監(jiān)督索引號53032314031601000

師宗縣人力資源和社會保障局2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分   師宗縣人力資源和社會保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）負責全縣促進就業(yè)工作。

（2）建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，建立健全養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險制度。

（3）會同有關(guān)部門落實機關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。   

（4）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進、選拔和培養(yǎng)工作；負責全縣職稱改革工作。

（5）負責全縣行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理；負責政府獎勵工作，會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度。

（6）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（7）落實有關(guān)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，協(xié)調(diào)指導(dǎo)勞動人事爭議調(diào)解和仲裁工作；組織實施勞動保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.強化社會保障，織牢民生之網(wǎng)。嚴格貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于社會保險的征繳、核發(fā)、減免等政策，堅持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，促進保障惠民生。一是全面推進參保擴面。實施“全民參保計劃”，全縣基本養(yǎng)老保險參保25.32萬人、失業(yè)保險參保1萬人、工傷保險參保2.83萬人。二是嚴格執(zhí)行降低社會保險費率政策。養(yǎng)老、失業(yè)、兩項社會保險共減負5100余萬元。三是嚴格落實失業(yè)保險穩(wěn)崗返還政策。共為37戶企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗補貼31.55萬元，惠及職工2263人。四是做好工傷認定工作。受理工傷認定申請88件，認定為工傷80件，不予認定3件，5件在調(diào)查核實階段。五是穩(wěn)步開展被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障工作。目前，全縣被征地農(nóng)民身份認定工作基本結(jié)束，符合參保繳費補助5000余人，正進行人員信息核實比對，確保12月底前完成符合政策條件的參保繳費對象財政補助兌現(xiàn)。六是開展多領(lǐng)冒領(lǐng)、截留套取養(yǎng)老金等社會保險待遇違法違規(guī)行為專項治理工作。根據(jù)省、市統(tǒng)一安排部署，對全縣領(lǐng)取養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險待遇人員疑點數(shù)據(jù)進行全面排查核實，經(jīng)查實多領(lǐng)冒領(lǐng)、截留套取的養(yǎng)老金按專項治理行動要求予以追回。共核查上級下發(fā)需核實人數(shù)1531人，核實違規(guī)領(lǐng)取待遇144人，追回資金790976.46元。七是落實社保重點改革任務(wù)。規(guī)范社會保險經(jīng)辦流程，嚴格落實省級調(diào)劑金上解下?lián)苤贫?；繼續(xù)完善企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險省級統(tǒng)籌工作，并為企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌做好準備；通過集中培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、窗口引導(dǎo)等方式引導(dǎo)參保用戶注冊社保網(wǎng)廳、提高參保單位和群眾網(wǎng)廳用戶注冊率和業(yè)務(wù)辦理頻次，努力實現(xiàn)“線下一門辦”服務(wù)，社保大廳開設(shè)人社服務(wù)“一件事”窗口，實現(xiàn)各險種、各項業(yè)務(wù)綜合服務(wù)窗口統(tǒng)一受理、集中反饋。

2.強化人才支撐，優(yōu)化人才格局。推進人才強縣戰(zhàn)略，抓好人才培養(yǎng)選拔推薦工作。一是有序推進高校畢業(yè)生報到登記、檔案接收、整理、轉(zhuǎn)移等服務(wù)工作。截至目前，共為800余名大中專畢業(yè)生辦理報到登記手續(xù)，接收轉(zhuǎn)入檔案2600余份，辦理轉(zhuǎn)出檔案700余份，提供檔案查閱200余人次。二是認真做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作。2021年，全縣事業(yè)單位公開招聘81人，錄用公費師范生20人，招募“三支一扶”工作人員5人，免試安置云南省第十五屆運動會金牌運動員1名。三是做好優(yōu)秀人才推薦選拔工作。全年推薦上報 “省貼”1人、“市突”4人，獲得“市突”1人。四是做好高技能人才資源統(tǒng)計。目前，全縣共有高技能人才1097人，占全縣技能人才的9.67%。

3.完善人事管理，增強隊伍活力。加強事業(yè)單位人事管理，認真做好事業(yè)單位崗位設(shè)置、人員聘用、培訓(xùn)考核等工作。一是做好事業(yè)單位人員考核、崗位聘任工作。組織完成事業(yè)單位人員考核、崗位聘任6588人，其中，管理人員158人，專業(yè)技術(shù)人員5872人，工勤人員558人。二是規(guī)范事業(yè)單位人員交流調(diào)配管理，促進人才合理流動。共辦理事業(yè)單位調(diào)動75人，其中，調(diào)出縣外38人、縣內(nèi)調(diào)動18人、外縣調(diào)入19人。三是做好事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員、工勤人員教育培訓(xùn)考核、職稱推薦上報評審晉升工作。2021年，推薦上報專業(yè)技術(shù)人員職稱評審374人，其中，高職228人、中職138人、初職8人，在聘任過程中，嚴格執(zhí)行放寬基層專業(yè)技術(shù)人員職稱評聘崗位數(shù)額限制的要求；審核上報工勤人員職稱晉升培訓(xùn)133人，其中，技師84人，高級工20人，中級工29人，技師考核通過84人，高級工考核通過19人，中級工考核通過28人。四是做好評比達標表彰獎勵工作。申報評比達標表彰獎勵項目1項；組織開展全縣事業(yè)單位脫貧攻堅先進集體和個人嘉獎，共嘉獎23個事業(yè)單位和914名事業(yè)單位工作人員。五是嚴格執(zhí)行退休審批程序，做好企事業(yè)單位職工退休審批工作。按程序辦理退休70人，其中，事業(yè)單位98人，企業(yè)56人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人力資源和社會保障局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣人力資源和社會保障局。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣人力資源和社會保障局2021年末實有人員編制80人。其中：行政編制21人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制59人（含參公管理事業(yè)編制31人）；在職在編實有行政人員20人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員54人（含參公管理事業(yè)人員22人）。

離退休人員34人。其中：離休0人，退休34人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛，另有5輛車為人社局下屬事業(yè)單位車改后保留車輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（附件：人社局2021年度部門決算公開表.xls）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣人力資源和社會保障局2021年度收入合計2642.42萬元。其中：財政撥款收入2642.42萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）0；經(jīng)營收入0萬元0%；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入0萬元0。與上年對比減少19396.40萬元，下降88.01%，主要是因為2020年全縣機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費收入及對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助收入并入師宗縣人力資源和社會保障局預(yù)算收入，2021年沒有并入相關(guān)收入。

二、支出決算情況說明

師宗縣人力資源和社會保障局2021年度支出合計2655.01萬元。其中：基本支出2630.89萬元，占總支出的99.09％；項目支出24.12萬元，占總支出的0.91％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比減少19383.81萬元，下降87.95%，主要是因為2020年全縣機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助支出并入師宗縣人力資源和社會保障局預(yù)算支出，2021年沒有并入相關(guān)支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣人力資源和社會保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2630.89萬元。與上年對比減少19301.67萬元，下降88%，主要是因為2020年全縣機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助支出并入師宗縣人力資源和社會保障局預(yù)算支出，2021年沒有并入相關(guān)支出。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出942.07萬元，占基本支出的35.81％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費123.47萬元，占基本支出的4.69％。公用經(jīng)費人均支出1.06萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣人力資源和社會保障局、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出24.12萬元。與上年對比減少82.12萬元，下降77.30%，主要原因為2020年增加了解決歷史遺留問題及改革成本支出106.26萬元，而2021年項目支出為國企改制退養(yǎng)人員生活補助。具體項目開支及開展工作情況：國有企業(yè)改制遺留問題工作補助經(jīng)費支出24.12萬元，主要用于國有企業(yè)改制遺留問題工作補助經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣人力資源和社會保障局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2630.89萬元,占本年支出合計的99.09%。與上年對比減少19301.67萬元，下降88%，主要是因為2020年全縣機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出及對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險補助支出并入師宗縣人力資源和社會保障局預(yù)算支出，2021年沒有并入相關(guān)支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出2366.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.94 %。主要用于在職人員工資、其他人員生活補助、辦公費、社會保險繳費支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出17.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.67%。主要用于單位職工醫(yī)療保險繳費；

3.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出4.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于央企及省屬企業(yè)退休職工社會化管理；

4.農(nóng)林水（類）支出166.96萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.35%。主要用于脫貧勞動力公益性崗位補助；

5.資源勘探工業(yè)信息等支出57.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.20%。主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理支出；

6.住房保障（類）支出18.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.69%。主要用于職工住房公積金繳費；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣人力資源和社會保障局2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為17.50萬元，支出決算為10.12萬元，完成預(yù)算的57.83%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元0；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.10萬元，完成預(yù)算的34.86%；公務(wù)接待費支出決算為4.02萬元，完成預(yù)算的22.97%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要是因為縣級財政困難，預(yù)算資金保障不到位。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加3.02萬元，增長42.54%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加1.98萬元，增長48.06%；公務(wù)接待費支出決算增加1.04萬元，增長34.90%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加主要因為上年度發(fā)生的部分公務(wù)用車費用及接待費用欠款本年支出，致使本年比上年增長幅度過大。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.10萬元，占60.29%；公務(wù)接待費支出4.02萬元，占39.71%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.10萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出6.10萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于于社會保險工作、勞動就業(yè)工作、工傷認定工作及人事人才工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出4.02萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出4.02萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次725人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待鄉(xiāng)鎮(zhèn)社保中心人員商談社保及就業(yè)工作、上級檢查社?；鸺吧绫９ぷ靼l(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣人力資源和社會保障局2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出130.29萬元，與上年對比減少28.94萬元，下降18.17%,主要是因為2021年因厲行節(jié)約，壓縮支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于就業(yè)培訓(xùn)支出、人力資源和社會保障事務(wù)支出及其他扶貧支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣人力資源和社會保障局資產(chǎn)總額3121.54萬元，其中，流動資產(chǎn)211.75萬元，固定資產(chǎn)2909.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.78萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)減少349.12萬元，其中固定資產(chǎn)增加7.26萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額6.54萬元，其中：政府采購貨物支出5.29萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出1.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.45萬元，占政府采購支出總額的37.46%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：

指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）行政運行（項）：

指民政管理事務(wù)支出用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

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