監(jiān)督索引號53032314036100701000

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、承擔本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務；

2、普及衛(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作；

3、提供并組織實施本轄區(qū)內(nèi)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃；

4、及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場商情處理；

5、開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導；

6、開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導；

7、對本轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調(diào)查和一般體格檢查，開展健康指導；

8、對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導；

9、對本轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導；

10、負責本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理；

11、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務；

12、使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病、對疑難重癥進行恰當?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔鄉(xiāng)村現(xiàn)場應急救護、轉(zhuǎn)診服務；

13、健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理；

14、執(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購；

15、對本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級預防保健工作進行指導、培訓、考核與監(jiān)督；

16、嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點醫(yī)療機構(gòu)職責，做好有關的政策宣傳、監(jiān)督及服務工作；

17、進一步推進鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務一體化管理，負責村衛(wèi)生室的技術指導和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓等工作；

18、在新冠疫情防控工作中，負責做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運隔離及場所消毒等工作。

19、開展基本醫(yī)療活動包括內(nèi)、外、婦、產(chǎn)、兒、口腔、皮膚、骨傷科等常見病和多發(fā)病的診斷、治療；中醫(yī)理療、針灸推拿；各種計劃生育手術和輸卵（精）管復通手術以及緊急避孕、藥物流產(chǎn)、無痛人流及預防出生缺陷干預等技術服務工作。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1.辦人民滿意醫(yī)院，筑放心公衛(wèi)屏障。繼續(xù)深化醫(yī)療質(zhì)量體系管理，積極推進單位績效工資制度改革，全面實施國家基本藥物制度。強化疾病預防控制，加強婦幼衛(wèi)生工作，完善社區(qū)衛(wèi)生服務功能，健全社區(qū)衛(wèi)生服務網(wǎng)絡，全面實行社區(qū)公共衛(wèi)生服務，通過廣泛宣傳動員，積極引導精神病人及時就醫(yī)治療。

     2.完善三大體系建設。

 (1)醫(yī)療保障體系。進一步完善城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險制度，擴大醫(yī)療保障體系覆蓋范圍，進一步提高經(jīng)辦人員素質(zhì)，讓參保群眾得到更多的低價優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務，有效控制醫(yī)藥總費用的不合理增長。

（2）公共衛(wèi)生服務體系。實施建立居民健康檔案、健康教育、免疫規(guī)劃、傳染病防治、兒童保健孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等11類國家基本公共衛(wèi)生服務項目，定期開展65歲以上老年人檢查、3歲以下嬰幼兒生長發(fā)育檢查、孕產(chǎn)婦做產(chǎn)前檢查和產(chǎn)后訪視活動，為高血壓、糖尿病、精神疾病、艾滋病、結(jié)核病等人群提供防治指導服務。

（3）醫(yī)療服務體系。加強醫(yī)院基礎設施建設，努力達到醫(yī)院標準化水平，使醫(yī)院發(fā)揮最大效益，做到功能突出、流程合理，優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境。

3.強化措施

（1）目標管理：建立和完善以服務質(zhì)量和服務數(shù)量為核心、以崗位責任與工作績效為基礎的綜合目標考評辦法，強化對各科室的目標管理。結(jié)合基本公共衛(wèi)生服務均等化的要求，對全年目標任務進行細化分解，落實人員，明確責任。

（2）過程管理：一是堅特“三重一大”事項民主決第、科學決策，重大事項須經(jīng)院務會、職代會討論通過后實施，堅特民主科學管理，認真落實名項規(guī)章制度，做到事事有安排、件件有著落。二是全面落實首診負責、醫(yī)師查房、病例時論、會診、醫(yī)療安全，醫(yī)患溝通等16項核心制度，做到人員到位、流程科學、記準確、資料規(guī)范。三是結(jié)合崗位設置運行機制改革，完善運行機制，四是嚴格執(zhí)行財務內(nèi)控制度，科學編制收支預算，以收定支。

4.突出重點

（1）強項目建設工作：2021年改造手術室、哨點診室。完成等級醫(yī)院評審工作。

（2）抓好醫(yī)療體制改革工作：一是繼續(xù)完善績效工資改革工作；二是加強國家基本藥物陽光采購工作；三是加強專業(yè)技術隊伍建設工作。

（3）積極開展鄉(xiāng)村一體化管理工作：按照鄉(xiāng)村一體化管理實施方率進一步加強村衛(wèi)生室管理工作。

5.統(tǒng)籌各項工作

（1）深入開展愛國衛(wèi)生運動。配合城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作，加強責任范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生整治，綠化亮化、美化患者就醫(yī)環(huán)境。

（2）進一步加強行風建設。積極開展醫(yī)德醫(yī)風考評、民主評議行風工作。

（3）嚴格按照“五?！币?，加強毒麻藥品、精神的藥品的管理和使用，對特種設備進行檢修并按照規(guī)定適用，加強安全生產(chǎn)。

（4）加強廉改建設，認真落實”一崗雙責”，與各科室簽訂《黨風廉政建設責任書》，同時認真抓好黨建和精神文明建設、計劃生自等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年末實有人員編制34人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制34人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員34人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度收入合計1893.89萬元。其中：財政撥款收入583.13萬元，占總收入的30.79%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入1310.42萬元（含教育收費0萬元），占總收入的69.19%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0.34萬元，占總收入的0.01%。2021年收入決算數(shù)為1893.89萬元，與2020年1747.17萬元同比上升146.72萬元，增長率為8.4%，主要原因是新增科室預防保健科以及預防接種人員增多，門診及住院人數(shù)較上年有所增加，以及2021年度新增新冠疫苗接種收入44.92萬元。

二、支出決算情況說明

2021年總支出為1930.94萬元，其中基本支出為1733.94萬元，占總支出比89.8%，項目支出為197萬元，占總支出10.2%師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度支出合計1930.94萬元。其中：基本支出1733.94萬元，占總支出的89.8％；項目支出197萬元，占總支出的10.2％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。2021年度支出決算數(shù)為1930.93萬元，與2020年1691.9萬元，增加239.01萬元，同比增長14.12%，主要原因為本年度人員有所增加，導致人員經(jīng)費增加，業(yè)務量增大，藥品耗材相應增加以及疫情防控物資支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障本機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1733.94萬元。與上年對比1499.83萬元對比增加234.11萬元，主要原因為2021年度為順利完成等級醫(yī)院評審工作而購買醫(yī)療設備及裝修手術室等工作。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出503.59萬元，占基本支出的29％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1230.35萬元，占基本支出的71％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障本機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出197萬元。與上年192萬元對比增加5萬元,主要原因為2021年度新冠疫苗接種補助經(jīng)費增加及2021年度存在上年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金。具體項目開支及開展工作情況：2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(村級基本藥物補助費)40.7萬元,2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務省級補助費）1.31萬元，2100408基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費133.46萬元，2100409重大公共衛(wèi)生服務新冠疫苗接種補助經(jīng)費5.5萬元，2080799其他就業(yè)補助支出4萬元，2100399鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險費6.93萬元，結(jié)轉(zhuǎn)上年度新冠肺炎補助經(jīng)費2100409新冠肺炎疫情防控經(jīng)費3.18萬元，2130599建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務費1.92萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度一般公共預算財政撥款支出583.13萬元,占本年支出合計的30.2%。與上年684.57萬元對比減少101.44萬元,主要原因是重大公共衛(wèi)生經(jīng)費及在職人員醫(yī)保撥付到位。2021年度財政撥款收入為583.13萬元，財政撥款支出為586.31萬元。財政撥款支出中：

（1）基本支出為389.31萬元，具體包括：2080502事業(yè)單位離退休費（退休人員工資）28.91萬元，2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)生(在職人員工資)328.64萬元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(鄉(xiāng)村醫(yī)生省市級補助)15.12萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療(在職人員醫(yī)療保險單位部分)7062萬元,2210201住房公積金(在職人員住房公積金單位部分)9.02萬元。

（2）項目支出197萬元,具體包括:2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(村級基本藥物補助費)40.7萬元,2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務省級補助費）1.31萬元，2100408基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費133.46萬元，2100409重大公共衛(wèi)生服務新冠疫苗接種補助經(jīng)費5.5萬元，2080799其他就業(yè)補助支出4萬元，2100399鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險費6.93萬元，結(jié)轉(zhuǎn)上年度新冠肺炎補助經(jīng)費2100409新冠肺炎疫情防控經(jīng)費3.18萬元，2130599建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務費1.92萬元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出583.13萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于2080502事業(yè)單位離退休費（退休人員工資）28.91萬元，2100301城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)生(在職人員工資)328.64萬元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(鄉(xiāng)村醫(yī)生省市級補助)15.12萬元,2101102事業(yè)單位醫(yī)療(在職人員醫(yī)療保險單位部分)7062萬元,2210201住房公積金(在職人員住房公積金單位部分)9.02萬元，2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(村級基本藥物補助費)40.7萬元,2100399其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（建檔立卡貧困戶家庭醫(yī)生簽約服務省級補助費）1.31萬元，2100408基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費133.46萬元，2100409重大公共衛(wèi)生服務新冠疫苗接種補助經(jīng)費5.5萬元，2080799其他就業(yè)補助支出4萬元，2100399鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險費6.93萬元，結(jié)轉(zhuǎn)上年度新冠肺炎補助經(jīng)費2100409新冠肺炎疫情防控經(jīng)費3.18萬元，2130599建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務費1.92萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與上年對比無變化。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心2021年機關運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣丹鳳街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心資產(chǎn)總額2111.86萬元，其中，流動資產(chǎn)666.21萬元，固定資產(chǎn)1445.65萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少44.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加71.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1.57萬元，其中：政府采購貨物支出1.57萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心；

（二）基本公共衛(wèi)生服務：是指由疾病預防控制機構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預措施，主要起疾病預防控制作用。基本公共衛(wèi)生服務均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務內(nèi)容將根據(jù)國力改善、財政支出增加而不斷擴大，三是以預防為主的服務原則與核心理念。

（三）重大公共衛(wèi)生專項：是指重大公共衛(wèi)生項目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩、預防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項。

監(jiān)督索引號53032314036100701111