監(jiān)督索引號(hào)53032314036100901000

師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣竹基衛(wèi)生院單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣竹基衛(wèi)生院單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我院內(nèi)設(shè)有公共衛(wèi)生服務(wù)部、醫(yī)療服務(wù)部、綜合服務(wù)部，有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、五官科、醫(yī)技科、收費(fèi)室、醫(yī)保等專業(yè)科室，承擔(dān)著醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健、婦幼保健、健康教育、醫(yī)保管理等工作，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)對(duì)村級(jí)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對(duì)鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等，普及衛(wèi)生保健常識(shí)，指導(dǎo)開展愛國衛(wèi)生工作，做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保的技術(shù)指導(dǎo)、業(yè)務(wù)辦理等相關(guān)工作，同時(shí)協(xié)助配合監(jiān)督執(zhí)法部門做好監(jiān)督執(zhí)法工作以及政府衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務(wù)工作。在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場所消毒等工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

一年來，在縣衛(wèi)生健康局和各部門領(lǐng)導(dǎo)下，我院全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，大力加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，著力提高醫(yī)療服務(wù)水平，努力構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系；認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進(jìn)醫(yī)患關(guān)系和諧發(fā)展。建立健全規(guī)章制度，改善就醫(yī)環(huán)境，開展公共衛(wèi)生服務(wù)工作、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作、健康扶貧工作、愛國衛(wèi)生“七個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”等， 使服務(wù)部、科室、工作人員各級(jí)職責(zé)明確，任務(wù)具體，運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)入良性循環(huán)，單位整體服務(wù)能力提升。面對(duì)疫情的突發(fā)狀況，衛(wèi)生院嚴(yán)格落實(shí)國家、省、市、縣衛(wèi)健局的工作部署，快速響應(yīng)，在院領(lǐng)導(dǎo)及全體干部職工的共同努力下，成立流調(diào)組、消殺組、治療組等。醫(yī)院嚴(yán)格按照國家衛(wèi)計(jì)委實(shí)時(shí)更新的診療方案、防控方案和相關(guān)流程，組織培訓(xùn)，學(xué)習(xí)，根據(jù)疫情防控的需要，醫(yī)院通過各種渠道全力采購，調(diào)配所需應(yīng)急物資。堅(jiān)定信心，團(tuán)結(jié)一致，科學(xué)防治，有序開展疫情的防控工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.師宗縣竹基衛(wèi)生院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年末實(shí)有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員4人。其中：離休0人，退休4人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2021年度部門決算表

師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度收入合計(jì)1623.81萬元。其中：財(cái)政撥款收入573.28萬元，占總收入的35.30%；事業(yè)收入1049.68萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的64.64%；；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.85萬元，占總收入的0.05%。與上年對(duì)比增長28.31萬元，增長率為1.77%。其中：財(cái)政撥款收入減少96.86萬元，其他收入減少4.25萬元，事業(yè)收入增加129.42萬元。主要原因是單位收到醫(yī)保撥入2020年的城鄉(xiāng)居民醫(yī)保墊付款和2021年度醫(yī)療服務(wù)收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度支出合計(jì)1630.45萬元。其中：基本支出1414.34萬元，占總支出的86.75％；項(xiàng)目支出216.11萬元，占總支出的13.25％。與上年對(duì)比增長341.53萬元，增長率為26.50%。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.3萬元。其中：基本支出增加308.88萬元，項(xiàng)目支出增加32.64萬元。主要原因是本年度按照新政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行預(yù)算會(huì)計(jì)核算，單位實(shí)際支付的藥品材料欠款較多，用于新冠疫苗接種及基本公共衛(wèi)生服務(wù)相關(guān)項(xiàng)目支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣竹基衛(wèi)生院、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1414.34萬元。與上年對(duì)比增加308.88萬元，主要原因分析主要原因是2021年正常增加薪級(jí)工資和崗位工資及支付藥品材料欠款較多。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出472.30萬元，占基本支出的33.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)942.05萬元，占基本支出的66.61％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣竹基衛(wèi)生院、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出216.11萬元。與上年對(duì)比增長32.65萬元,主要原因分析是撥入以前年度緩撥基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)53.93萬元(其中：建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)費(fèi)2.69萬元，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)8.85萬元，基本藥物制度補(bǔ)助資金42.39萬元),基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)152.29萬元（其中：基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)145.63萬元，在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)6.66萬元），重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)5.87萬元（其中：新冠肺炎疫苗接種工作經(jīng)費(fèi)5.50萬元，考務(wù)人員核酸檢測(cè)費(fèi)0.37萬元），其他扶貧支出（建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務(wù)市級(jí)補(bǔ)助）4.02萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出573.28萬元,占本年支出合計(jì)的35.30%。與上年對(duì)比減少96.87萬元,主要原因分析相關(guān)人員補(bǔ)助減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類）支出573.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于事業(yè)退休費(fèi)7.61萬元；人員工資289.99萬元；鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助99.57萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)152.29萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)5.87萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)6.48萬元；家庭醫(yī)生簽約4.02萬元，職工住房公積金7.45萬元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3. 公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣竹基衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣竹基衛(wèi)生院資產(chǎn)總額1629.68萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)570.20萬元，固定資產(chǎn)1056.50萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)2.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少57.02萬元，其中固定資產(chǎn)增加62.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額11.98萬元，其中：政府采購貨物支出9.98萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出2萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.98萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

師宗縣竹基衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

（一）城市衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)；

（二）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

（三）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

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