監(jiān)督索引號53032318020301000

師宗縣接待辦公室2021年度部門決算公開

目錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣接待辦公室部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人、國家各部委領(lǐng)導(dǎo)到師宗視察工作、檢查指導(dǎo)工作的接待服務(wù)工作。

2.負責(zé)省委、省政府、市委、市政府組織到師宗檢查工作，調(diào)查研究、指導(dǎo)幫助工作的接待服務(wù)工作。

3.負責(zé)省人大常委會、省政協(xié)副部級以上領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待工作。

4.負責(zé)市人大黨委會、市政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)到師宗的接待服務(wù)工作。

5.負責(zé)接待縣外到師宗參觀考察、經(jīng)濟交往、學(xué)習(xí)交流的副廳級以上領(lǐng)導(dǎo)。

6.協(xié)助外事辦搞好外賓的接待。

7.負責(zé)管理外縣交流領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房。

8.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、立足本職服務(wù)大局，扎實做好接待工作。緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作，堅持以人為本、熱情規(guī)范、大方得體、高效節(jié)約的服務(wù)宗旨，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定，不斷創(chuàng)新工作舉措，切實提高公務(wù)接待服務(wù)水平和保障能力。高質(zhì)量完成了各項公務(wù)接待任務(wù)，全年共接待來賓129批2476人次，贏得了各級領(lǐng)導(dǎo)和各地來賓的充分肯定和好評，展現(xiàn)了全縣公務(wù)接待的良好形象。

2、立足本職創(chuàng)先爭優(yōu)，不斷推進各項工作。

一是凝心聚力，抓實精神文明建設(shè)。以開展“兩學(xué)一做”、“不忘初心、牢記使命”和黨史學(xué)習(xí)教育為契機，定期組織單位干部職工深入開展理想信念和廉潔從業(yè)教育、職業(yè)道德和革命歷史紅色文化教育。在國家級衛(wèi)生城市創(chuàng)建、疫情防控、愛國衛(wèi)生專項行動、美麗縣城建設(shè)、省級文明城市創(chuàng)建等活動中，大力開展志愿者服務(wù)活動和一系列群眾性精神文明創(chuàng)建活動，樹立文明觀念、弘揚文明新風(fēng)。

二是真抓實干，脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興無縫銜接。脫貧結(jié)束后繼續(xù)選派工作隊員1名，長期駐村開展幫扶工作，繼續(xù)深入走訪調(diào)研，科學(xué)制定后續(xù)幫扶計劃，落實幫扶措施，因村、因戶精準(zhǔn)施策，扎實開展幫扶工作，今年以來組織掛包村貧困勞動力技能培訓(xùn)30余人，轉(zhuǎn)移就業(yè)150余人；千方百計壓縮辦公經(jīng)費，投入村委會幫扶資金1.5萬元；在六丘村完小開展捐物助學(xué)活動，捐贈學(xué)習(xí)用品、用具、體育用品數(shù)十件；向六丘村委會捐贈口罩1萬個、消毒液6桶等防疫物資；同時單位職工捐贈大米、食用油等物資，舉全單位之和助力六丘村的鄉(xiāng)村振興工作。

三是統(tǒng)籌推進，防疫愛衛(wèi)工作扎實有效。牢固樹立“人民至上、生命至上、健康至上”的理念，堅持疫情防控和愛衛(wèi)行動常態(tài)化不松懈。定期組織干部職工到責(zé)任區(qū)開展宣傳、消毒等工作。發(fā)放宣傳手冊100余冊，張貼防疫公告30余張，向縣愛衛(wèi)辦捐贈84消毒液10桶。長期堅持開展志愿者服務(wù)活動，對網(wǎng)格片區(qū)實行常態(tài)化衛(wèi)生監(jiān)督工作。結(jié)合單位實際，采取強有力的工作舉措，抓實衛(wèi)生管理、健康教育、控?zé)煿芾淼?，先后榮獲“市級無煙單位”和“市級衛(wèi)生單位”稱號。

3、立足本職狠抓作風(fēng)，強化廉政建設(shè)工作。

一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)，落實廉政建設(shè)責(zé)任。切實落實“一崗雙責(zé)”推進全面從嚴治黨，成立以單位主要領(lǐng)導(dǎo)為組長的黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定部門內(nèi)部黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核方案，嚴格執(zhí)行一把手負總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)負直接責(zé)任，辦公室具體抓的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。堅持把黨風(fēng)廉政建設(shè)與接待辦公室中心工作同布置、同落實、同檢查、同考核，把工作目標(biāo)任務(wù)細化到每個崗位，部門領(lǐng)導(dǎo)與股室負責(zé)人簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書。形成齊抓共管的工作機制，使全體干部職工做到警鐘長鳴。全年領(lǐng)導(dǎo)班子召開黨風(fēng)廉政和反腐敗斗爭專題學(xué)習(xí)會議5次，對風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作提出具體要求，解決具體問題，對干部職工進行黨風(fēng)廉政建設(shè)風(fēng)險機制預(yù)警管理，防微杜漸，積極營造風(fēng)清氣正的工作環(huán)境。

二是加強理論學(xué)習(xí)，預(yù)防腐敗行為發(fā)生。深入開展以領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員為重點的反對“四風(fēng)”等黨性黨風(fēng)黨紀教育、理想信念教育、反腐倡廉教育、形勢政策教育、警示教育、崗位廉政教育，不斷健全完善黨風(fēng)廉政建設(shè)預(yù)警機制管理，增強廉沽從政、執(zhí)政為民的自覺性，加強世界觀、人生觀、價值觀、道德觀教育，時刻緊繃廉潔自律這根弦，在思想上、行動上筑牢拒腐防變的思想道德防線。

三是加強制度建設(shè)，杜絕不廉潔行為發(fā)生。全面落實領(lǐng)導(dǎo)干部問責(zé)制、崗位承諾制等各項制度。不斷健全崗位廉政風(fēng)險預(yù)警管理機制，確定重點崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，查找廉政風(fēng)險點，不斷加強對干部職工的有效監(jiān)督和管理。堅持民主集中制原則，對重大項目和大額資金使用等重大事項堅持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個人醞釀、會議決定”的原則，做到民主決策、科學(xué)決策、依法決策，自覺接受黨內(nèi)外監(jiān)督。落實“四大紀律八項要求”、“五必談一約談”制度和領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項規(guī)定，嚴格貫徹落實厲行節(jié)約八項要求，嚴格控制公務(wù)接待，規(guī)范公務(wù)用車管理，全年干部職工未出現(xiàn)違紀違法行為，沒有違反公款出國（境）旅游問題等不廉潔的問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣接待辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即師宗縣接待辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣接待辦公室2021年末實有人員編制6人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附表：2021年度師宗縣接待辦公室部門決算公開表.xls）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣接待辦公室2021年度收入合計129.64萬元。其中：財政撥款收入129.64萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元，；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元。總收入與上年度162.51萬元對比減少32.87萬元，下降20.22%，收入減少的主要原因：一是財政調(diào)減專項經(jīng)費預(yù)算和撥款導(dǎo)致收入減少；二是本年度沒有其他收入，上年度有其他收入，導(dǎo)致收入比上年度減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣接待辦公室2021年度支出合計129.64萬元。其中：基本支出79.64萬元，占總支出的61.43％；項目支出50.00萬元，占總支出的38.57％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。總支出與上年度163.90萬元相比減少34.26萬元，減少20.90%，主要原因：一是財政調(diào)減專項經(jīng)費預(yù)算和撥款導(dǎo)致支出減少；二是本年度沒有其他支出，上年度有其他支出，導(dǎo)致支出比上年度減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣接待辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出79.64萬元。與上年87.90萬元對比減少8.26萬元，主要原因是財政調(diào)減專項經(jīng)費預(yù)算和撥款導(dǎo)致支出減少。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出61.64萬元，占基本支出的77.40％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費18.00萬元，占基本支出的22.60％。

人員經(jīng)費人均支出6.16萬元（本單位實有在職人員5人，實有聘用人員5人，人員經(jīng)費支出總?cè)藬?shù)10人）；公務(wù)經(jīng)費人均支出0.90萬元（本單位負責(zé)管理交流領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)房，共有外地交流領(lǐng)導(dǎo)10人，公務(wù)支出總?cè)藬?shù)20人）。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣接待辦公室為完成特定的工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出50.00萬元。與上年76.00萬元相比減少26萬元，減少34.21%，主要原因：一是財政調(diào)減接待專項經(jīng)費預(yù)算和撥款導(dǎo)致項目支出減少；二是本年度沒有其他支出，上年度有上級補助專項接待經(jīng)費支出，導(dǎo)致項目支出比上年度減少。

全年共接待來賓129批2476人次。圓滿完成了省部級領(lǐng)導(dǎo)5次到師宗調(diào)研指導(dǎo)，上海市寶山區(qū)代表團15次赴師開展扶貧協(xié)作，省市愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、美麗縣城、旅游小鎮(zhèn)、農(nóng)村人居環(huán)境、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興等檢查考核20余次，縣外到師宗考察學(xué)習(xí)6批，省市各類督察、檢查、調(diào)研、考核90余批，3次省、市大型現(xiàn)場辦公會議、觀摩活動的公務(wù)接待任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣接待辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出129.64萬元,占本年支出合計的100%。與上年度163.90萬元相比減少34.26萬元，減少20.90%，主要原因：一是財政調(diào)減專項經(jīng)費預(yù)算和撥款導(dǎo)致支出減少；二是本年度沒有其他支出，上年度有其他支出，導(dǎo)致支出比上年度減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出118.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.35%。主要用于在職和其他人員工資支出、保障接待處機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出和為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出8.97萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.92%。主要用于在職人員繳納基本養(yǎng)老保險、工傷保險支出。

3.衛(wèi)生健康支出1.09萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.84%。主要用于在職人員繳納基本醫(yī)療保險支出。

4.住房保障支出1.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.89%。主要用于在職人員繳納住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣接待辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為59.90萬元，支出決算為53.26萬元，完成預(yù)算的88.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.54萬元，完成預(yù)算的44.00%；公務(wù)接待費支出決算為51.72萬元，完成預(yù)算的91.70%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因財政困難，預(yù)算經(jīng)費未足額撥款導(dǎo)致支出相應(yīng)減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少19.80萬元，下降27.10%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.53萬元，下降25.60%；公務(wù)接待費支出決算減少27.27萬元，下降34.52%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因財政調(diào)減接待專項經(jīng)費預(yù)算和撥款。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.54萬元，占2.89%；公務(wù)接待費支出51.72萬元，占97.11%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.54萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出1.54萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于業(yè)務(wù)辦理、接待工作、下鄉(xiāng)、出差等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出51.72萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出51.72萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待129批次（其中：外事接待0批次），接待人次2476人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省部級領(lǐng)導(dǎo)到師宗調(diào)研指導(dǎo)5批145人次；上海市寶山區(qū)代表團赴師開展扶貧協(xié)作15批276人次；省市脫貧、鄉(xiāng)村振興調(diào)研考核5批83次；省市愛國衛(wèi)生“7個專項行動”、美麗縣城、旅游小鎮(zhèn)、農(nóng)村人居環(huán)境等檢查、考核15批237人次；省市各類督察、檢查、調(diào)研、考核90批1100人次；縣外到師宗考察學(xué)習(xí)6批75人次；省、市大型現(xiàn)場辦公會議、觀摩活動3批560人次等公務(wù)接待任務(wù)產(chǎn)生的公務(wù)接待費用。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣接待辦公室為非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣接待辦公室資產(chǎn)總額71.58萬元，其中，流動資產(chǎn)1.21萬元，固定資產(chǎn)69.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)1.34萬元，其他資產(chǎn)0萬元（見附表10）。與上年84.62萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少13.04萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.53萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值16.98萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值52.05萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1.47萬元，其中：政府采購貨物支出0.69萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.47萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【無形資產(chǎn)】是指政府會計主體擁有或者控制的沒有實物形態(tài)的可辨認非貨幣性資產(chǎn)，主要包括專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、土地使用權(quán)、非專利技術(shù)等。

【政府購買服務(wù)】是指通過發(fā)揮市場機制作用，把政府直接提供的一部分公共服務(wù)事項以及政府履職所需服務(wù)事項，按照一定的方式和程序，交由具備條件的社會力量和企事業(yè)單位承擔(dān)，并由政府根據(jù)合同約定向其支付費用。

【政府購買公共服務(wù)】是指政府通過公開招標(biāo)、定向委托、邀標(biāo)等形式將原本由自身承擔(dān)的公共服務(wù)轉(zhuǎn)交給社會組織、企事業(yè)單位履行，以提高公共服務(wù)供給的質(zhì)量和財政資金的使用效率，改善社會治理結(jié)構(gòu)，滿足公眾的多元化、個性化需求。

監(jiān)督索引號53032318020301111