監(jiān)督索引號(hào)53032314036101000

師宗縣衛(wèi)生健康局2021部門(mén)決算

目錄

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  師宗縣衛(wèi)生健康局2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  師宗縣衛(wèi)生健康局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣衛(wèi)生健康局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和云南省有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，指導(dǎo)區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃的編制和實(shí)施。加強(qiáng)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。組織實(shí)施進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，制定并組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù),提供主體多元化、方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。

3.制定并組織落實(shí)疾病預(yù)防控制規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。

4.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

5.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，提出藥品價(jià)格政策和縣內(nèi)藥品生產(chǎn)鼓勵(lì)扶持政策的建議。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)評(píng)估。開(kāi)展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案工作。

6.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。

7.制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。

8.貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省生育政策，負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，研究提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議。

9.指導(dǎo)地方衛(wèi)生健康工作，指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系和全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。

10.貫徹落實(shí)國(guó)家和云南省中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策。擬訂中醫(yī)藥發(fā)展總體規(guī)劃和目標(biāo)，負(fù)責(zé)綜合管理中醫(yī)(含中西醫(yī)結(jié)合、民族醫(yī)，下同)醫(yī)療、 教育、科研、文化建設(shè)、對(duì)外交流合作等工作。參與擬訂中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

11.建立健全艾滋病防治工作機(jī)制，加強(qiáng)宣傳教育，采取行為干預(yù)和關(guān)懷救助等措施，綜合防治艾滋病。

12.推進(jìn)師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康師宗建設(shè)工作。

13.負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生應(yīng)急保障工作。

14.承擔(dān)師宗縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)和師宗縣愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常業(yè)務(wù)工作。

15.完成市衛(wèi)生健康委員會(huì),縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.繼續(xù)鞏固縣人民醫(yī)院與曲靖市一院醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)成果，全力推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)試點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)縣域基層就診率達(dá)65%、縣域就診率達(dá)90%以上的“小病不出村、常見(jiàn)病不出鄉(xiāng)、大病不出縣”目標(biāo)，為人民群眾提供更加方便、更加優(yōu)質(zhì)、更加高效的醫(yī)療健康服務(wù)。

2.組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化的政策措施；組織擬訂醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的政策、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立和完善老年健康服務(wù)體系。組織開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的政策研究工作，提出有關(guān)政策建議。承擔(dān)健康師宗戰(zhàn)略協(xié)調(diào)推進(jìn)工作，組織擬訂衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和區(qū)域衛(wèi)生健康規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康服務(wù)體系建設(shè)。牽頭組織實(shí)施師宗縣大健康產(chǎn)業(yè)推進(jìn)工作，負(fù)責(zé)組織制定大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、工作方案、年度工作計(jì)劃;協(xié)調(diào)促進(jìn)大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策措施的落實(shí)，協(xié)調(diào)推進(jìn)健康師宗建設(shè)有關(guān)工作；統(tǒng)籌實(shí)施醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、醫(yī)體融合等健康政策。承擔(dān)師宗縣老齡工作委員會(huì)的具體工作。

3.持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控。慎終如始落實(shí)落細(xì)常態(tài)化防控措施，繼續(xù)強(qiáng)化重點(diǎn)人群、重點(diǎn)場(chǎng)所的防控，發(fā)揮大數(shù)據(jù)作用，嚴(yán)格網(wǎng)格化管理，嚴(yán)格落實(shí)“四早”要求，加強(qiáng)公眾預(yù)防，筑牢抗疫防線。

4.提升全民健康水平。持續(xù)做好傳染病防控，傳染病發(fā)病率控制在省平均水平以?xún)?nèi)。持續(xù)做好婦女、兒童、老年人等重點(diǎn)人群健康服務(wù)工作。深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”。持續(xù)鞏固國(guó)家衛(wèi)生縣城創(chuàng)建成果，按要求完成省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、省級(jí)衛(wèi)生村創(chuàng)建工作。

5.大力培養(yǎng)中醫(yī)藥人才，加快推進(jìn)高層次中醫(yī)藥人才引進(jìn)和培養(yǎng)，繼續(xù)推進(jìn)基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程，加大中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣力度。

6.繼續(xù)加大衛(wèi)健項(xiàng)目投資建設(shè)，加快推進(jìn)衛(wèi)生健康信息化推進(jìn)力度，實(shí)現(xiàn)縣鄉(xiāng)村一體化管理，互聯(lián)互通、遠(yuǎn)程會(huì)診、資源共享，不斷提升服務(wù)能力。

7.繼續(xù)抓好衛(wèi)健系統(tǒng)健康扶貧工作，督促轄區(qū)醫(yī)院嚴(yán)格執(zhí)行健康扶貧政策，做細(xì)做實(shí)建檔立卡低收入人口家庭醫(yī)生簽約和健康體檢工作，讓健康扶貧各項(xiàng)政策落到實(shí)處。 

8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、承擔(dān)全縣衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援工作，組織編制縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案、方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)推進(jìn)衛(wèi)生應(yīng)急體系和能力建設(shè)，管理衛(wèi)生應(yīng)急隊(duì)伍，承擔(dān)國(guó)家、云南省和曲靖市派遣的縣外衛(wèi)生應(yīng)急任務(wù)；根據(jù)授權(quán)發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

9.繼續(xù)加強(qiáng)基層公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)?；舅幬镏贫葘?shí)施監(jiān)管，強(qiáng)化村居衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度管理，配備基本藥物品種。

10.擬訂婦幼衛(wèi)生健康技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、嬰幼兒早期發(fā)展、人類(lèi)輔助生殖技術(shù)管理、產(chǎn)前診斷技術(shù)管理和生育技術(shù)服務(wù)工作，依法規(guī)范計(jì)劃生育藥具管理工作；指導(dǎo)、檢查、督促節(jié)育手術(shù)并發(fā)癥的預(yù)防、鑒定和治療；規(guī)范婦幼保健人員隊(duì)伍和技術(shù)服務(wù)，指導(dǎo)和督促基層加強(qiáng)計(jì)劃生育基礎(chǔ)管理和服務(wù)工作。

11.貫徹落實(shí)國(guó)家、云南省生育政策，承擔(dān)人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作并提出人口與家庭發(fā)展有關(guān)政策建議；建立和完善計(jì)劃生育特殊家庭扶助制度，審核落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象，對(duì)涉及對(duì)象開(kāi)展調(diào)查摸底、網(wǎng)上錄入和匯總上報(bào)工作；承擔(dān)出生人口性別比綜合治理工作；參與人口發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)工作與人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)工作，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)。承擔(dān)師宗縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)辦公室的日常業(yè)務(wù)工作。

12.擬定全縣艾滋病防治規(guī)劃及措施并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)艾滋病防治工作的需求評(píng)估、計(jì)劃安排、經(jīng)費(fèi)下達(dá)、信息發(fā)布、督查指導(dǎo)和評(píng)估考核。承擔(dān)師宗縣防治艾滋病局的具體工作。

13.擬定衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)；承擔(dān)機(jī)關(guān)和下屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制管理、工資福利待遇審批和人才隊(duì)伍建設(shè)工作；組織系統(tǒng)內(nèi)股所級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部選拔、監(jiān)督、培訓(xùn)教育及任期考核；組織實(shí)施護(hù)士執(zhí)業(yè)資格考試報(bào)名、衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員和工勤人員技術(shù)資格考試報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)審核與評(píng)審?fù)扑]、證書(shū)發(fā)放工作；指導(dǎo)事業(yè)單位崗位設(shè)置、人事聘用、崗位聘任、年度考核、人事檔案工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)退役軍人事務(wù)、辦理退休手續(xù)工作。組織開(kāi)展訂單定向免費(fèi)醫(yī)學(xué)生培養(yǎng)并按要求納入編制管理。中共師宗縣委衛(wèi)生健康工委辦公室。指導(dǎo)全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)和衛(wèi)生健康行業(yè)“兩新”組織黨建工作；負(fù)責(zé)所屬單位黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、意識(shí)形態(tài)、精神文明建設(shè)及群團(tuán)工作；負(fù)責(zé)擬定縣委衛(wèi)生健康工委理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)縣委衛(wèi)生健康工委重要會(huì)議、重大活動(dòng)的組織實(shí)施與協(xié)調(diào)工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣衛(wèi)生健康局2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2021年末實(shí)有人員編制31人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員27人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣衛(wèi)生健康局2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣衛(wèi)生健康局2021年度收入合計(jì)846.90萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入829.27萬(wàn)元，占總收入的97.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入17.63萬(wàn)元，占總收入的2.08%。總收入與上年對(duì)比減少328.58萬(wàn)元，下降27.95%，主要原因是：公共衛(wèi)生及計(jì)劃生育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款較上年減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣衛(wèi)生健康局2021年度支出合計(jì)871.46萬(wàn)元。其中：基本支出546.47萬(wàn)元，占總支出的62.71%；項(xiàng)目支出324.99萬(wàn)元，占總支出的37.29%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。總支出與上年對(duì)比減少309.31萬(wàn)元，下降26.20%，主要原因是：1、2021年度退休1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；2、公共衛(wèi)生及計(jì)劃生育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款較上年減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出546.47萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少88.27萬(wàn)元，下降13.91%，主要原因是1、2021年度退休1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少；2、醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分財(cái)政撥款較上年減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出531.18萬(wàn)元，占基本支出的97.2％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)15.29萬(wàn)元，占基本支出的2.8％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣衛(wèi)生健康局、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出324.99萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少221.04,下降40.48%，主要原因是：公共衛(wèi)生及計(jì)劃生育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款較上年減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1、人大代表工作經(jīng)費(fèi)，支出金額為1.00萬(wàn)元，主要用于人大代表選舉工作經(jīng)費(fèi)；

2、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出，支出金額為10.00萬(wàn)元，主要用于支付老年公寓工程欠款；

3、其他民政管理事務(wù)支出，支出金額為3.70萬(wàn)元，主要用于師宗縣敬誠(chéng)老年公寓綜合運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助；

4、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，支出金額為7.90萬(wàn)元，主要用于愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)；

5、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出，支出金額為41.50萬(wàn)元，其中36.00萬(wàn)元用于愛(ài)國(guó)衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)工作經(jīng)費(fèi)，5.50萬(wàn)元用于老年協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)；

6、重大公共衛(wèi)生服務(wù)，支出金額為16.00萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控常態(tài)化工作經(jīng)費(fèi)支出；

7、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理專(zhuān)項(xiàng)，支出金額為42.09萬(wàn)元，主要用于新冠肺炎疫情防控項(xiàng)目及控隔離酒店改建經(jīng)費(fèi)；

8、其他公共衛(wèi)生支出，支出金額為42.66萬(wàn)元，主要用于公共場(chǎng)所心臟急救設(shè)施配置支出；

9、計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)，支出金額為1.10萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育特殊家庭春節(jié)慰問(wèn)補(bǔ)助；

10、其他計(jì)劃生育事務(wù)支出，支出金額為131.61萬(wàn)元，主要用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)優(yōu)免補(bǔ)及計(jì)劃生育家庭手術(shù)并發(fā)癥生活補(bǔ)助費(fèi)；

11、其他衛(wèi)生健康支出，支出金額為27.43萬(wàn)元，主要用于基層衛(wèi)生人才培養(yǎng)培訓(xùn)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出829.27萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.16%。與上年對(duì)比減少276.55萬(wàn)元,下降25.01%，主要原因是:1、公共衛(wèi)生及計(jì)劃生育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款較上年減少；2、2021年度退休1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出11.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.33%。主要用于人大選舉工作及支付老年公寓工程欠款的支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出77.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.38%。主要用于行政事業(yè)單位離退休費(fèi)及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)方面的支出；

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出731.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的88.22%。主要用于本部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育事務(wù)、行政單位醫(yī)療及老齡衛(wèi)生健康事務(wù)等方面的相關(guān)支出；

4.住房保障（類(lèi)）支出8.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.07%。主要用于本部門(mén)職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.02萬(wàn)元，支出決算為4.38萬(wàn)元，完成預(yù)算的62.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.36萬(wàn)元，完成預(yù)算的47.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.02萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)根據(jù)財(cái)政下達(dá)的實(shí)際經(jīng)費(fèi)予以剔除；2、嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)增長(zhǎng)，有關(guān)費(fèi)用近年來(lái)持續(xù)壓縮。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少2.44萬(wàn)元，下降35.78%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.14萬(wàn)元，下降5.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.3萬(wàn)元，下降53.24%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.36萬(wàn)元，占53.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.02萬(wàn)元，占46.12%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.36萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.36萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于新冠肺炎疫情防控工作及愛(ài)國(guó)衛(wèi)生七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.02萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.02萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次379人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)到我部門(mén)調(diào)研指導(dǎo)、督導(dǎo)檢查等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣衛(wèi)生健康局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少9.27萬(wàn)元,主要原因是：本年度內(nèi)財(cái)政未撥付機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)總額2569.06萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)329.53萬(wàn)元，固定資產(chǎn)2239.03萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.50萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1156.50萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加44.47萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.16萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出1.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.64萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣衛(wèi)生健康局2021年度無(wú)其他事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

（1）一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級(jí)財(cái)力、專(zhuān)項(xiàng)收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費(fèi)成本補(bǔ)償、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)和國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用。

（2）政府性基金預(yù)算：是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

（3）參公管理事業(yè)單位：參照《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。

（4）基本支出：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括一般人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、死亡一次性撫恤等。

（5）項(xiàng)目支出：為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。如基本公共衛(wèi)生、重大公共衛(wèi)生、疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生人才培養(yǎng)等方面開(kāi)支

（6）綜合醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)人民醫(yī)院；

（7）中醫(yī)醫(yī)院：是指區(qū)域內(nèi)中醫(yī)醫(yī)院；

（8）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)：是指鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心；

（9）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院：是指除各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心外的其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)；

（10）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)疾病預(yù)防控制中心；

（11）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生監(jiān)督局；

（12）婦幼保健機(jī)構(gòu)：是指區(qū)域內(nèi)婦幼保健院；

（13）基本公共衛(wèi)生服務(wù)：是指是指由疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等城鄉(xiāng)基本醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)向全體居民提供，是公益性的公共衛(wèi)生干預(yù)措施，主要起疾病預(yù)防控制作用?；竟残l(wèi)生服務(wù)均等化有三方面含義：一是城鄉(xiāng)居民，無(wú)論年齡、性別、職業(yè)、地域、收入等，都享有同等權(quán)利，二是服務(wù)內(nèi)容將根據(jù)國(guó)力改善、財(cái)政支出增加而不斷擴(kuò)大，三是以預(yù)防為主的服務(wù)原則與核心理念。

（14）重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)：是指重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目包括結(jié)核病、艾滋病等重大疾病防控,國(guó)家免疫規(guī)劃,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩及預(yù)防出生缺陷;貧困白內(nèi)障患者復(fù)明;農(nóng)村改水改廁等衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)。

監(jiān)督索引號(hào)53032314036101111