監(jiān)督索引號53032318020101000

師宗縣信訪局2020年度部門決算公開

目錄

第一部分  師宗縣信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)登記、受理、轉(zhuǎn)送、交辦公民、法人或者其他組織通過書信、網(wǎng)絡(luò)、電子郵件、傳真、電話、走訪等形式向縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志提出的信訪事項;負(fù)責(zé)接待到縣委、縣政府機關(guān)來訪的群眾。

2.承辦上級機關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，并督促檢查辦理落實情況。

3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，推動黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和縣委、縣政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實;總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進(jìn)信訪工作的意見建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到市、到省、進(jìn)京訪的處置工作;

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求工作。及時收集傾向性、動態(tài)性、預(yù)警性信息和影響社會穩(wěn)定的突出信訪問題，并加以綜合研判。組織協(xié)調(diào)處理重大及突發(fā)信訪事件。

6.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè),指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

7.負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓(xùn)工作。

8.承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項。

9.完成市信訪局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1.提高政治站位。深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立信訪工作首先是政治工作的理念，充分發(fā)揮信訪工作聯(lián)席會議機制作為加強黨對信訪工作領(lǐng)導(dǎo)的重要抓手，更好地統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)各項工作，更加有力有效地解決信訪突出問題，不斷提升信訪工作整體水平。

2.提升治理效能。著眼國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，健全群眾訴求表達(dá)、利益協(xié)調(diào)、權(quán)益保護(hù)，社會心理服務(wù)體系和危機干預(yù)，正確處理新形勢下人民內(nèi)部矛盾等機制，完善人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解聯(lián)動工作體系，切實把信訪制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為解決問題、化解矛盾的社會治理效能。

3.深化信訪制度改革。加強網(wǎng)上信訪工作，推行讓群眾“最多訪一次”做法，壓實首辦責(zé)任,完善聯(lián)合接訪機制。細(xì)化信訪工作屬地責(zé)任、部門責(zé)任、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。深化“人民滿意窗口”創(chuàng)建活動，加強信訪法治化建設(shè)，加大信訪宣傳力度。

4.解決信訪突出問題。健全完善信訪矛盾化解攻堅長效機制，針對群眾關(guān)心的疫情防控、金融、房地產(chǎn)、扶貧、環(huán)保、教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、食品藥品安全等熱點難點問題，及時回應(yīng)群眾訴求、解決問題。  

5.規(guī)范信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)。健全完善受理辦理、登記錄入、轉(zhuǎn)送交辦、復(fù)查復(fù)核、督查督辦標(biāo)準(zhǔn)及措施。加強信訪基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期抽查和自查自糾，及時整改業(yè)務(wù)辦理中的不規(guī)范問題。強化對基層信訪業(yè)務(wù)工作的指導(dǎo)，加大日常督促檢查力度，以業(yè)務(wù)規(guī)范化提升信訪工作質(zhì)量效率和公信力。

6.積極服務(wù)全縣大局。緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，全力服務(wù)保障決戰(zhàn)脫貧攻堅、決勝全面小康建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展大局，維護(hù)群眾合法權(quán)益，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣信訪局2020年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：師宗縣信訪局、師宗縣陽光信訪信息服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣信訪局2020年末實有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員7人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2020年度部門決算表

師宗縣信訪局2020年度部門決算公開表格20210831094255737.xls

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣信訪局2020年度收入合計212.49萬元。其中：財政撥款收入168.48萬元，占總收入的79.29%；其他收入44.01萬元，占總收入的20.71%。與上年的212.82萬元對比，減少了0.33萬元，同比下降0.16%，主要原因是：公用經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣信訪局2020年度支出合計208.39萬元。其中：基本支出183.39萬元，占總支出的88%；項目支出25萬元，占總支出的12%；與上年支出合計179.73萬元對比增加28.66萬元，同比上升15.95%，主要原因是：1、師宗縣信訪局2019年7月招聘兩名公益性崗位人員，公崗人員的工資以及單位部分保險等相關(guān)費用有所增加；2、師宗縣信訪局2020年部分職工職務(wù)職級工資有所提升；3、師宗縣信訪局2020年向曲靖市信訪局申請了兩筆信訪救助金用于解決信訪人生活困難等問題，因此支出有所增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣信訪局和師宗縣陽光信訪信息服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出183.39萬元。與上年支出179.73萬元對比增加3.66萬元，同比上升2.04%，主要原因是：師宗縣信訪局部分職工職務(wù)職級工資有所提升；同時，師宗縣信訪局2019年7月招聘兩名公益性崗位，公崗人員的工資以及單位部分保險等相關(guān)費用有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出134.37萬元，占基本支出的73.27%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費49.02萬元，占基本支出的26.73%。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障師宗縣信訪局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出25萬元。與上年專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出5.89萬元對比，增加了19.11萬元，增長324.45%，主要原因是：師宗縣信訪局2020年向曲靖市信訪局申請了兩筆信訪救助金用于解決信訪人生活困難等問題。具體項目開支及開展工作情況如下：（1）龍慶信訪救助金5萬元，幫助解決龍慶鄉(xiāng)信訪人朱某生活困難等問題，救助金已全額劃撥給信訪人。（2）彩云信訪救助金5萬元和葵山信訪救助金15萬元，幫助解決彩云鎮(zhèn)曾某以及葵山鎮(zhèn)張某生活困難等問題，救助金已全額劃撥給信訪人。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣信訪局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出170.40萬元，占本年支出合計的81.77%。與上年一般公共預(yù)算財政撥款支出176.89萬元對比減少6.49萬元，同比下降3.67%，主要原因是：我單位嚴(yán)格按財政厲行節(jié)約壓減支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出152.6萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.55%。主要用于行政運行及相關(guān)事務(wù)支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出6.34萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%。主要用于發(fā)放退休人員工資以及職工繳納養(yǎng)老保險等支出。

3.衛(wèi)生健康（類）支出9.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.76%。主要用于繳納職工的醫(yī)療保險費和工傷生育保險費。

4.住房保障（類）支出1.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%，主要用于繳納單位職工的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣信訪局2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為4.7萬元，支出決算為5.54萬元，完成預(yù)算的117.87%。其中：因公出國（境）費支出預(yù)算、決算均為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為3.5萬元，支出決算為4.48萬元，完成預(yù)算的128%；公務(wù)接待費支出預(yù)算1.2萬元，支出決算為1.06萬元，完成預(yù)算的88.33%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車進(jìn)行過維修保養(yǎng)，同時，預(yù)存油卡以及ETC費用。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年增加1.15萬元，同比增長26.2%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.32萬元，同比增長41.77%；公務(wù)接待費支出決算減少0.17萬元，同比下降13.82%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)增加的主要原因是公務(wù)用車進(jìn)行過維修保養(yǎng)，同時，預(yù)存油卡以及ETC費用。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.48萬元，占80.87%；公務(wù)接待費支出1.06萬元，占19.13%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.48萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出4.48萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障我局及所屬事業(yè)單位執(zhí)行公務(wù)活動、協(xié)調(diào)處理各類信訪矛盾工作、開展調(diào)研活動等所需的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費1.06萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.06萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市信訪局到我縣的調(diào)研、鄉(xiāng)鎮(zhèn)信訪部門到我局學(xué)習(xí)信訪業(yè)務(wù)、信訪相關(guān)部門協(xié)調(diào)化解信訪矛盾發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣信訪局2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出36.03萬元，與上年59.51萬元對比，減少了23.48萬元，同比下降39.46%。主要原因是：師宗縣信訪局嚴(yán)格按財政厲行節(jié)約壓減支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等費用的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣信訪局資產(chǎn)總額81.03萬元，其中，流動資產(chǎn)23.14萬元，固定資產(chǎn)57.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.38萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42.18萬元，其中：流動資產(chǎn)減少42.18萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.68萬元，其中：政府采購貨物支出0.68萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

 【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

監(jiān)督索引號53032318020101111