監(jiān)督索引號53032312047400100000

師宗縣國有五洛河林場2023年預算公開  目錄

第一部分 師宗縣國有五洛河林場2023年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、財政專戶管理資金情況

七、政府采購預算情況

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

九、重點項目預算績效目標情況

十、其他公開信息

第二部分 師宗縣國有五洛河林場2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

二、立項依據(jù)

三、項目實施單位

四、項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

七、項目實施計劃

八、項目實施成效

第三部分 師宗縣國有五洛河林場2023年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

十、項目支出績效目標表（本級下達）

十一、項目支出績效目標表（另文下達）

十二、政府性基金預算支出預算表

十三、國有資本經(jīng)營預算支出表

十四、部門政府采購預算表

十五、政府購買服務(wù)預算表

十六、縣對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十七、縣對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十八、新增資產(chǎn)配置表

十九、上級補助項目支出預算表

二十、部門項目中期規(guī)劃預算表

師宗縣國有五洛河林場2023年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

管理國有林場，促進林業(yè)發(fā)展。保護、培育、和管理森林資源，主要承擔森林防火、林政管理、有害生物防治，維護國家生態(tài)安全。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、林政執(zhí)法中隊、防滅火辦公室、國有森林資源管護辦、魯克管護所、五洛河管護所、普槽河管護所、阿那黑管護所。

本單位為師宗縣林業(yè)和草原局二級單位，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.對轄區(qū)內(nèi)29.8618萬畝國有森林資源的保護和培育，積極完成轄區(qū)天然林保護工程和生態(tài)公益林等實施工作。

2.織開展轄區(qū)森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠化調(diào)查并保護，承擔轄區(qū)內(nèi)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)。

3.監(jiān)督檢查轄區(qū)林木憑證采伐、運輸、林地、林權(quán)管理。

4.認真做好森林防火和森林病蟲害防治工作。

5.受師宗縣林業(yè)局委托，負責轄區(qū)內(nèi)林業(yè)行政執(zhí)法工作，查處破壞森林資源和野生動植物資源的林業(yè)案件。

二、預算單位基本情況

師宗縣國有五洛河林場編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制43人。在職實有43人，其中：財政全供養(yǎng)43人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制0輛，實有車輛5輛。原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2023年部門財務(wù)總收入716.24萬元，其中：一般公共預算收入716.24萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年財務(wù)總收入619.72萬元，對比增加96.52萬元，增長15.57%，其中：一般公共預算財政撥款716.24萬元同比增加96.52萬元，同比增長15.57%。主要原因：是2023年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎人均每月900.00元列入預算增加46.40萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼（事業(yè)）人均每月500.00元列入預算增加25.80萬元；大病保險266元列入預算增加2.00萬元；職工正常晉升薪級工資及崗位變動增加22.32萬元。

（二）財政撥款收入情況

2023年部門財政撥款收入716.24萬元，其中:本年收入716.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款716.24萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0.00萬元。

與上年財政撥款收入619.72萬元，對比增加96.52萬元，增長15.57%，其中：一般公共預算財政撥款716.24萬元同比增加96.52萬元，同比增長15.57%。主要原因：2023年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎人均月增900.00元列入預算增加46.40萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼（事業(yè)）人均月增500.00元列入預算增加25.80萬元；大病保險人均266.00元列入預算增加2.00萬元；職工正常晉升薪級工資及崗位變動增加22.32萬元。

四、預算單位支出情況

2023年部門預算總支出716.24萬元。財政撥款安排支出716.24萬元，其中：基本支出716.24萬元，與上年對比增加96.52萬元，增長15.57%，其中：一般公共預算財政撥款716.24萬元同比增加96.52萬元，同比增長15.57%。主要原因：2023年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎人均月增900元列入預算增加46.40萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼（事業(yè)）人均月增500元列入預算增加25.80萬元；大病保險人均266元列入預算增加2.00萬元；職工正常晉升薪級工資及崗位變動增加22.32萬元；項目支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.208社會保障和就業(yè)支出152.42萬元

2080502社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休81.67萬元，主要用于林場退休職工除社保部門統(tǒng)籌發(fā)放外的生活費；

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.03萬元，主要用于林場在職人員單位部分基本養(yǎng)老保險繳費；

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤7.72萬元，主要用于林場遺屬生活補助；

2.210衛(wèi)生健康支出31.95萬元

2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療27.68萬元，主要用于林場在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費和生育保險繳費；

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.27萬元，主要用于林場在職人員工傷保險繳費；

3.213農(nóng)林水支出486.37萬元

2130204農(nóng)林水支出-林業(yè)和草原-事業(yè)機構(gòu)486.37萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場在職人員工資支出、辦公費、工會費、公務(wù)接待費等支出；

4.221住房保障支出45.40萬元

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金45.50萬元，主要用于師宗縣國有五洛河林場在職人員單位部分住房公積金繳費；

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

1.301工資福利支出609.52萬元

 30101工資福利支出-基本工資177.43萬元（其中基本支出177.43萬元，項目支出0.00萬元）；

 30102工資福利支出-津貼補貼46.95萬元（其中基本支出46.95萬元，項目支出0.00萬元）；

 30103工資福利支出-獎金14.79萬元（其中基本支出14.79萬元，項目支出0.00萬元）；

 30107工資福利支出-績效工資229.87萬元（其中基本支出229.87萬元，項目支出0.00萬元）；

 30108工資福利支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費63.03萬元（其中基本支出63.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30110工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險繳費（含生育保險）27.68萬元（其中基本支出27.68萬元，項目支出0.00萬元）；

30112工資福利支出-其他社會保障繳費（工傷保險）4.27萬元（其中基本支出4.27萬元，項目支出0.00萬元）；

30113工資福利支出-住房公積金45.50萬元（其中基本支出45.50萬元，項目支出0.00萬元）；

2.302商品和服務(wù)支出17.97萬元

30201商品和服務(wù)支出-辦公費1.64萬元（其中基本支出1.64萬元）；

30202商品和服務(wù)支出-印刷費0.50萬元（其中基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30205商品和服務(wù)支出-水費1.00萬元（其中基本支出1.00萬元）；

30206商品和服務(wù)支出-電費1.30萬元（其中基本支出1.30萬元，項目支出0萬元）；

30207商品和服務(wù)支出-郵電費1.40萬元（其中基本支出1.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30211商品和服務(wù)支出-差旅費2.50萬元（其中基本支出2.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30213商品和服務(wù)支出-維（修）護費0.70萬元（其中基本支出0.70萬元，項目支出0.00萬元）；

30215商品和服務(wù)支出-會議費1.00萬元（其中基本支出1.00萬元）；

30216商品和服務(wù)支出-培訓費0.50萬元（其中基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30217商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費1.40萬元（其中基本支出1.40萬元，項目支出0.00萬元）；

30218商品和服務(wù)支出-專用材料0.50萬元（其中基本支出0.50萬元，項目支出0.00萬元）；

30229商品和服務(wù)支出-福利費4.43萬元（其中基本支出4.43萬元，項目支出0.00萬元）；

3.303對個人和家庭的補助88.75萬元

30299商品和服務(wù)支出-其他商品和服務(wù)支出1.10萬元（其中基本支出1.10萬元，項目支出0.00萬元）；

30302對個人和家庭的補助-退休費81.03萬元（其中基本支出81.03萬元，項目支出0.00萬元）；

30305對個人和家庭的補助-生活補助7.72萬元（其中基本支出7.72萬元，項目支出0.00萬元）。

（三）一般公共預算支出情況

一般公共預算支出716.24萬元，與上年財務(wù)總收入619.72萬元對比增加96.52萬元，增長15.57%，其中：一般公共預算財政撥款716.24萬元同比增加96.52萬元，同比增長15.57%。主要原因：是2023年度事業(yè)人員參照公務(wù)員規(guī)范后績效獎人均月增900元列入預算增加46.40萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼（事業(yè)）人均月增500列入預算增加25.80萬元；大病保險266元列入預算增加2.00萬元；職工正常晉升薪級工資及崗位變動增加22.32萬元。

（四）政府性基金預算支出情況

師宗縣國有五洛河林場政府性基金預算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

（五）國有資本經(jīng)營預算支出情況

師宗縣國有五洛河林場國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

五、縣對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

師宗縣國有五洛河林場2023年無中央配套事項。

（二）與省配套事項

師宗縣國有五洛河林場2023年無省配套事項。

（三）與市配套事項

師宗縣國有五洛河林場2023年無市配套事項。

（四）按既定政策標準測算補助事項

師宗縣國有五洛河林場2023年無按既定政策標準測算補助事項。

（五）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

師宗縣國有五洛河林場2023年無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、財政專戶管理資金情況

 2023年，師宗縣國有五洛河林場財政專戶管理資金預算收入0.00萬元，與上年對比，無增減變化。

七、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購服務(wù)預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。

八、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

師宗縣國有五洛河林場2023年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1.40萬元，與上年對比無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

師宗縣國有五洛河林場2023年因公出國（境）費0.00萬元，與上年對比無變化。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

師宗縣國有五洛河林場2023年公務(wù)接待費預算為1.40萬元，與上年對比無變化。國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待230人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

師宗縣國有五洛河林場車輛沒有編制，2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，與上年對比，無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，與上年對比，無增減變化；公務(wù)用車運行維護費0.00元，與上年對比，無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛，原因是：2017年7月以前森林防火及林業(yè)生產(chǎn)使用車輛受國家車輛編制限制，落戶于師宗縣五洛河林場投資開發(fā)有限公司，車輛運行維護費未納入預算。

九、重點項目預算績效目標情況

師宗縣國有五洛河林場2023年無重點項目預算績效目標。

十、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

3.部門預算:部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核后提交立法機關(guān)依法批準的涵蓋部門各項收支的綜合財政計劃。主要包括:收入、基本支出和項目預算等內(nèi)容。

4.政府采購:國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

6.事業(yè)機構(gòu)：指納入林場部門預算管理的正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

7.“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、 公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境） 費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

師宗縣國有五洛河林場2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,師宗縣國有五洛河林場資產(chǎn)總額4,770.79萬元（凈值4,251.73萬元），其中，流動資產(chǎn)205.28萬元；固定資產(chǎn)1,814.89萬元、凈值1,304.64萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)29.67萬元、凈值20.86萬元，其他資產(chǎn)(林木資產(chǎn)）2,720.95萬元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少218.20萬元，其中：固定資產(chǎn)減少71.24萬元，原因是計提折舊減少；貨幣資金減少146.96萬元，原因是上繳上年末暫未上繳非稅收入。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

師宗縣國有五洛河林場2023年部門預算財政項目文本

一、項目名稱

師宗縣國有五洛河林場2023年無項目名稱

二、立項依據(jù)

師宗縣國有五洛河林場2023年無立項依據(jù)

三、項目實施單位

師宗縣國有五洛河林場2023年無項目實施單位

四、項目基本概況

師宗縣國有五洛河林場2023年無項目基本概況

五、項目實施內(nèi)容

師宗縣國有五洛河林場2023年無項目實施內(nèi)容

六、資金安排情況

師宗縣國有五洛河林場2023年無資金安排情況

七、項目實施計劃

師宗縣國有五洛河林場2023年無項目實施計劃

八、項目實施成效

師宗縣國有五洛河林場2023年無項目實施成效

師宗縣國有五洛河林場2023年部門預算表 

(附件：師宗縣國有五洛河林場2023年部門預算公開表.xls)

監(jiān)督索引號53032312047400100111