監(jiān)督索引號53032306036001000

師宗縣教育體育局2020年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣教育體育局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣教育體育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，落實省、市、縣關(guān)于教育的決議，擬定全縣教育改革與發(fā)展的規(guī)劃和政策，并監(jiān)督實施。

2.負責(zé)全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理。會同有關(guān)部門擬訂各級各類學(xué)校的設(shè)置標準，指導(dǎo)各級各類學(xué)校的教育教學(xué)改革，負責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計、分析和發(fā)布。

3.負責(zé)推進義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進教育公平，負責(zé)義務(wù)教育的宏觀指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，指導(dǎo)普通高中教育、幼兒教育工作。擬訂基礎(chǔ)教育的評估標準、教學(xué)基本要求和教學(xué)基本文件，組織審定中小學(xué)縣級地方課程教材，全面實施素質(zhì)教育。

4.指導(dǎo)教育督導(dǎo)工作，負責(zé)組織和指導(dǎo)對義務(wù)教育、掃除青壯年文盲工作的督導(dǎo)檢查和評估驗收工作，指導(dǎo)基礎(chǔ)教育發(fā)展水平、質(zhì)量的監(jiān)測工作。

5.指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。

6.負責(zé)本部門教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理，參加擬訂教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資的政策，負責(zé)統(tǒng)計教育經(jīng)費投入情況。

7.指導(dǎo)各級各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作；指導(dǎo)各級各類學(xué)校的體育衛(wèi)生、藝術(shù)教育工作；指導(dǎo)全縣青少年校外教育工作；統(tǒng)籌指導(dǎo)少數(shù)民族教育工作。

8.主管全縣教師工作，指導(dǎo)學(xué)校教職工隊伍建設(shè)工作；組織全縣各級各類學(xué)校實施教師資格制度，負責(zé)初級中學(xué)、小學(xué)、幼兒園學(xué)校教師資格的認定；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)職稱改革，主管各級各類學(xué)校教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評聘工作。指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊伍建設(shè)。

9.歸口管理全縣國民學(xué)歷教育；規(guī)劃、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各種學(xué)歷后的繼續(xù)教育；制定義務(wù)教育學(xué)校的招生計劃并組織指導(dǎo)實施；組織各類招生考試、成人自學(xué)考試和相關(guān)的社會考試工作。

10.領(lǐng)導(dǎo)所屬學(xué)校的黨群工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)黨的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)工會、共青團、少先隊工作；指導(dǎo)全縣教育系統(tǒng)的紀檢、行政監(jiān)察、信訪、審計和行風(fēng)建設(shè)。

11.負責(zé)直屬單位、學(xué)校的人事管理工作。

12.指導(dǎo)各級各類學(xué)校勤工儉學(xué)和貧困學(xué)生資助工作；指導(dǎo)教育系統(tǒng)的治安環(huán)境綜合整治和突發(fā)事件處置。

13.承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

2020年，師宗縣教育體育局緊緊圍繞教育教學(xué)水平“一年有變化、三年見成效、五年大發(fā)展”的目標，突出抓好管理隊伍優(yōu)化、人才培養(yǎng)引進、評聘機制完善、教學(xué)管理規(guī)范、師德師風(fēng)改善等重點環(huán)節(jié)改革，初步形成了“黨委政府高度重視、部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）配合、教育系統(tǒng)狠抓落實、全社會共同支持”的教育改革發(fā)展氛圍，基本實現(xiàn)了“一年有變化”的改革目標。

1.實施“縣管校聘”改革，全面落實中小學(xué)教師“縣管為主、學(xué)校聘用”的教師管理體制改革，實現(xiàn)教師由“學(xué)校人”向“系統(tǒng)人”轉(zhuǎn)變。建立競聘上崗機制，采取縣級聘校長、校長聘年級組長或班主任、班主任聘科任教師分級進行；對未能競聘上崗的教師，采取調(diào)崗、待崗培訓(xùn)、解聘三種形式退出教學(xué)崗位。自“縣管校聘”工作實施以來，師宗縣教體局嚴格執(zhí)行《中共師宗縣委  師宗縣人民政府關(guān)于開展義務(wù)教育教師縣管校聘改革工作的實施意見》，全縣各校采用分類開展、分層推進、分級進行、分步實施的方式，通過直接聘任、校內(nèi)競聘、跨校競聘、組織調(diào)劑、集體研究、校內(nèi)公示等步驟有序開展。全縣共28所學(xué)校實施“縣管校聘”改革，首輪競聘上崗3910人，落聘63人，落聘人員自主選擇空崗學(xué)校參與二輪競聘，目前，各校已完成調(diào)劑、調(diào)崗、跨校調(diào)動等各項工作，“縣管校聘”工作已圓滿結(jié)束。

2.2020年高考600分以上60人，比去年增加30人，增長率100%，實現(xiàn)翻番；文科最高分645分，理科最高分692分，一名本土學(xué)生被北大錄取，實現(xiàn)清華北大“零”突破；一本比2019年增加98人，增長率47.57%。中考500分以上767人，比去年增加334人，增長率77.14%；普通高中統(tǒng)招生最低控制線401分，比2019年的350分提高51分。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣教育體育局2020年度部門決算編報的單位共36個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位35個。分別是：師宗縣教育體育局、師宗縣第一中學(xué)、師宗縣第二中學(xué)、師宗縣第三中學(xué)、曲靖市師宗職業(yè)技術(shù)學(xué)校、師宗縣教師進修學(xué)校、師宗縣體育中學(xué)、師宗縣特殊教育學(xué)校、師宗縣幼兒園、師宗縣丹鳳完全小學(xué)、師宗縣鳳山小學(xué)、師宗縣丹溪小學(xué)、師宗縣丹鳳漾月中心學(xué)校、師宗縣丹鳳中學(xué)、師宗縣雄壁鎮(zhèn)中心學(xué)校、師宗縣雄壁中學(xué)、師宗縣大舍中學(xué)、師宗縣瓦魯中學(xué)、師宗縣葵山鎮(zhèn)中心學(xué)校、師宗縣葵山中學(xué)、師宗縣者黑中學(xué)、師宗縣彩云鎮(zhèn)中心學(xué)校、師宗縣彩云中學(xué)、師宗縣竹基鎮(zhèn)中心學(xué)校、師宗縣竹基中學(xué)、師宗縣龍甸中學(xué)、師宗縣大同街道中心學(xué)校、師宗縣大同中學(xué)、師宗縣龍慶鄉(xiāng)中心學(xué)校、師宗縣龍慶民族中學(xué)、師宗縣五龍鄉(xiāng)中心學(xué)校、師宗縣五龍民族中學(xué)、師宗縣高良鄉(xiāng)中心學(xué)校、師宗縣高良民族中學(xué)、師宗縣丹溪幼兒園、師宗縣第四中學(xué)。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣教育體育局2020年末實有人員編制4480人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4459人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4445人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休3人，退休0人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2020年度部門決算表

師宗縣教育體育局2020年度部門決算公開表格10.11.xls

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣教育體育局2020年度收入合計85,682.38萬元。其中：財政撥款收入84,268.95萬元，占總收入的98.35%；事業(yè)收入952.82萬元（含教育收費952.82萬元），占總收入的1.11%；其他收入460.61萬元，占總收入的0.54%。與上年91,597.05萬元對比減少5914.67萬元，減少了6.45%。主要原因為：由于現(xiàn)金財政資金緊缺，隨工資的各種保險等資金當年未安排。

二、支出決算情況說明

師宗縣教育體育局2020年度支出合計79,097.92萬元。其中：基本支出77,993.92萬元，占總支出的98.6%；項目支出1,104.00萬元，占總支出的1.4%。與上年75,549.23萬元對比增加1,104.00萬元，增長了1.42%，主要原因為：工資薪金改革，工資性收入增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣教育體育局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出77,993.92萬元。與上年70,986.73萬元對比增加7,007.19萬元，增加了9.87%；主要原因為：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金在本年做支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出73,040.08萬元，占基本支出的93.65%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4,953.84萬元，占基本支出的6.35%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣教育體育局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,104.00萬元。與上年4,562.50萬元對比減少3,458.50萬元，下降了75.80%，主要原因為：由于縣級財政緊缺很多項目實施后資金未劃撥，未能實現(xiàn)支出。具體項目開支及開展工作情況：1.新建師宗縣榮海小學(xué)項目資金156.00萬元，主要用于該項目的前期費用；2.師宗縣大同街道米車完小綜合樓項目支出金額100.00萬元，該項目2020年全部竣工驗收投入使用，主要用于師宗縣大同街道米車完小綜合樓項目支出；3.師宗縣大同中學(xué)學(xué)生宿舍項目支出金額848.00萬元，為師宗縣義務(wù)教育學(xué)校改善辦學(xué)條件，該項目2020年已進入收尾階段，待竣工驗收，主要用于師宗縣大同中學(xué)學(xué)生宿舍項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣教育體育局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出77,675.91萬元，占本年支出合計的98.2%。與上年74,312.34萬元對比減少3363.57萬元，下降了4.53%，主要原因為：由于現(xiàn)金財政資金緊缺，隨工資的各種保險等資金當年未安排。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出40萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.05%。主要用于師宗縣教育體育局招商引資方面開支；

2.教育（類）支出67,965.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的87.5%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出27.87萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.04%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費；

4.社會保障和就業(yè)（類）支出3,507.12萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.52%。主要用于退休人員工資統(tǒng)籌外部分及在職人員養(yǎng)老保險支出；

5.衛(wèi)生健康（類）支出4,675.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.02%。主要用于職工醫(yī)療保險支出；

6.農(nóng)林水（類）支出616.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.79%。主要用于高中建檔立卡學(xué)生生活補助、學(xué)前教育困難兒童補助、雨露計劃等配套資金支出；

7.住房保障（類）支出843.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.09%。主要用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣教育體育局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為15.00萬元，支出決算為7.51萬元，完成預(yù)算的50.06%。其中：因公出國（境）費支出決算、預(yù)算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為4.35萬元，完成預(yù)算的87%；公務(wù)接待費支出決算為3.17萬元，完成預(yù)算的31.70%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為全縣教育體育系統(tǒng)實行厲行節(jié)約，精簡公務(wù)接待等活動。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少1.61萬元，下降了17.63%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.39萬元，增長了9.85%；公務(wù)接待費支出決算減少2.00萬元，下降了38.68%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為全縣教育體育系統(tǒng)實行厲行節(jié)約，精簡公務(wù)接待等活動。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.35萬元，占57.92%；公務(wù)接待費支出3.17萬元，占42.21%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.35萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出4.35萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于日常辦公、出差、下鄉(xiāng)等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出3.17萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.17萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待63批次（其中：外事接待0批次），接待人次738人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門檢查、招商引資等工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣教育體育局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出145.53萬元，與上年136.30萬元對比增加9.23萬元，增長6.77%，主要原因為：本年度招商引資工作加大，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金在本年支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于機關(guān)人員工資及日常辦公經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣教育體育局資產(chǎn)總額122102.34萬元，其中，流動資產(chǎn)21153.57萬元，固定資產(chǎn)98830.11萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2118.66萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8781.71萬元，其中流動資產(chǎn)減少16424.13萬元、固定資產(chǎn)增加7632.62萬元、無形資產(chǎn)增加9.80萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額346.71萬元，其中：政府采購貨物支出112.34萬元；政府采購工程支出234.37萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

部門決算公開情況說明中不涉及專用名詞，故此項內(nèi)容無。

監(jiān)督索引號53032306036001111