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          師宗縣彩云衛(wèi)生院2021年度部門決算公開

          • 師宗縣彩云衛(wèi)生院
          • 師財(cái)社〔2022〕21號(hào)
          • 53032314036101001000
          • 2022-09-06 16:14

          監(jiān)督索引號(hào)53032314036101001000

          師宗縣彩云衛(wèi)生院2021年度部門決算

           

          目錄

           

          第一部分  師宗縣彩云衛(wèi)生院概況

          一、主要職能

          二、部門基本情況

          第二部分  2021年度部門決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          “三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

          十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

          第三部  2021年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          二、支出決算情況說明

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

          一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          三、政府采購(gòu)支出情況

          四、部門績(jī)效自評(píng)情況

          (一)部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

          (二)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

          (三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

          五、其他重要事項(xiàng)情況說明

          六、相關(guān)口徑說明

          部分  名詞解釋 

           

           

          第一部分  師宗縣彩云衛(wèi)生院概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

          1、承擔(dān)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù);
              2、普及衛(wèi)生保健常識(shí),在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育,幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式,指導(dǎo)開展愛國(guó)衛(wèi)生工作;
              3、提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù),落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃;
              4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場(chǎng)商情處理;
              5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià),開展健康指導(dǎo);
              6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo);
              7、對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo);
              8、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo),對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo);
              9、對(duì)本轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo);
              10、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理;
              11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù);
              12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病、對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù);
              13、健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理,做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理;
              14、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu);
              15、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生,以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督;
              16、嚴(yán)格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定,履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作;
              17、進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理,負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作;
              18、在新冠疫情防控工作中,負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場(chǎng)所消毒等工作。

          (二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

           1、認(rèn)真落實(shí)基本藥物制度,減輕農(nóng)民用藥負(fù)擔(dān)

           2、推進(jìn)鄉(xiāng)村一體化管理,提升醫(yī)院內(nèi)函建設(shè)。

           3、推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。一是大力宣傳公共衛(wèi)生服務(wù)的內(nèi)容、目的和意義,充分提高鄉(xiāng)村醫(yī)生和廣大群眾的知曉率,爭(zhēng)取群眾的積極參與。二是對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)部的工作人員和鄉(xiāng)村醫(yī)生制定了一系列的工作制度,工作目標(biāo)要求和考核制度,要求他們各司其職,各負(fù)其責(zé),保證各項(xiàng)工作落實(shí)到位。三是抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干,配合鄉(xiāng)村醫(yī)生到各村委會(huì)開展健康咨詢活動(dòng)、健康知識(shí)講座、慢性病隨訪、老年人健康體檢、兒童健康體檢等工作,并指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行各種表卡填寫及各種電子檔案的錄入。四是經(jīng)常組織鄉(xiāng)村醫(yī)生進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),培訓(xùn)各種表卡的使用和填寫、基本公共衛(wèi)生知識(shí),盡量減少表卡填寫中出現(xiàn)的各種錯(cuò)漏現(xiàn)象,使鄉(xiāng)村醫(yī)生熟悉掌握基本公共衛(wèi)生知識(shí)。

          4、根據(jù)新冠肺炎疫情防控工作要求,全面落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”的各項(xiàng)疫情防控措施,落實(shí)疫情防控常態(tài)化管理,著力堅(jiān)固多道防線,一是轄區(qū)內(nèi)新冠疫苗接種工作有序開展,二是進(jìn)一步做好疫情常態(tài)化防控工作,強(qiáng)化預(yù)檢分診、院感防控等工作。

          二、部門基本情況

          (一)部門決算單位構(gòu)成

          納入師宗縣彩云衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:

          1.師宗縣彩云衛(wèi)生院

          (二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

          師宗縣彩云衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制41人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制41人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員41人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

          離退休人員1人。其中:離休0人,退休1人。

          實(shí)有車輛編制1輛,在編實(shí)有車輛1輛。

           

          第二部分  2021年度部門決算表

          (詳見附件)

          師宗縣彩云衛(wèi)生院2021年度部門決算公開表.xls

           

          第三部  2021年度部門決算情況說明

          一、收入決算情況說明

          師宗縣彩云衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)1509.68萬元。其中:財(cái)政撥款收入586.87萬元,占總收入的38.87%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元;事業(yè)收入921.8萬元(含教育收費(fèi)0萬元,占總收入的61.06%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入0.97萬元,占總收入的0.07%。與上年對(duì)比同比增長(zhǎng)171.24萬元,增長(zhǎng)率為12.79%,主要原因是本年度按照新政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算,單位尚未或結(jié)算尚未收到的醫(yī)療費(fèi)用墊付款未納入預(yù)算收入及財(cái)政補(bǔ)助收入增大主要為撥入上一年度未到位項(xiàng)

          二、支出決算情況說明

          師宗縣彩云衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)1476.07萬元。其中:基本支出1290.86萬元,占總支出的87.45%;項(xiàng)目支出185.21萬元,占總支出的12.55%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。上年對(duì)比增加419.02萬元,主要原因?yàn)楸灸甓劝凑招抡畷?huì)計(jì)制度進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算,單位實(shí)際支付較多但未作成本核算。

          (一)基本支出情況

          2021年度用于保障師宗縣彩云衛(wèi)生院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1290.86萬元。與上年對(duì)比增加368.32萬元,主要原因?yàn)楸灸甓劝凑招抡畷?huì)計(jì)制度進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算,單位還藥品材料疫苗欠款較多。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出584.92萬元,占基本支出的45.31%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)705.94萬元,占基本支出的54.69%。

          (二)項(xiàng)目支出情況

          2021年度用于保障師宗縣彩云衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出185.21萬元。與上年對(duì)比增加50.7萬元,主要原因為基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)131.52萬元,重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)5.73萬元,其他扶貧支出5.26萬元,其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(下達(dá)在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金、2020年建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)個(gè)人繳費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助資金、基本藥物制度中央補(bǔ)助資金、基本藥物制度中央補(bǔ)助資金、2021年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度和綜合改革省級(jí)補(bǔ)助資金)42.7萬元。

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

          師宗縣彩云衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出586.87萬元,占本年支出合計(jì)的39.76%。與上年對(duì)比減少25.69萬元,主要原因為相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助減少。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務(wù)(類)支出586.87萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%主要用于離退休職工工資2.11萬元,人員工資355萬元,鄉(xiāng)村醫(yī)生經(jīng)費(fèi)68.49萬,公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)137.25萬元,職工醫(yī)療保險(xiǎn)7.91萬元,家庭醫(yī)生簽約經(jīng)費(fèi)5.26萬元,職工住房公積金8.85萬元,就業(yè)補(bǔ)助支出2萬元。

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

          師宗縣彩云衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。

          2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬元,與上年對(duì)比無變化。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加0萬元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元,與上年對(duì)比無變化。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

          2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下:

          1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

          2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中:

          公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元,購(gòu)置車輛0輛。

          公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元,開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

          3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中:

          國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

          國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

          、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          師宗縣彩云衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元,與上年對(duì)比無變化。

          二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          截至20211231日,師宗縣彩云衛(wèi)生院資產(chǎn)總額2385.94萬元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)811.64萬元,固定資產(chǎn)1549.92萬元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)24.38萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表10)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加270.76萬元,其中固定資產(chǎn)增加180.17萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

          三、政府采購(gòu)支出情況

          2021年度,部門政府采購(gòu)支出總額97.67萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出96.67萬元;政府采購(gòu)工程支出0萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出1萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.28萬元,占政府采購(gòu)支出總額的6.4%。

          四、部門績(jī)效自評(píng)情況

          部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表(附表11—附表13)。

          五、其他重要事項(xiàng)情況說明

          師宗縣彩云衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明

          六、相關(guān)口徑說明

          (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

          (三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

          部分  名詞解釋

          鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院:是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。

          (二)基本公共衛(wèi)生服務(wù):是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供,是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施,主要起疾病預(yù)防控制作用?;竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義:一是城鄉(xiāng)居民,無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等,都享有同等權(quán)利,二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大,三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

          (三)重大公共衛(wèi)生專項(xiàng):是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

          監(jiān)督索引號(hào)53032314036101001111


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