監(jiān)督索引號(hào)53032311062701000

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算

目  錄

第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。

2.統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。

4.指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

5.負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導(dǎo)糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。

6.負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。

8.負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的管理監(jiān)督。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。

10.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議。11.推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。

12.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。

13.牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)和有關(guān)交流合作，具體執(zhí)行有關(guān)農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

14.完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.抓實(shí)糧食生產(chǎn)，保障糧食安全。糧食生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)五連增，2020年完成糧食種植面積61.46萬(wàn)畝，糧食總產(chǎn)22.79萬(wàn)噸。實(shí)施耕地保護(hù)與提升行動(dòng)，開展肥水技術(shù)推廣面積85.1萬(wàn)畝，耕地等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)點(diǎn)土壤樣品采集110個(gè)，開展農(nóng)戶施肥調(diào)查1100個(gè)，耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查內(nèi)容110份。全縣農(nóng)機(jī)裝備總量持續(xù)增加，主要糧食作物主推技術(shù)到位率和耕種收綜合機(jī)械化水平逐年提高，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到54％。

2.做強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品加工，促經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)。2020年預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值62.35億元，增加值42.58億元，增加值同比增6.03%。完成農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資5.45億元，超計(jì)劃0.18億元，同比增15.7%。完成新增億元以上項(xiàng)目2個(gè)。2020年預(yù)計(jì)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值112.56億元，農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值比達(dá)到1.8:1。

3.構(gòu)建高原畜牧業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。畜牧業(yè)生產(chǎn)迅猛發(fā)展，設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)121萬(wàn)頭，2020年末，預(yù)計(jì)全縣出欄生豬68萬(wàn)頭，增73.02%；肉牛4.9萬(wàn)頭，增18.64%；肉羊27萬(wàn)只，增7.78%；肉禽180萬(wàn)羽，增9.19%。肉類總產(chǎn)6.54萬(wàn)噸，增7.21%。

4.調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐。在確保糧食安全的前提下，優(yōu)化調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)。明確主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，努力創(chuàng)建“一縣一業(yè)”，聚焦蔬菜、水果、中藥材、花卉等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，完成高效經(jīng)作種植面積28.08萬(wàn)畝。同時(shí)以打造全省知名、全市最大的熱區(qū)水果基地為目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)熱區(qū)水果品牌化、規(guī)?；l(fā)展，累計(jì)發(fā)展熱區(qū)水果面積8萬(wàn)畝，完成市級(jí)“一村一品”水果專業(yè)村認(rèn)證4個(gè)。完成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)綠色食品認(rèn)證申報(bào)企業(yè)4家，13個(gè)產(chǎn)品，認(rèn)證面積17091.7畝，其中綠色食品9個(gè)產(chǎn)品、認(rèn)證面積13891.7畝；有機(jī)農(nóng)產(chǎn)品4個(gè)產(chǎn)品、認(rèn)證面積3200畝。

5.優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，培育壯大經(jīng)營(yíng)主體。鼓勵(lì)支持龍頭企業(yè)、農(nóng)民合作社和家庭農(nóng)場(chǎng)等各類新型經(jīng)營(yíng)主體融合發(fā)展，師宗縣現(xiàn)有龍頭企業(yè)37家，2020年申報(bào)省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)3家，市級(jí)龍頭企業(yè)2家；現(xiàn)有規(guī)范農(nóng)民專業(yè)合作社476家，2020年創(chuàng)建市級(jí)合作示范社2家；累計(jì)認(rèn)定家庭農(nóng)場(chǎng)133家，2020年認(rèn)定家庭農(nóng)場(chǎng)13家。繼續(xù)實(shí)施新型職業(yè)農(nóng)民素質(zhì)提升工程，2020年培訓(xùn)新型職業(yè)農(nóng)民1743人。

6.改善城鄉(xiāng)環(huán)境，人居質(zhì)量快速提升。2020年完成20個(gè)實(shí)用性村莊規(guī)劃，新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾處理廠1座，累計(jì)投資9470萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)設(shè)施全覆蓋且正常使用。投資20余萬(wàn)元開展農(nóng)村垃圾分類源頭治理工作，完成自然村生活污水治理167個(gè)，生活污水治理率為21.25%，納入城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)自然村數(shù)為19個(gè)，完成集中或分散污水處理設(shè)施建設(shè)自然村數(shù)為12個(gè)，137個(gè)自然村的污水得到有效管控。建立長(zhǎng)效機(jī)制，農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善提升，按照五種類型四種模式完成行政村所在地公廁改建105座，完成農(nóng)村無(wú)害化衛(wèi)生戶廁改建16838座。完成美麗鄉(xiāng)村評(píng)定6個(gè)，其中市級(jí)2個(gè)、縣級(jí)4個(gè)。

7.夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施，加快高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。實(shí)施師宗縣2019年全國(guó)新增1000億斤糧食生產(chǎn)能力規(guī)劃田間工程建設(shè)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資2297.02萬(wàn)元，建設(shè)規(guī)模1.83萬(wàn)畝。項(xiàng)目已通過(guò)市級(jí)檢查驗(yàn)收。項(xiàng)目建成后，全面增強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，項(xiàng)目區(qū)年可增加糧油總產(chǎn)1706噸，新增種植業(yè)復(fù)合產(chǎn)值465.45萬(wàn)元。

8.激發(fā)發(fā)展活力，深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。一是農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)。目前累計(jì)完成土地流轉(zhuǎn)22.52萬(wàn)畝，2020年推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變，新增土地流轉(zhuǎn)4.03萬(wàn)畝，新增規(guī)模流轉(zhuǎn)1.57萬(wàn)畝。除高良鄉(xiāng)外，其余九個(gè)（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)街道）基本完成了證書頒發(fā)、檔案整理、數(shù)據(jù)化加工等農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證掃尾工作，確認(rèn)家庭承包面積979307.06畝，占應(yīng)確權(quán)面積107%。二是農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。順利通過(guò)市級(jí)評(píng)估考核，完成了110個(gè)村（社）、788個(gè)組（居）清產(chǎn)核資、成員界定工作，清產(chǎn)核資共盤盈資產(chǎn)9.35億元，確認(rèn)成員身份數(shù)85002戶377839人；量化了集體資產(chǎn)和股權(quán)設(shè)置，共量化經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)9935.46萬(wàn)元；完成農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織登記賦碼128個(gè)，其中，成立了全省首家股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合總社1個(gè)，股份經(jīng)濟(jì)合作聯(lián)合社110個(gè)，股份經(jīng)濟(jì)合作社17個(gè)。該項(xiàng)工作于2020年10月22日已通過(guò)市級(jí)評(píng)估驗(yàn)收。

9.聚焦產(chǎn)業(yè)扶貧，聚力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是組建10個(gè)工作組，負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目管理、存在問(wèn)題整改等工作。二是持續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶貧資金投入力度，師宗縣2020年整合財(cái)政涉農(nóng)資金40298.73萬(wàn)元，其中投入產(chǎn)業(yè)扶貧資金12356.06萬(wàn)元，占比30.66％。三是落實(shí)省、市、縣產(chǎn)業(yè)扶貧政策。嚴(yán)格落實(shí)省雙綁政策，貧困戶與合作社簽訂協(xié)議、合作社與45家新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體簽訂購(gòu)銷協(xié)議，建立起良好的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，確保貧困戶收益穩(wěn)定。嚴(yán)格落實(shí)省“兩個(gè)全覆蓋”政策，全縣11904戶有產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件的貧困戶實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、主體帶動(dòng)全覆蓋。主動(dòng)協(xié)調(diào)，完成市級(jí)新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶動(dòng)貧困戶獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌付480萬(wàn)元，獎(jiǎng)補(bǔ)主體47家，帶動(dòng)貧困戶1600戶年戶均增收5000元以上。五是強(qiáng)化駐村扶貧工作隊(duì)員管理，選派14名同志分赴4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)5個(gè)村駐村，劃撥駐村工作經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，駐村工作隊(duì)員生活補(bǔ)助6.72萬(wàn)元，帶領(lǐng)所掛聯(lián)村、幫扶的貧困戶高質(zhì)量完成了國(guó)家脫貧攻堅(jiān)第一輪普查驗(yàn)收工作和國(guó)務(wù)院事后質(zhì)量抽查以及省、市、縣脫貧攻堅(jiān)成效考核等各項(xiàng)工作。

10.筑牢安全生產(chǎn)，嚴(yán)防安全事故發(fā)生。全面落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，扎實(shí)開展“安全生產(chǎn)月”、安全生產(chǎn)大排查大整治等重要活動(dòng)；強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)管，突出專項(xiàng)整治和安全體系建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)業(yè)面源污染綜合治理，重點(diǎn)抓好以南盤江、飲用水水源為重點(diǎn)水系流域內(nèi)的畜禽養(yǎng)殖糞污、農(nóng)藥、化肥、殘膜、農(nóng)作物秸稈等污染物的綜合治理和資源化利用。2020年全縣無(wú)重大生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故發(fā)生。

11.建立健全機(jī)構(gòu)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法的職能和人員配置。以深化農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法改革為契機(jī)，全面整合農(nóng)業(yè)執(zhí)法職能，及時(shí)組建一支政治信念堅(jiān)定，業(yè)務(wù)技能嫻熟、執(zhí)法行為規(guī)范、人民群眾滿意的農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村重點(diǎn)領(lǐng)域依法整治。2020年出動(dòng)執(zhí)法車輛74車次，出動(dòng)執(zhí)法人員382人次，下達(dá)《責(zé)令改正通知書》19份，立案查處18起，罰款金額9.92萬(wàn)元。

12.強(qiáng)化打擊，掃黑除惡有序開展。認(rèn)真做好中央、省、市關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)工作，按照“黑惡必打、坑農(nóng)必除、除惡務(wù)盡”的原則，對(duì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村10個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行排查，排查出線索2條、上級(jí)交辦線索12條，已全部核查完結(jié)并進(jìn)行了移交，辦結(jié)網(wǎng)上信訪6件，化解農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)矛盾糾紛18件，化解農(nóng)資糾紛21件，辦結(jié)一般性涉農(nóng)信訪案件18件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2020年末實(shí)有人員編制202人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制189人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員189人（含參公管理事業(yè)人員0人）。行政人員超編，主要是增加主要領(lǐng)導(dǎo)。

離退休人員117人。其中：離休0人，退休117人。

實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算公開報(bào)表20210825103559788.xls）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度收入合計(jì)7769.37萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7020.27萬(wàn)元，占總收入的90.36%；其他收入749.1萬(wàn)元，占總收入的9.64%。與上年對(duì)比增加1425.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.46%，主要原因?yàn)椋?020年度項(xiàng)目財(cái)政撥款增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度支出合計(jì)7867.27萬(wàn)元。其中：基本支出3858.72萬(wàn)元，占總支出的49.04％；項(xiàng)目支出4008.54萬(wàn)元，占總支出的50.96％；與上年對(duì)比增加1804.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.77%，主要原因?yàn)椋?020年度項(xiàng)目財(cái)政撥款增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3858.72萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少82.34萬(wàn)元，下降2.08%，主要原因?yàn)椋?020年我單位人員減少8人，其中調(diào)出5人；退休3人。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3069.19萬(wàn)元，占基本支出的79.53％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)789.53萬(wàn)元，占基本支出的20.47％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4008.54萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1887.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)88.96%，主要原因?yàn)椋?020年度項(xiàng)目財(cái)政撥款增加。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

一般公共服務(wù)支出100萬(wàn)元，2019年第一批市級(jí)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目造價(jià)委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

農(nóng)林水支出3236.54萬(wàn)元，主要用于2020年非稅收入執(zhí)收成本支出、2017年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金支出、2017年中央和省級(jí)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作補(bǔ)助資金支出、年初預(yù)算（專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）、2019年農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)）補(bǔ)助專項(xiàng)資金支出。

 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出672.00萬(wàn)元，主要用于2019年中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7117.71萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的90.47%。與上年對(duì)比增加1872.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.70%，主要原因?yàn)椋?020年度項(xiàng)目財(cái)政撥款增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出100萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.40%。主要用于項(xiàng)目委托業(yè)務(wù)費(fèi)；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出386.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.42%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，退休費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出237.23萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.33%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)，職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.農(nóng)林水（類）支出5679.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.79%。主要用于項(xiàng)目專用資料經(jīng)費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

5. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出672.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.44%。主要用于專用材料費(fèi)，個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼支出；

 6.住房保障（類）支出42.32萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.59%。主要用于職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為8.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.60%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的42.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的41.1%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因項(xiàng)目減少，下鄉(xiāng)次數(shù)減少，接待人次減少。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少4.44萬(wàn)元，下降34.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.82萬(wàn)元，下降16.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3.62萬(wàn)元，下降46.83%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是因項(xiàng)目減少，下鄉(xiāng)次數(shù)減少，接待人次減少，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的原因是項(xiàng)目減少，下鄉(xiāng)次數(shù)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的原因是接待人次減少，故“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)支出也減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.21萬(wàn)元，占50.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.11萬(wàn)元，占49.40%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.21萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.21萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于公務(wù)用車下鄉(xiāng)正常所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.11萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4.11萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待78批次（其中：外事接待0批次），接待人次1040人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年中央生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金、2019年農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)補(bǔ)助和2017年中央和省級(jí)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證工作補(bǔ)助資金等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.98萬(wàn)元，比2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.01萬(wàn)元，增加1.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.18%，主要原因是：財(cái)政困難，年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)大部沒有執(zhí)行，部分開支預(yù)算會(huì)計(jì)沒有形成支出，導(dǎo)致2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2019年增長(zhǎng)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)）、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公車改革補(bǔ)貼）、其他商品和服務(wù)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額4042.28萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)741.63萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1392.94萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程1886.88萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)20.83萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加546.18萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少1073.75萬(wàn)元、固定資產(chǎn)增加15.93萬(wàn)元、在建工程增加1604.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元、其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋780平方米，賬面原值122.08萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入38.19萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2020年度，部門政府采購(gòu)支出總額2689.25萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出379.25萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出1710.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出600.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2310.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.89%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
   3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
   4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。
   5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
   6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

監(jiān)督索引號(hào)53032311062701111