監(jiān)督索引號53032314036100301000

師宗縣婦幼保健院2021年度部門決算

目錄

第一部分  師宗縣婦幼保健院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 師宗縣婦幼保健院年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  師宗縣婦幼保健院年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 師宗縣婦幼保健院概況

一、主要職能

（一）主要職能

師宗縣婦幼保健院承擔(dān)著全縣居民健康檔案管理、孕產(chǎn)婦健康管理、兒童健康管理、婚前醫(yī)學(xué)檢查管理、新生兒疾病篩查管理、優(yōu)生優(yōu)育、兩癌篩查、計劃生育、避孕藥具發(fā)放等公共服務(wù)項目婦幼健康包的組織落實和技術(shù)指導(dǎo)和臨床診療業(yè)務(wù)。

（二）師宗縣婦幼保健院2021年度重點工作任務(wù)介紹

一是全面啟動等級醫(yī)院評審。2022年將等級評審納入重中之重，由馬副牽頭擬定等級評審組織框架，完善評審、評價體系，壓實工作職責(zé)、工作任務(wù)，細(xì)化分解細(xì)則，確保2022年順利通過評審驗收。以等級評審為抓手，促進(jìn)各項工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，全面提升婦幼健康服務(wù)水平，更好地為廣大城鄉(xiāng)居民提供安全、高效、便捷的基本公共衛(wèi)生、婦幼健康、臨床診療服務(wù)。

二是加強(qiáng)?？苹ㄔO(shè)。依托近年來進(jìn)修學(xué)習(xí)科目，將產(chǎn)后康復(fù)、盆底治療、婦科診療、中醫(yī)婦科作為?？苹l(fā)展方向，待完成搬遷后組織實施，不斷提升?？苹?wù)水平。

三是加快項目建設(shè)力度。督促建設(shè)方按時按質(zhì)完成項目建設(shè)并按期交付投入使用。要加快信息化建設(shè)步伐，努力實現(xiàn)診療工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

四是加強(qiáng)醫(yī)療行為監(jiān)管。加大學(xué)習(xí)、培訓(xùn)力度，完善醫(yī)療質(zhì)量考評體系，將“三基三嚴(yán)”納入常態(tài)化管理、考核，不斷提高專業(yè)技術(shù)水平。嚴(yán)格落實首診負(fù)責(zé)制，規(guī)范診療操作行為，認(rèn)真、仔細(xì)接診每一位患者，不得出現(xiàn)私自（擅自）轉(zhuǎn)診現(xiàn)象，堅決杜絕醫(yī)療差錯、醫(yī)患糾紛、醫(yī)療事故發(fā)生。

五是加大婦幼健康監(jiān)督、指導(dǎo)。嚴(yán)格按照2021年度婦幼健康工作目標(biāo)責(zé)任書要求，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）和縣直5家助產(chǎn)機(jī)構(gòu)開展監(jiān)督檢查和技術(shù)指導(dǎo)，分析查找存在問題并制定整改方案，確保存在問題銷號清零?？h級助產(chǎn)機(jī)構(gòu)全面啟動孕產(chǎn)婦首診建冊、首次產(chǎn)檢制，對所有來院患者開展孕情排查，不斷提高早孕建冊率、三病早建率。規(guī)范開展高危孕產(chǎn)婦“五色管理”和追蹤、隨訪，全面降低“兩個死亡率”。提前謀劃“兩癌”篩查、婚檢、孕優(yōu)等工作，確保任務(wù)圓滿完成。

六是抓好黨建促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。繼續(xù)按照“學(xué)黨史、悟思想、辦實事、開新局”的總要求，邁開步子、沉下身子深入基層為全縣婦幼兒童保駕護(hù)航，促進(jìn)黨建、業(yè)務(wù)雙融合、雙提升。

七是全力抓好常態(tài)化疫情防控。嚴(yán)格落疫情防控各項措施，嚴(yán)格執(zhí)行“三必查一詢問”制度，規(guī)范做好院感防控和新冠疫苗接種工作，規(guī)范做好疫情防控期間正常就醫(yī)保障，實現(xiàn)疫情防控、業(yè)務(wù)發(fā)展兩手抓、兩手硬，堅決杜絕疫情輸入風(fēng)險。

八是統(tǒng)籌做好各項工作。繼續(xù)鞏固“國家衛(wèi)生縣城”創(chuàng)建成果，嚴(yán)格按照要求開展“愛國衛(wèi)生7個專項行動、四城同創(chuàng)、鄉(xiāng)村振興、掃黑除惡”等工作，不斷樹立單位形象。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入衛(wèi)生部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.師宗縣婦幼保健院

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣婦幼保健院2021年末實有人員編制50人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員50人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件） 

師宗縣婦幼保健院2021年度部門決算公開表.xls

第三部分  師宗縣婦幼保健院年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣婦幼保健院2021年度收入合計1989.50萬元。其中：財政撥款收入948.65萬元，占總收入的47.68%；上級補助收入0萬元；事業(yè)收入1027.05萬元（含教育收費0萬元），占總收入的51.62%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入13.80萬元，占總收入的0.69%。財政撥款收入減少126.39萬元；事業(yè)收入增加215.24萬元，主要原因是財政資金緊張，部分經(jīng)費未到位；醫(yī)院注重醫(yī)療事業(yè)發(fā)展，大力開展醫(yī)療業(yè)務(wù)，收入增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣婦幼保健院2021年度支出合計1879.89萬元。其中：基本支出1495.40萬元，占總支出的79.55％；項目支出384.49萬元，占總支出的20.45％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。基本支出增加62.9萬元；項目支出減少53.65萬元，主要原因是醫(yī)院開展業(yè)務(wù)，人員增加，導(dǎo)致支出增大；財政資金緊張，部分項目資金未到位。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障師宗縣婦幼保健院機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出0萬元。與上年對比無變化，主要原因分析財政未撥入日常公用經(jīng)費。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出564.16萬元，占基本支出的100％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費0萬元。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障師宗縣婦幼保健院機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出384.49萬元。與上年對比增加53.65萬元，主要原因是財政資金緊張，部分項目經(jīng)費未到位。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣婦幼保健院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出948.65萬元,占本年支出合計的50.46%。與上年對減少121.5萬元,主要原因是財政資金緊張，部分經(jīng)費未到位。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)（類）支出34.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.64%。主要用于農(nóng)村婦女免費兩癌篩查項目；新生兒出生缺陷預(yù)防工程項目；新冠疫情防控項目。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣婦幼保健院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：財政資金緊張，資金未撥付到位。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與2020年增對不無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元；公務(wù)接待費支出0萬元。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣婦幼保健院2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣婦幼保健院資產(chǎn)總額3179.82萬元，其中，流動資產(chǎn)1165.09萬元，固定資產(chǎn)1372.47萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程625.28萬元，無形資產(chǎn)16.98萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加603.41萬元，其中固定資產(chǎn)增加237.69萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額279.04萬元，其中：政府采購貨物支出273.14萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出5.91萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項情況說明

師宗縣婦幼保健院無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（1）農(nóng)村婦女“兩癌”篩查項目：指婦女乳腺癌及宮頸癌，為全縣35-64歲農(nóng)村婦女進(jìn)行免費宮頸癌檢查和乳腺癌檢查，普及“兩癌”防治知識，增強(qiáng)農(nóng)村婦女自我保健意識和技能，提高“兩癌”早診率。完善婦女“兩癌”防治工作機(jī)制，探索適宜服務(wù)模式，提高基層“兩癌”防治水平。逐步降低“兩癌”死亡率，改善農(nóng)村婦女健康狀況。

（2）孕產(chǎn)婦健康管理：孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)是指通過全面實施孕產(chǎn)婦健康管理服務(wù)，在懷孕及產(chǎn)后的各個階段，為轄區(qū)孕產(chǎn)婦提供安全、有效、規(guī)范、便捷的保健服務(wù)，提高孕產(chǎn)婦保健管理率，降低孕產(chǎn)婦、圍產(chǎn)兒死亡率。

監(jiān)督索引號53032314036100301111