監(jiān)督索引號53032306072101000

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度部門決算

 目錄

第一部分  師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

 第一部分  師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實黨的文藝路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導(dǎo)向，指導(dǎo)縣直各文藝家協(xié)會開展工作。

2.擬訂全縣文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進(jìn)全縣文藝事業(yè)發(fā)展。

3.擬訂全縣文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓(xùn)、主題創(chuàng)作、精品展演，推進(jìn)全縣文藝人才隊伍建設(shè)。

4.團(tuán)結(jié)引導(dǎo)全縣文藝工作者弘揚(yáng)和踐行社會主義核心價值觀，弘揚(yáng)中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務(wù)活動。

5.負(fù)責(zé)縣直文藝家協(xié)會的管理，指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

6.依法指導(dǎo)會員開展自律維權(quán)，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)，維護(hù)其合法權(quán)益，做好會員的服務(wù)工作。

7.組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。

8.做好《南丹山》雜志的編印、發(fā)行和《南丹山文學(xué)社》公眾平臺的建設(shè)管理工作。

9.指導(dǎo)縣直文藝家協(xié)會、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關(guān)政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務(wù)項目，開展以文藝為主的有償服務(wù)和經(jīng)營活動，推進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.做好《南丹山》雜志的編輯、出版、發(fā)行工作，做好《南丹山文學(xué)社》微信公眾平臺的建設(shè)管理工作。

2.指導(dǎo)各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓(xùn)、創(chuàng)作引導(dǎo)，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務(wù)縣委、縣政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

3.組織開展與各縣市區(qū)及國內(nèi)外的文學(xué)藝術(shù)團(tuán)體、文藝界知名人士的交流合作，擴(kuò)大友好往來，推動師宗地方特色文化走向世界。

4.完成省市文聯(lián)和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年末實有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算

（表詳見附件師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年度部門決算公開表 (1).xls）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度收入合計70.11萬元。其中：財政撥款收入68.06萬元，占總收入的97.08%；上級補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元）；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入2.05萬元，占總收入的2.92%。與上年對比增加12.05萬元，上升20.75%，主要原因為：1、《南丹山》雜志專項經(jīng)費增加7.00萬元；2、2021年增加人員1人，相應(yīng)增加人員工資等5.05萬元。

二、支出決算情況說明

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度支出合計68.06萬元。其中：基本支出48.06萬元，占總支出的70.62%；項目支出20萬元，占總支出的29.38%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元。與上年對比增加支出8.88萬元，其中基本支出增加1.88萬元，項目支出增加7萬元。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出48.06萬元。與上年對比增加支出1.88萬元，主要原因是工作人員增加1人，增加相應(yīng)的人員經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出44.7萬元，占基本支出的93.01%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費3.36萬元，占基本支出的6.99%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出20萬元。與上年對比增加支出7.00萬元，主要原因與：《南丹山》雜志的相關(guān)的其他工作量及成本增加。

具體項目開支及開展工作情況：師財預(yù)〔2021〕1號《南丹山》雜志專項經(jīng)費20萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出68.06萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比增加支出8.88萬元，主要原因：1、《南丹山》雜志專項經(jīng)費增加財政撥款支出7.00萬元；2、2021年增加人員1人，相應(yīng)增加財政撥款支出1.88萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出63.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的93.52%。部門人員經(jīng)費和日常工作43.65萬元，年初項目支出20萬元；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出4.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.38%。主要用于：部門社會保障繳費支出;

3.衛(wèi)生健康（類）支出0.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%。主要用于：部門衛(wèi)生健康繳費支出;

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出3.36萬元，與上年對比增加0.37萬元，增加12.37%，主要原因為：增加工作人員1人，其他交通費用相應(yīng)增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費0.06萬元，其他交通費用3.30萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會部門資產(chǎn)總額13.09萬元，其中，流動資產(chǎn)11.94萬元，固定資產(chǎn)1.15萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8.18萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.42萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財政收入。地方公共財政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項支出。地方公共財政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財政收入大于財政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2022年9月6日

監(jiān)督索引號53032306072101111