監(jiān)督索引號53032314076201000

師宗縣殘疾人聯合會2021年度部門決算

目  錄

第一部分  師宗縣殘疾人聯合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十、國有資產占有使用情況

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣殘疾人聯合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。

2.團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡義務，發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3.開展對殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業(yè)、文化、體育、用品用具供應、無障礙設施和殘疾預防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會。

4.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計劃，調查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關業(yè)務進行指導和管理。

（二）2021年度重點工作任務介紹

加強與上下級的縱向聯系和縣委、縣政府各部門的橫向聯系，做好內外協調工作，完成縣委、縣政府交辦的其他工作，承擔殘疾人工作協調委員會日常工作和殘聯系統組織人事、計劃財務、干部培訓、機構建設、事業(yè)統計、信訪、基礎設施建設、無障礙設施、社區(qū)康復、殘疾人基本情況調查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣殘疾人聯合會2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即師宗縣殘疾人聯合會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣殘疾人聯合會2021年末實有人員編制12人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件4-1.2021年度部門決算公開表樣(1).xls）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣殘疾人聯合2021年度收入合計355.65萬元。其中：財政撥款收入355.65萬元，占總收入的100%。與上年對比增加144.65萬元，增40.12%，主要原因為：1、社會保障和就業(yè)增加105.21萬元，其中：養(yǎng)老保險增加7.53萬元，行政運行減少16.18萬元，殘疾人康復增加34.21萬元，殘疾人就業(yè)和扶貧增加45.7萬元，其他殘疾人事業(yè)支出增加33.95萬元；2、衛(wèi)生健康支出減少6.65萬元；3、住房保障增加1.09萬元；4、其他支出增加45萬元。因增加在職人員養(yǎng)老保險支出，增加殘疾人康復支出，增加殘疾人就業(yè)和扶貧支出，增加困難殘疾人生活支出，增加項目支出，減少行政運行經費支出。

二、支出決算情況說明

師宗縣殘疾人聯合會2021年度支出合計364.59萬元。其中：基本支出310.65萬元，占總支出的85.2％；項目支出53.94萬元，占總支出的14.79％。與上年對比增加114.27萬元，增加45.64%，主要原因為：增加在職人員養(yǎng)老保險支出，增加殘疾人康復支出，增加殘疾人就業(yè)和扶貧支出，增加困難殘疾人生活支出，增加項目支出，減少行政運行經費支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出310.65萬元。2021年度：基本工資、津貼補貼等人員經費支出150.12萬元，占基本支出的48.32％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費支出30.8萬元，占基本支出的9.92％：對個人和家庭的補助包括退休費、殘疾人生活補助支出129.73萬元，占基本支出的41.76%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣殘疾人聯合會為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出53.94萬元。與上年對比增加23.65萬元，增加78.07%，主要原因為：增加殘疾人康復支出、增加殘疾人助學補助，項目已完成。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣殘疾人聯合會2021年度一般公共預算財政撥款支出310.65萬元,占本年支出合計的85.2%。與上年對比增加90.62萬元，增41.18%，主要原因為：增加在職人員養(yǎng)老保險支出，增加殘疾人康復支出，增加殘疾人就業(yè)和扶貧支出，增加困難殘疾人生活支出，增加項目支出，減少行政運行經費支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.社會保障和就業(yè)304.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.96%。主要用于養(yǎng)老保性支出10.17萬元；離退休支出12.88萬元；工資福利支出133.63萬元；對個人和家庭的補助116.86萬元；商品和服務支出30.8萬元。

2.衛(wèi)生健康支出3.12萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于醫(yī)療保險費支出。

3.住房保障支出3.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣殘疾人聯合會2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2.5萬元，支出決算為0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算、預算均為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算、預算均為0萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因財政資金困難公務用車運行費沒有執(zhí)行到位。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年一致；公務用車購置及運行費支出決算0萬元,與上年對比減少1萬元，壓縮公務用車支出；公務接待費支出決算0萬元，與上年一致。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出0萬元；公務接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

師宗縣殘疾人聯合會2021年機關運行經費支出30.8萬元，與上年對比增加17.35萬元，增長120%，主要原因為：部門機關運行經費主要用于衛(wèi)生間、辦公室、等相關改造支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣殘疾人聯合會資產總額1217.94萬元，其中，流動資產103.96萬元，固定資產1113.98萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表10）。與上年相比，本年資產總額減少55.73萬元，其中流動資產減少55.73萬元、固定資產增加0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

師宗縣殘疾人聯合會2021年度無部門政府采購。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

用品用具又叫殘疾人輔助器具，是指供殘疾人個人使用的，能夠輔助、減輕或抵消因殘疾造成的身體功能的缺失或障礙的產品和器械。

監(jiān)督索引號53032314076201111