監(jiān)督索引號53032314036101201000

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣雄壁衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋  

第一部分  師宗縣雄壁衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、醫(yī)療：常見病多發(fā)病的診治、院前急救、巡回醫(yī)療，常見多發(fā)病的護理，恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理。

2、預(yù)防保健：衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫、村級衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施、合作。

3、負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置。

4、負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報。

5、開展愛國衛(wèi)生運動，普及疾病預(yù)防和衛(wèi)生知識，引導(dǎo)群眾改善住房、食品、飲水、衛(wèi)生條件，引導(dǎo)和幫助農(nóng)民建立良好衛(wèi)生。

6、全面做實做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作。

7、負責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項，負責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1、加強衛(wèi)生院業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，派1人到上海市寶山區(qū)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院進修深造，1人到師宗縣人民醫(yī)院進修深造。對臨床工作的發(fā)展發(fā)揮了重要作用；

2、切實加強鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)，要求所有鄉(xiāng)村醫(yī)生輪流到衛(wèi)生院“跟班培訓(xùn)”三個月至半年，不斷提高鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)技能；

3、鼓勵職工參加自修、函授、自學(xué)等多種形式的繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，提高專業(yè)理論水平；

4、增加待遇提高院內(nèi)職工及村醫(yī)進修學(xué)習(xí)的積極性。開展65歲以上老年人免費體檢。開展疫苗接種進校園活動。；

5、我院在原先的科室布局方面進行了大幅度的裝修改造，使得各科室布局更完整，使用更方面，病人到醫(yī)院就診體驗更加完善。將住院部和門診部單獨設(shè)立，護理部改造后更加寬敞，中醫(yī)科單獨設(shè)置，獨具風(fēng)格。中西醫(yī)藥房合并管理。還啟用了新的醫(yī)院管理系統(tǒng)，告別了老系統(tǒng)的卡頓問題。新蓋一棟預(yù)檢、分診點，專門處理傳染性病人。大舍分院重新裝修改造，現(xiàn)已經(jīng)改造完成，面貌煥然一新，從入院到出院，流程清晰，布局合理，大大提高舒適感。尤其是廁所，解決了臟、亂、臭的問題；

6、做好入院人員掃描健康碼、行程碼，測量體溫，戴口罩。住院患者及其陪護家屬全部進行核酸檢測，采取不允許多人陪護，持陪護證方可進出醫(yī)院的政策，減少人員聚集的可能性；

7、在院長的帶領(lǐng)下定時的到各科室進行督導(dǎo)檢查，特別是重點崗位的工作人員的自我防護，履職，紀律，疫情摸排管理，信息報送等事項進行檢查，促進了防護工作的落實。依據(jù)崗位職責(zé)確定針對不同人員的培訓(xùn)內(nèi)容，對防控工作的相關(guān)業(yè)務(wù)知識，業(yè)務(wù)技能，個人防護等知識進行全方位，分層次分批次的培訓(xùn)；

8、國家基本藥物制度穩(wěn)步推進，全鎮(zhèn)所有衛(wèi)生所及衛(wèi)生院全部嚴格執(zhí)行基本藥物制度，基本藥物全部實行零差價銷售；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目有序開展；

 9、四個服務(wù)部的成立，使衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基本醫(yī)療服務(wù)、后勤綜合服務(wù)、大舍分院工作職責(zé)更加明確，任務(wù)更加具體，管理更加規(guī)范；通過重新調(diào)整科室設(shè)置、更新病床被褥、裝修門診樓、設(shè)立導(dǎo)醫(yī)臺、安裝電子顯示屏等，使院容院貌得到明顯改善，規(guī)范了服務(wù)流程，方便了患者看病就醫(yī)；

10、愛國衛(wèi)生七個專項行動持續(xù)推進。通過規(guī)劃網(wǎng)格責(zé)任區(qū)，實行包保責(zé)任制，結(jié)合各項衛(wèi)生運動和節(jié)日，我院現(xiàn)在環(huán)境衛(wèi)生得到極大的改善。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣雄壁衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年末實有人員編制43人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制43人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員43人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度收入合計1302.99萬元。其中：財政撥款收入663.22萬元，占總收入的50.9%；事業(yè)收入638.88萬元（含教育收費0萬元），占總收入的49.03%；其他收入0.89萬元，占總收入的0.07%。與上年對比增長0.06%，主要原因為營業(yè)收入增加，財政撥款收入減少。

二、支出決算情況說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度支出合計1431.73萬元。其中：基本支出1074.84萬元，占總支出的75.07％；項目支出356.89萬元，占總支出的24.93％。與上年對比增長23.35%，主要原因為支付藥品欠款和工程欠款。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣雄壁衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出1074.84萬元。與上年對比增長21.97%，主要原因為本年度新招錄事業(yè)編制4人。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出447.43萬元，占基本支出的41.63％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費627.41萬元，占基本支出的58.37％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣雄壁衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出356.89萬元。與上年對比增長27.72%,主要原因為項目支出增加。具體項目開支及開展工作情況為基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費192.45萬元，基本藥物補助經(jīng)費117.15萬元，家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費20.04萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險11.01萬元，中醫(yī)藥補助10.37萬元，新冠疫苗接種經(jīng)費5.87萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出663.22萬元,占本年支出合計的46.32%。與上年對比降低17.79%,主要原因項目撥款大幅度下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出5.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%。主要用于事業(yè)單位離退休職工工資；

2.基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出466.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.32%。主要用于在職職工和鄉(xiāng)村醫(yī)生人員經(jīng)費；

3.公共衛(wèi)生支出161.75萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的24.39%。主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出；

4.行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.23%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險；

5.農(nóng)林水支出12.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.82%。主要用于建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費；

6.住房和保障支出9.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.43%。主要用于繳納職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元，與上年對比無變化。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣雄壁衛(wèi)生院無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣雄壁衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3451.24萬元，其中，流動資產(chǎn)1365.58萬元，固定資產(chǎn)2081.2萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)4.46萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加726.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加433.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額16.98萬元，其中：政府采購貨物支出13.35萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出3.63萬元。授予中小企業(yè)合同金額16.98萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣雄壁衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。
  （一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)；
  （二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。
  （三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

監(jiān)督索引號53032314036101201111