監(jiān)督索引號(hào)53032314031601000

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負(fù)責(zé)全縣促進(jìn)就業(yè)工作。

（2）建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，建立健全養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)制度。

（3）會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實(shí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。   

（4）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進(jìn)、選拔和培養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)全縣職稱改革工作。

（5）負(fù)責(zé)全縣行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；負(fù)責(zé)政府獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織落實(shí)國(guó)家榮譽(yù)制度。

（6）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（7）落實(shí)有關(guān)勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解和仲裁工作；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)持穩(wěn)就業(yè)，落實(shí)更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。

2.堅(jiān)持廣覆蓋，全面落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障待遇。

3.堅(jiān)持保穩(wěn)定，深入構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

4.堅(jiān)持優(yōu)服務(wù)，促進(jìn)人事人才工作規(guī)范有序。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣人力資源和社會(huì)保障局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年末實(shí)有人員編制80人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制28人）；在職在編實(shí)有行政人員21人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員19人）。

離退休人員33人。其中：離休0人，退休33人。

實(shí)有車輛編制2輛，實(shí)有車輛7輛。其中5輛車為人社局下屬事業(yè)單位車改后保留車輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件2020年度部門決算公開(kāi)表格-人社局2021090202484825520211125102705191.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度收入合計(jì)18,205.66萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入18,205.66萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年對(duì)比，收入合計(jì)比上年增加6,518.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.78%，是因?yàn)?020年財(cái)政增加對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度支出合計(jì)22,038.82萬(wàn)元。其中：基本支出21,932.56萬(wàn)元，占總支出的99.52%；項(xiàng)目支出106.26萬(wàn)元，占總支出的0.48%；與上年對(duì)比增加14,017.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)174.76%，是因?yàn)?/span>2020年增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出21,932.56萬(wàn)元。比上年增加13,911.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)173.44%，是因?yàn)?/span>2020年增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,773.33萬(wàn)元，占基本支出的99.27%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)159.23萬(wàn)元，占基本支出的0.73%。辦公經(jīng)費(fèi)人均支出1.40萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣人力資源和社會(huì)保障局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出106.26萬(wàn)元。比上年增加106.26萬(wàn)元，主要原因?yàn)?/span>2020年增加了解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出106.26萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：國(guó)有企業(yè)改制遺留問(wèn)題工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出106.26萬(wàn)元，主要用于國(guó)有企業(yè)改制遺留問(wèn)題工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21,932.56萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.52%。比上年增加14,138.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)181.40%，是因?yàn)?020年增加了機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出5.43萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.02%。主要用于“三支一扶”人員生活補(bǔ)助；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出21,438.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.75%。主要用于在職人員工資、其他人員生活補(bǔ)助、辦公費(fèi)、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出73.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.33%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于工業(yè)企業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)助、失業(yè)補(bǔ)助；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于央企及省屬企業(yè)退休職工社會(huì)化管理；

6.農(nóng)林水（類）支出326.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.49%。主要用于建檔立卡貧困戶養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助；

7.住房保障（類）支出12.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為18.20萬(wàn)元，支出決算為7.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.01%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的82.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.58%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要因?yàn)?/span>是厲行節(jié)約，控制接待支出及公務(wù)用車運(yùn)行支出。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加3.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.37%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2.37萬(wàn)元，增長(zhǎng)388.52%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：2020年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用中有26.90%的費(fèi)用為2019年實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，因2019年經(jīng)費(fèi)不足而沒(méi)有支出。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.12萬(wàn)元，占58.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.98萬(wàn)元，占41.97%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.12萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.12萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于社會(huì)保險(xiǎn)工作、勞動(dòng)就業(yè)工作、工傷認(rèn)定工作及人事人才工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)2.98萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.98萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保中心人員商談社保及就業(yè)工作、上級(jí)檢查社保基金及社保工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人力資源和社會(huì)保障局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出159.23萬(wàn)元，與上年對(duì)比，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少58.02萬(wàn)元，下降26.71%，主要是因?yàn)?/span>2020年因厲行節(jié)約，壓縮支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于就業(yè)培訓(xùn)支出、人力資源和社會(huì)保障事務(wù)支出及其他扶貧支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額3470.66萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)568.13萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2901.75萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.78萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3718.15萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少3719.90萬(wàn)元、固定資產(chǎn)增加1.75萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額2.53萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.53萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.53萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表132020年度部門決算公開(kāi)表格-人社局2021090202484825520211125102705191.xls）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。 

二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指民政管理事務(wù)支出用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。 

監(jiān)督索引號(hào)53032314031601111