監(jiān)督索引號53032312047701000

師宗縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算

目錄

第一部分 師宗縣應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作（煤礦除外，下同）。

2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全縣應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4.負責(zé)應(yīng)急管理信息系統(tǒng)的建立，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)縣級應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援等應(yīng)急救援隊伍和安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)及應(yīng)急處置，指導(dǎo)各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)及應(yīng)急處置。

8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實。

9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）政府安全生產(chǎn)工作，組織實施安全生產(chǎn)督查、考核工作。

12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。負責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)縣屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13.負責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹經(jīng)營、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察工作，依法監(jiān)督檢查有關(guān)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹落實安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準情況。依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織協(xié)調(diào)開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14.按照國家和省委、省政府及市委、市政府、縣委、縣政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同師宗縣發(fā)展和改革局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16.負責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。負責(zé)非煤礦山、危險化學(xué)品、煙花爆竹經(jīng)營、規(guī)模以上工貿(mào)行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)。

17.完成曲靖市應(yīng)急管理局、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

18.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與師宗縣自然資源局、師宗縣水務(wù)局、師宗縣林業(yè)和草原局等部門在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。

①師宗縣應(yīng)急管理局負責(zé)組織編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負責(zé)的原則，指導(dǎo)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援；組織協(xié)調(diào)相關(guān)災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定；承擔(dān)縣級應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助縣委、縣政府指定的負責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作；會同師宗縣自然資源局、師宗縣水務(wù)局、師宗縣林業(yè)和草原局、師宗縣氣象局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估，發(fā)布森林和草原火險、火災(zāi)信息。

②師宗縣自然資源局負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治和宣傳教育培訓(xùn)等工作。負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施；組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查；指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測、預(yù)報預(yù)警和災(zāi)情報告等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

③師宗縣水務(wù)局負責(zé)水旱災(zāi)害防治和宣傳教育培訓(xùn)等工作。負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施；承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警，組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度和應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施；承擔(dān)水旱災(zāi)害防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作；承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

④各級防汛抗旱指揮機構(gòu)負責(zé)落實師宗縣應(yīng)急指揮機構(gòu)以及師宗縣水務(wù)局防汛抗旱的有關(guān)要求，執(zhí)行師宗縣應(yīng)急指揮機構(gòu)指令。

⑤師宗縣林業(yè)和草原局負責(zé)森林、草原火災(zāi)防治和宣傳教育培訓(xùn)等工作。負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施；指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、火點火情處置、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有和集體林場林區(qū)和草原開展防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等工作。

⑥必要時，師宗縣自然資源局、師宗縣水務(wù)局、師宗縣林業(yè)和草原局等部門可以提請師宗縣應(yīng)急管理局，以師宗縣應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

（2）與師宗縣發(fā)展和改革局在救災(zāi)物資儲備方面的職責(zé)分工。

①師宗縣應(yīng)急管理局負責(zé)提出救災(zāi)物資的儲備需求和動用決策，組織編制救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準，會同師宗縣發(fā)展和改革局等部門制定年度購置計劃，根據(jù)需要下達動用指令。

②師宗縣發(fā)展和改革局根據(jù)縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃、品種目錄和標準、年度購置計劃，負責(zé)救災(zāi)物資的收儲、輪換和日常管理，根據(jù)師宗縣應(yīng)急管理局的動用指令按程序組織調(diào)出。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.強化組織領(lǐng)導(dǎo)，推進責(zé)任落實

縣委、縣政府高度重視安全生產(chǎn)工作，今年來先后5次（1月25日、5月12日、6月11日、7月28日、9月22日）召開全縣安全生產(chǎn)工作會，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和指示批示精神，全面貫徹中央、省、市安全生產(chǎn)系列會議精神，對前期安全生產(chǎn)工作進行總結(jié)，研究解決重點難點問題，并對下步安全生產(chǎn)工作進行安排部署。二是縣委副書記、縣長代表縣委、縣政府與10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、10個縣安委會重點成員單位簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、各部門與轄區(qū)內(nèi)的村（社區(qū)）、生產(chǎn)經(jīng)營單位逐級簽訂責(zé)任狀，層層壓實安全生產(chǎn)責(zé)任。三是由各分管副縣長帶隊，縣委督查室、縣政府督查室、縣安委辦牽頭成立5個督查組，采取明察與暗訪相結(jié)合的方式，深入基層、深入企業(yè)、深入現(xiàn)場進行安全生產(chǎn)督查檢查。四是縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及時召集相關(guān)部門深入轄區(qū)內(nèi)煤礦、?；熁ū?、道路交通、超市（人員密集場所）、酒店等重點行業(yè)領(lǐng)域進行現(xiàn)場督查檢查。

2.厘清安全職責(zé)，構(gòu)建監(jiān)管體系

一是嚴格落實《地方黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定》，按照“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)、失職追責(zé)”和“三管三必須”的要求，積極組織制定安全生產(chǎn)“十四五”規(guī)劃并納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。二是結(jié)合機構(gòu)改革實際，制定印發(fā)了《中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于調(diào)整師宗縣安全生產(chǎn)委員會成員單位及職能職責(zé)的通知》（師政辦發(fā)〔2021〕35號）、《師宗縣安全生產(chǎn)委員會關(guān)于印發(fā)師宗縣安全生產(chǎn)委員會成員單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)任務(wù)清單的通知》（師安發(fā)〔2021〕8號），調(diào)整充實了安全生產(chǎn)委員會成員單位，厘清了重點行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理責(zé)任清單，建立了由縣級分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任主任的煤炭、非煤礦山、道路（水上）交通、危險化學(xué)品、消防、工貿(mào)、特種設(shè)備、人員密集場所、建筑施工、旅游、學(xué)校、水利工程及水利設(shè)施、食品藥品和工業(yè)園區(qū)管委會共14個安全專業(yè)委員會，各安全專業(yè)委員會辦公室設(shè)在縣直有關(guān)部門，構(gòu)建了“橫向到邊、縱向到底、高效協(xié)同”的安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理體系，確保安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作高效穩(wěn)步推進。

3.突出源頭治理，強化專項整治

緊緊圍繞從“根本上消除事故隱患、從根本上解決問題”的工作機制，牢牢守住安全生產(chǎn)“底線”，筑牢安全生產(chǎn)“紅線”，強化“隱患就是事故、事故就要處理”意識，堅持問題導(dǎo)向、目標導(dǎo)向和結(jié)果導(dǎo)向，深化源頭治理、系統(tǒng)治理和綜合治理，建立完善安全風(fēng)險防控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制。一是扎實推進安全生產(chǎn)專項整治三年行動。持續(xù)鞏固排查整治階段工作成果，緊緊圍繞集中攻堅階段目標任務(wù)，掛圖作戰(zhàn)，動態(tài)更新“兩個清單”（問題隱患清單、制度措施清單），采取建立臺賬、限期整改、嚴肅查處、嚴厲問責(zé)等措施，切實加大專項整治攻堅力度，落實和完善治理措施。突出抓好危險化學(xué)品和煙花爆竹、煤礦、非煤礦山、消防、道路運輸、交通運輸（鐵路、郵政、水上）和漁業(yè)船舶、城鎮(zhèn)建設(shè)、工業(yè)園區(qū)、危險廢物、粉塵涉爆等安全專項整治（持續(xù)做好鐵路、公路、水利、水電等建設(shè)工程，冶金等工貿(mào)行業(yè)，油氣管道、民爆物品、水利、電力、農(nóng)用機械、食品藥品、重要工業(yè)產(chǎn)品、特種設(shè)備、文旅、學(xué)校、醫(yī)院、市場、商場、林業(yè)、氣象、人員密集場所等重點行業(yè)領(lǐng)域及其他行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項整治）。自安全生產(chǎn)專項整治三年行動開展以來（2020年7月至2021年12月），共排查各類安全隱患和問題6735條，整改6609條，整改率98.13%；打擊非法違法行為77起。二是扎實開展安全生產(chǎn)大排查大整治。突出汛期、“兩會”、建黨100周年、各級黨代會議、《生物多樣性公約》第十五次締約方大會、節(jié)假日等重點時期安全防范工作，分別于1月27日至3月底、6月21日至30日、8月4日至20日，在全縣范圍內(nèi)集中開展安全隱患大排查大整治。排查整治期間，排查整治各類隱患和問題共計1394條，依法打擊非法違法行為共計24起。三是扎實開展安全生產(chǎn)百日攻堅行動。結(jié)合安全生產(chǎn)專項整治三年行動，聚焦“兩個根本”（從根本上消除事故隱患，從根本上解決問題），突出煤炭、危險化學(xué)品等重點行業(yè)領(lǐng)域，扎實推進隱患排查治理，落實煤礦和?；髽I(yè)駐企監(jiān)督制度?？h委縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及時召集相關(guān)部門深入基層、深入企業(yè)開展安全生產(chǎn)百日攻堅行動。截至目前，煤炭、危險化學(xué)品（煙花爆竹）、非煤礦山、工貿(mào)、建筑施工、特種設(shè)備、道路交通運輸、消防、民爆物品、學(xué)校、旅游等行業(yè)領(lǐng)域共排查問題和隱患3316條，整改3275條，整改率98.76%；打擊非法違法行為4起。四是扎實開展打非治違行動。對不符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準的企業(yè)，堅決落實“四個一律”措施，及時予以取締關(guān)閉；對符合產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)標準的企業(yè)，及時督促其到相關(guān)部門辦理完善有關(guān)手續(xù)。截至目前，共打擊非法違法行為48起。

4.強化宣傳教育，筑牢思想防線

緊緊圍繞“落實安全責(zé)任，推動安全發(fā)展”主題，扎實開展“安全生產(chǎn)月”、“安全生產(chǎn)專項整治師宗行”和安全宣傳“五進”等宣傳教育活動，通過開展學(xué)習(xí)教育、隱患排查、源頭治理、經(jīng)驗推廣、案例警示、應(yīng)急演練、專題訪談、知識普及和文化展示等形式多樣的社會宣傳教育活動，推動各級樹牢安全發(fā)展理念，筑牢思想防線。截至目前，共組織開展宣傳咨詢活動9場（次），設(shè)立宣傳咨詢臺109個，懸掛宣傳橫幅65條，設(shè)立宣傳展板148塊，發(fā)放宣傳單65000余份，安全宣傳讀本6400余本，宣傳冊7000余份。各級各部門各企業(yè)組織觀看《生命重如泰山-學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述》電視專題片300余次。

5.強化隊伍建設(shè)，提升應(yīng)急水平

一是縣綜合應(yīng)急救援中隊采取軍事化管理模式，實行24小時戰(zhàn)備值班制度，按照平時訓(xùn)練、戰(zhàn)時救災(zāi)的原則開展工作。今年來，聯(lián)合相關(guān)單位完成縣級演練1場（次），組織開展火災(zāi)、洪澇災(zāi)害等應(yīng)急演練5場（次），撲滅森林草原火災(zāi)8場（次）。指導(dǎo)企業(yè)和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）組織開展應(yīng)急救援演練98場（次），出動1000余人次。二是做好應(yīng)急準備工作，編制縣級總體應(yīng)急預(yù)案1個，安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生、社會治安等類別應(yīng)急救援預(yù)案46個；設(shè)置縣級應(yīng)急避難場所3個（通玄公園、中央公園、文筆公園）。三是嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)帶班、24小時專人值班制度，嚴格落實事故信息報告制度，確保事故發(fā)生得到及時有效處置。

6.強化防范部署，完善救助機制

今年來，我縣先后發(fā)生了旱災(zāi)、火災(zāi)、風(fēng)雹災(zāi)害、洪澇災(zāi)害、地質(zhì)災(zāi)害等自然災(zāi)害。旱災(zāi)造成10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），55個村（居）委會171個自然村3.8萬余人，2萬余頭大牲畜飲水困難，經(jīng)濟損失657.75萬元。其它各類災(zāi)害造成849.4公頃農(nóng)作物受災(zāi)，成災(zāi)520.71公頃，絕收162.23公頃，32間房屋受損，直接經(jīng)濟損失1996.39萬元。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）都發(fā)生了森林火災(zāi)，縣級層面參與火災(zāi)撲救8次。發(fā)生民房火災(zāi)27起，財產(chǎn)損失96萬，死亡人數(shù)2人。針對發(fā)生的各類災(zāi)害情況，向10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）發(fā)放救助資金共計230萬元（其中中央冬春救助資金160萬元、中央自然災(zāi)害救災(zāi)抗旱資金60萬元、省級冬春救助資金10萬元）；調(diào)出救災(zāi)物資棉被407床、毛毯300條、大衣300件、防寒服2件、折疊床36張、大米60870公斤用于救助因災(zāi)受困群眾和疫情防控，為2.5萬余名受災(zāi)群眾提供了基本生活保障。同時積極協(xié)調(diào)氣象、水務(wù)、自然資源等部門，強化災(zāi)情監(jiān)測預(yù)報、會商研判，及時發(fā)布預(yù)警信息，提醒社會公眾防災(zāi)避險。認真做好強降水、雷電、雨霧、高溫干旱等天氣的應(yīng)對準備，加強巡查防守，完善應(yīng)急預(yù)案，確保隊伍、物資、裝備和避難場所等準備到位，嚴防極端天氣引發(fā)次生事故災(zāi)害。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣應(yīng)急管理局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。下設(shè)3個事業(yè)單位，分別是：

1.師宗縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊

2.師宗縣地震局

3.師宗縣應(yīng)急服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣應(yīng)急管理局2020年末實有人員編制40人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員29人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

 第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件） 

師宗縣應(yīng)急管理局2021年部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣應(yīng)急管理局2021年度收入合計909.19萬元。其中：財政撥款收入900.48萬元，占總收入的99.04%；上級補助收入0萬；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元，；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入8.71萬元，占總收入的0.96%。與上年對比增加195.66萬元，增長27.42%，主要原因為：1、2021年下達中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金120.00萬元，上年沒有劃撥；2、2021年下達全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查專項資金10.00萬元，上年沒有劃撥；3、2021年我單位新招考1人，職工人數(shù)增加，造成人員經(jīng)費增加；4、下達非煤礦山安全生產(chǎn)和稅收監(jiān)管信息化建設(shè)系統(tǒng)專項資金16.00萬元，上年沒有劃撥。

二、支出決算情況說明

師宗縣應(yīng)急管理局2021年度支出合計905.69萬元。其中：基本支出759.69萬元，占總支出的83.88％；項目支出146.00萬元，占總支出的16.12％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。主要原因為：1、2021年下達中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金120.00萬元，上年沒有劃撥；2、2021年下達全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查專項資金10.00萬元，上年沒有劃撥；3、2021年我單位新招考1人，職工人數(shù)增加，造成人員經(jīng)費增加；4、下達非煤礦山安全生產(chǎn)和稅收監(jiān)管信息化建設(shè)系統(tǒng)專項資金16.00萬元，上年沒有劃撥。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣應(yīng)急管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出759.69萬元。與上年對比增加103.77萬元，主要原因分析2021年在職職工人數(shù)增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出636.89萬元，占基本支出的83.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費122.80萬元，占基本支出的16.17％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣應(yīng)急管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出146.00萬元。與上年對比增加56.87萬元,主要原因為：2020年中央下達中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金，2019年沒有該筆資金，導(dǎo)致增加。具體項目開支及開展工作情況：1、師政辦發(fā)〔2020〕45號師宗縣非煤礦山行業(yè)安全生產(chǎn)和稅收監(jiān)管信息化建設(shè)系統(tǒng)專項資金16.00萬元，用于支付非煤礦山行業(yè)安全生產(chǎn)和稅收監(jiān)管信息化建設(shè)費16.00萬元；2、曲財資環(huán)〔2021〕84號全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查專項資金10.00萬元，用于支付全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查經(jīng)費10.00萬元；3、曲財資環(huán)〔2021〕1號中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金120.00萬元，用于采購救災(zāi)大米、棉被、毛毯、防寒服、保暖內(nèi)衣等支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣應(yīng)急管理局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出900.75萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加172.60萬元,主要原因分析1、2021年下達中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金120.00萬元，上年沒有劃撥；2、2021年下達全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查專項資金10.00萬元，上年沒有劃撥；3、2021年我單位新招考1人，職工人數(shù)增加，造成人員經(jīng)費增加；4、下達非煤礦山安全生產(chǎn)和稅收監(jiān)管信息化建設(shè)系統(tǒng)專項資金16.00萬元，上年沒有劃撥。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出3.05萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.33%。主要用于發(fā)放縣應(yīng)急管理局機關(guān)行政退休人員統(tǒng)籌外生活費。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）43.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.86%。主要用于繳納縣縣應(yīng)急管理局在職在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出11.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.24%。主要用于繳納縣應(yīng)急管理局在職在編人員單位部分醫(yī)療保險。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出12.21萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.35%。主要用于繳納縣應(yīng)急管理局在職在編人員單位部分住房公積金。

5.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出684.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.98%。主要用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常公用支出和行政和事業(yè)人員的人員經(jīng)費。

6.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）安全監(jiān)管（項）支出16.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.77%。主要用于非煤礦山安全監(jiān)管信息化平臺建設(shè)費。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項）支出10.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.11%。主要用于全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查經(jīng)費。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害救災(zāi)補助（項）支出120.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.32%。主要用于采購救災(zāi)大米、棉被、毛毯、防寒服、保暖內(nèi)衣等儲備物資支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣應(yīng)急管理局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為11萬元，支出決算為23.46萬元，完成預(yù)算的213.27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為10.85萬元，完成預(yù)算的144.66%；公務(wù)接待費支出決算為12.61萬元，完成預(yù)算的360.28%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、公務(wù)接待費增加的原因是因財政困難，上兩年基本沒有撥公務(wù)費，近三年的接待費合并在今年結(jié)賬，導(dǎo)致增加。2、公務(wù)用車運行維護費增加的原因是應(yīng)急管理局承擔(dān)著安全監(jiān)管執(zhí)法檢查，災(zāi)情核查，外出應(yīng)急救援等工作都需要用公務(wù)車，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費比上年增加。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加16.78萬元，增長251.03%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加3.35萬元，增長44.66%；公務(wù)接待費支出決算增加12.01萬元，增長343.14%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因：1、公務(wù)接待費增加的原因是因財政困難，上兩年基本沒有撥公務(wù)費，近三年的接待費合并在今年結(jié)賬，導(dǎo)致增加。2、公務(wù)用車運行維護費增加的原因是應(yīng)急管理局承擔(dān)著安全監(jiān)管執(zhí)法檢查，災(zāi)情核查，外出應(yīng)急救援等工作都需要用公務(wù)車，導(dǎo)致公務(wù)用車運行維護費比上年增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.84萬元，占46.25%；公務(wù)接待費支出12.61萬元，占53.75%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.84萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出10.84萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于安全監(jiān)管執(zhí)法檢查，災(zāi)情核查，外出應(yīng)急救援所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出12.61萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出12.61萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待262批次（其中：外事接待0批次），接待人次2169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全監(jiān)管執(zhí)法檢查，災(zāi)情核查，外出應(yīng)急救援等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要原因本年度我單位無國（境）外接待費。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣應(yīng)急管理局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出117.99萬元，與上年對比增加52.28萬元,主要原因分析1、上年度財政困難，基本開支沒有劃撥；2、在職在編變?nèi)藬?shù)增加，按照人員定額核定的一般公用經(jīng)費隨著增加；3、2021年同比工作任務(wù)更重。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于我單位機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)等的辦公、郵電、差旅、會議，辦公用水電等經(jīng)費開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額588.91萬元，其中，流動資產(chǎn)172.02萬元，固定資產(chǎn)401.56萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)15.33萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加221.56萬元，其中固定資產(chǎn)增加86.07萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額120.00萬元，其中：政府采購貨物支出120.00萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額120.00萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣應(yīng)急管理局無其他事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【機關(guān)運行經(jīng)費】：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

【基本支出】：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項目支出】：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

【“三公經(jīng)費”】：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

【一般公共預(yù)算】：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預(yù)計，且其使用要嚴格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機構(gòu)以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉(zhuǎn)移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財政轉(zhuǎn)移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財力補助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

監(jiān)督索引號53032312047701111