監(jiān)督索引號(hào)53032314036100401000

師宗縣人民醫(yī)院2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣人民醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、作為全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)縣內(nèi)常見(jiàn)病、多發(fā)病的診治任務(wù)，承擔(dān)急危重癥搶救和復(fù)雜疑難病癥診治任務(wù)；

2、作為師宗縣120急救指揮中心，承擔(dān)120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場(chǎng)搶救及院內(nèi)急救；

3、接受下級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作；

4、承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進(jìn)修和培訓(xùn)，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨床教學(xué)實(shí)習(xí)任務(wù)；

5、普及衛(wèi)生保健常識(shí)，在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開(kāi)展健康教育，幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式，指導(dǎo)開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作；

6、提供并組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)預(yù)防接種服務(wù)，落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃；

7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)商情處理；

8、開(kāi)展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理，進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開(kāi)展健康指導(dǎo)；

9、開(kāi)展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視，進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)；

10、對(duì)本轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，開(kāi)展健康指導(dǎo)；

11、對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)，對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)；

12、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理；

13、做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)；

14、健全消毒、隔離制度，遵守?zé)o菌操作規(guī)程，加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理，做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無(wú)害化處理；

15、執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)；

16、對(duì)本轄區(qū)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生，以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督；

17、嚴(yán)格執(zhí)行城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策規(guī)定，履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé)，做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作；

18、在新冠疫情防控工作中，負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)居民新冠疫苗接種及重點(diǎn)人員流調(diào)、采樣、轉(zhuǎn)運(yùn)隔離及場(chǎng)所消毒等工作。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量；

2、在新冠疫情局勢(shì)下，加強(qiáng)院內(nèi)感染控制建設(shè)，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)疫情防控能力，建立健全各項(xiàng)防控方案、防控措施，加強(qiáng)醫(yī)院發(fā)熱門診建設(shè)及規(guī)范化接種門診建設(shè)；

3、有序?qū)嵤┤娑⒄?。?jiān)持計(jì)劃生育基本國(guó)策，積極推進(jìn)二孩政策實(shí)施。深化行政審批制度改革，強(qiáng)化行政權(quán)力公開(kāi)運(yùn)行和政務(wù)信息公開(kāi)。加強(qiáng)基層執(zhí)法人員培訓(xùn)，做好依法征收社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、依法治醫(yī)等工作；

4、加快信息化建設(shè)運(yùn)用。推進(jìn)縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人口健康信息、流動(dòng)人口信息、遠(yuǎn)程診療信息平臺(tái)建設(shè)，加快全員人口信息庫(kù)、居民電子健康檔案和電子病歷數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)；

5、強(qiáng)化班子隊(duì)伍建設(shè)。建立健全黨建工作制度，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)，持續(xù)糾正“四風(fēng)”問(wèn)題，深化作風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制和崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。在全系統(tǒng)營(yíng)造風(fēng)清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣人民醫(yī)院2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：

1.師宗縣人民醫(yī)院

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣人民醫(yī)院2021年末實(shí)有人員編制267人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制267人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員263人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員88人。其中：離休2人，退休86人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件） 

師宗縣人民醫(yī)院2021年度部門決算公開(kāi)表.xls

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣人民醫(yī)院2021年度收入合計(jì)33780.17萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2207.61萬(wàn)元，占總收入的6.54%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入25280.44萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的74.84%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入6292.12萬(wàn)元，占總收入的18.62%。與上年對(duì)比收入合計(jì)增長(zhǎng)了4549.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為15.56%，其中2021年事業(yè)單位收入增長(zhǎng)較多，與上年對(duì)比增長(zhǎng)了6150.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為32.15%。主要是2021年度患者對(duì)醫(yī)療資源需求增多。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣人民醫(yī)院2021年度支出合計(jì)32583.16萬(wàn)元。其中：基本支出31944.69萬(wàn)元，占總支出的98.04％；項(xiàng)目支出638.46萬(wàn)元，占總支出的1.96％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比支出合計(jì)增長(zhǎng)了4170.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為14.68%。其中工資福利支出與商品和服務(wù)支出與上年對(duì)比分別增長(zhǎng)了2294.03萬(wàn)元和3647.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)率分別為28.33%和20.99%。主要原因分析：隨著事業(yè)收入的增長(zhǎng)，所需要的人工、材料物品等也隨之增長(zhǎng)。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣人民醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出31944.69萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了3746.28萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出993.24萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)了2753.04萬(wàn)元，主要原因分析：隨著事業(yè)收入的增長(zhǎng)，所需要的人工、材料物品等也隨之增長(zhǎng)。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出10664.23萬(wàn)元，占基本支出的33.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)21280.46萬(wàn)元，占基本支出的66.62％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣人民醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出638.46萬(wàn)元。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了420.44萬(wàn)元，主要原因分析2021年度，收到2項(xiàng)超百萬(wàn)的財(cái)政項(xiàng)目撥款，分別是防疫體系建設(shè)項(xiàng)目100萬(wàn)，疫情防控體系建設(shè)400萬(wàn)。本年度項(xiàng)目支出均按照文件要求、專項(xiàng)資金要求，轉(zhuǎn)款專用，用于疫情防控體系建設(shè)等方面。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2237.61萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的6.87%。與上年對(duì)比增長(zhǎng)了111.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為5.23%,主要原因分析：2021年度項(xiàng)目支出同比增加了424.44萬(wàn)元，2021年度綜合醫(yī)院項(xiàng)目有500萬(wàn)元財(cái)政撥款支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出221.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.89%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出213.20萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助支出8.00萬(wàn)元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出2016.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.11%。主要用于公立醫(yī)院支出1900.94萬(wàn)元，公共衛(wèi)生支出115.46萬(wàn)元；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣人民醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，其主要原因是年初不安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的“三公經(jīng)費(fèi)”。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，其主要原因是年初不安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的“三公經(jīng)費(fèi)”。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣人民醫(yī)院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額56995.04萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7178.54萬(wàn)元，固定資產(chǎn)47305.31萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程77.58萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)2347.68萬(wàn)元，其他資產(chǎn)85.93萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2037.81萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加5127.40萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋1409平方米，賬面原值420.63萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入159.47萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額904.06萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出771.16萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出132.90萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額901.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.75%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；

2、基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

3、重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩；預(yù)防新生兒出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專項(xiàng)。

監(jiān)督索引號(hào)53032314036100401111