保障繳費、住房公積金等人員相關(guān)經(jīng)費預算支出增加；項目支出0.00萬元，與上年對比，減少0.70萬元，下降100%，主要原因分析：根據(jù)上年實際工作開展情況和本年重點工作任務指標，本年專項業(yè)務工作較上年減少。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2080501社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休2.22萬元，主要用于單位退休人員退休費支出。

2.2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出7.92萬元，主要用于本單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.2081601社會保障和就業(yè)支出－紅十字事業(yè)－行政運行71.32萬元，主要用于單位在職人員工資福利支出、日常運轉(zhuǎn)支出，履行主要職能職責業(yè)務工作費用支出。

4.2101101衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療3.48萬元，主要用于單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

5.2101199衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.26萬元，主要用于在職人員工傷保險繳費支出。

6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金5.73萬元，主要用于單位在職人員住房公積金繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.30101工資福利支出－基本工資21.49萬元（其中：基本支出21.49萬元，項目支出0.00萬元）。

2.30102工資福利支出－津貼補貼39.00萬元（其中：基本支出39.00萬元，項目支出0.00萬元）。

3.30103工資福利支出－獎金1.79萬元（其中：基本支出1.79萬元，項目支出0.00萬元）。

4.30108工資福利支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.92萬元（其中：基本支出7.92萬元，項目支出0.00萬元）。

5.30110工資福利支出－職工基本醫(yī)療保險繳費3.48萬元（其中：基本支出3.48萬元，項目支出0.00萬元）。

6.30112工資福利支出－其他社會保障繳費0.26萬元（其中：基本支出0.26萬元，項目支出0.00萬元）。

7.30113－工資福利支出－住房公積金5.73萬元（其中：基本支出5.73萬元，項目支出0.00萬元）。

8.30201商品和服務支出－辦公費1.42萬元（其中：基本支出1.42萬元，項目支出0.00萬元）。

9.30217商品和服務支出－公務接待費0.10萬元（其中：基本支出0.10萬元，項目支出0.00萬元）。  

10.30229商品和服務支出－福利費0.54萬元（其中：基本支出0.54萬元，項目支出0.00萬元）。  

11.30231商品和服務支出－公務用車運行維護費2.50萬元（其中：基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）。  

12.30239商品和服務支出－其他交通費用4.50萬元（其中：基本支出4.50萬元，項目支出0.00萬元）。  

13.30302對個人和家庭的補助－退休費2.20萬元（其中：基本支出2.20萬元，項目支出0.00萬元）。  

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出90.93萬元，與上年對比，增加24.85萬元，增長37.61%，主要原因分析：本年在職人員5人，比上年增加1人，致使在職人員工資福利支出及社會保障繳費、住房公積金等人員相關(guān)經(jīng)費預算支出增加。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣紅十字會2023年政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣紅十字會2023年國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比無變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣紅十字會2023年無中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣紅十字會2023年無省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣紅十字會2023年無市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣紅十字會2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣紅十字會2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

師宗縣紅十字會2023年財政專戶管理資金支出0.00萬元，與上年對比無變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，政府采購預算總額1.89萬元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算1.89萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣紅十字會2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2.60萬元，較上年減少0.20萬元，下降7.14%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣紅十字會2023年因公出國（境）費0.00萬元，與上年對比無變化,共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

師宗縣紅十字會2023年公務接待費預算為0.10萬元，較上年減少0.20萬元，下降66.67%，國內(nèi)公務接待批次為3次，共計接待25人次。

減少原因：本年“三公”經(jīng)費預算編制以上年實際支出情況為依據(jù)，嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、市、縣相關(guān)部門要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務接待，嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約等措施，切實將厲行節(jié)約精神落到實處，壓縮公務接待費用開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

師宗縣紅十字會2023年公務用車購置及運行維護費為2.50萬元，與上年對比無變化。其中：公務用車購置費0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費2.50萬元，與上年對比無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣紅十字會2022年無重點項目。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.三救：指經(jīng)常性的開展救災準備、社會募捐和籌措救災款物工作；在自然災害和突發(fā)事件中，對傷病人員和其他需要幫助的人員進行救助；普及衛(wèi)生救護和防病治病知識，開展初級衛(wèi)生救護培訓;
　　2.三獻：指參與輸血獻血工作，推動無償獻血；開展造血干細胞 (骨髓)自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作；開展器官、遺體自愿捐獻的宣傳、動員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲存、檢索工作。

3.基本支出：是指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣紅十字會2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排9.06萬元，與上年對比，增加1.08萬元，增長13.53%，主要原因分析：本年根據(jù)上級紅十字會和縣委縣政府中心工作任務，在上年的基礎上新增業(yè)務工作，致使機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費預算支出增加。

其中：

1.辦公費1.42萬元，與上年對比,增加0.21萬元，增長17.36%，主要原因分析：本年根據(jù)上級紅十字會和縣委縣政府中心工作任務，在上年的基礎上新增業(yè)務工作，致使辦公經(jīng)費預算支出增加。

2.公務接待費0.10萬元，與上年對比,減少0.20萬元，下降66.67%，主要原因分析：本年“三公”經(jīng)費預算編制以上年實際支出情況為依據(jù)，嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格按照省、市、縣相關(guān)部門要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務接待，嚴格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號召廣大干部職工節(jié)約等措施，切實將厲行節(jié)約精神落到實處，壓縮公務接待費用開支。

3.福利費0.54萬元，與上年對比,增加0.17萬元，增長45.95%，主要原因分析：本年在職人員5人，比上年增加1人，致使福利費預算支出增加。

4.公務用車運行維護費2.50萬元，與上年對比無變化。

5.其他交通費用4.5萬元，與上年對比,增加0.90萬元，增長25%，主要原因分析：本年在職人員5人，比上年增加1人，致使機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費預算支出增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，師宗縣紅十字會資產(chǎn)總額136.12萬元（凈值99.69萬元），其中，流動資產(chǎn)97.85萬元，固定資產(chǎn)38.27萬元、凈值1.84萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.80萬元、凈值0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加23.10萬元，主要是流動資產(chǎn)減少14.27萬元，非流動資產(chǎn)增加37.37萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣紅十字會2023年部門

預算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣紅十字會2023年無預算財政項目

二、立項依據(jù)

師宗縣紅十字會2023年無預算財政項目

三、項目實施單位

師宗縣紅十字會2023年無預算財政項目

四、項目基本概況

師宗縣紅十字會2023年無預算財政項目

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣紅十字會2023年無預算財政項目

六、資金安排情況

師宗縣紅十字會2023年無預算財政項目

七、項目實施計劃

師宗縣紅十字會2023年無預算財政項目

八、項目實施成效

師宗縣紅十字會2023年無預算財政項目

師宗縣紅十字會2023年部門預算表

（附件：師宗縣紅十字會2023年部門預算表.xls）

監(jiān)督索引號53032314076100111