監(jiān)督索引號(hào)53032319100201000

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，宣傳貫徹縣委、縣政府“三農(nóng)”工作方針政策，制定全縣供銷(xiāo)合作社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社的改革發(fā)展。

2.是對(duì)全縣供銷(xiāo)社系統(tǒng)企事業(yè)單位、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)；監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，督促其完善內(nèi)部管理，建立健全管理制度；對(duì)全縣供銷(xiāo)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及財(cái)產(chǎn)等進(jìn)行管理，監(jiān)管社有資產(chǎn)，行使出資人職責(zé)；對(duì)全縣供銷(xiāo)社系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；研究提出促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)和行業(yè)發(fā)展的政策文件建議，維護(hù)供銷(xiāo)合作社的合法權(quán)益。

3.加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)，參與全縣再生資源回收利用體系建設(shè)。健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)，強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。

4.發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)；積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度，促進(jìn)合作經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。發(fā)揮合作經(jīng)濟(jì)組織特長(zhǎng)和優(yōu)勢(shì)，全面參與鄉(xiāng)村振興。

5.推進(jìn)全縣供銷(xiāo)合作社綜合改革，開(kāi)放辦社。協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)的關(guān)系，指導(dǎo)基層供銷(xiāo)合作社業(yè)務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮供銷(xiāo)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，配合社有企業(yè)做好煙花爆竹的經(jīng)營(yíng)和管理，完善購(gòu)銷(xiāo)管理機(jī)制。發(fā)展電子商務(wù)和開(kāi)展農(nóng)村合作金融服務(wù)。

6.指導(dǎo)基層供銷(xiāo)合作社大力發(fā)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、綜合服務(wù)社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)，領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社，開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推進(jìn)鄉(xiāng)村流通體系的建立完善，積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。指導(dǎo)社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，確保社有資產(chǎn)保值增值和安全責(zé)任。

7.組織開(kāi)展對(duì)合作經(jīng)濟(jì)組織的職工、社員和農(nóng)民教育培訓(xùn)。開(kāi)展農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社帶頭人、農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人、農(nóng)民實(shí)用技能等培訓(xùn)。

8.完成曲靖市供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，師宗縣供銷(xiāo)社在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市供銷(xiāo)社精心指導(dǎo)下，積極踐行新發(fā)展理念，振奮精神、創(chuàng)新思路，狠抓落實(shí)，有力地促進(jìn)各項(xiàng)工作順利推進(jìn)。

1.攻堅(jiān)破難，穩(wěn)步推進(jìn)供銷(xiāo)綜合改革

抓資產(chǎn)整合，提升社有資本實(shí)力。為充分發(fā)揮村社共建優(yōu)勢(shì)，持續(xù)做好與竹基鄉(xiāng)人民政府合作開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的相關(guān)后續(xù)工作。規(guī)范集鎮(zhèn)管理，提高使用效益，切實(shí)實(shí)現(xiàn)互利互惠。

抓資產(chǎn)盤(pán)活，奠定供銷(xiāo)發(fā)展基礎(chǔ)。一是協(xié)調(diào)做好土地開(kāi)發(fā)相關(guān)手續(xù)完善、申報(bào)等，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)資公司小石山水庫(kù)片區(qū)開(kāi)發(fā)工作。二是經(jīng)過(guò)多輪多次協(xié)商，與國(guó)投公司簽訂協(xié)議，將位于老324國(guó)道旁的地塊用于合作開(kāi)發(fā)商住樓。確保社有資產(chǎn)保值增值，

抓資產(chǎn)管理，解決歷史遺留問(wèn)題。一是督促資產(chǎn)公司做好出租房屋和閑置老舊房屋的清理登記工作，分析研究剩余資產(chǎn)開(kāi)發(fā)利用價(jià)值，對(duì)系統(tǒng)內(nèi)剩余資產(chǎn)做到底子清、情況明。二是加強(qiáng)日常消防和安全生產(chǎn)監(jiān)管，做好日常必要維護(hù)，對(duì)存有安全隱患的問(wèn)題，及時(shí)加強(qiáng)整改，確保資產(chǎn)安全。

2.全力以赴，努力完成責(zé)任目標(biāo)任務(wù)

2021年1至9月，全縣全系統(tǒng)農(nóng)資、化肥、農(nóng)膜和日用品等商品購(gòu)進(jìn)總額完成99712.29萬(wàn)元，同比下降1.12%。商品銷(xiāo)售總額完成108165.4萬(wàn)元，同比下降0.33%。售給農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料22267.4萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.5%。預(yù)計(jì)12月底能圓滿完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

3.擔(dān)當(dāng)實(shí)干，扎實(shí)履行政治和社會(huì)責(zé)任

全力保障春耕備耕。提高政治站位，督促指導(dǎo)農(nóng)資公司一手抓好疫情防控，一手保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，全力以赴保供應(yīng)、保質(zhì)量、保價(jià)格。發(fā)揮農(nóng)資供應(yīng)主渠道作用，積極承擔(dān)化肥淡儲(chǔ)任務(wù)，嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家價(jià)格政策，2021年1至9月，購(gòu)進(jìn)各種化肥61906噸，確保農(nóng)資供應(yīng)不誤農(nóng)時(shí)。

扎實(shí)做好消費(fèi)扶貧。一是繼續(xù)認(rèn)真做好“扶貧832平臺(tái)”上線運(yùn)營(yíng)相關(guān)工作。積極與全縣農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售商溝通聯(lián)系，宣傳“扶貧832平臺(tái)”相關(guān)政策，推薦上報(bào)本縣德瑞油脂、鳳凰谷食品、云雄實(shí)業(yè)、普瑞生物、山烏果茶、糧油貿(mào)易公司、龍布瑞、科沃現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等企業(yè)的農(nóng)特產(chǎn)品名錄共50多個(gè)產(chǎn)品進(jìn)入平臺(tái)銷(xiāo)售，并配合做好服務(wù)工作。2021年1月至10月8日，“扶貧832”平臺(tái)線上銷(xiāo)售農(nóng)特產(chǎn)品753萬(wàn)元。二是持續(xù)組織抓好線下銷(xiāo)售工作。為切實(shí)推動(dòng)“云品入瀘”工作，協(xié)助曲靖市供銷(xiāo)社拍攝制作《曲靖市農(nóng)特產(chǎn)品宣傳片》，積極宣傳師宗的米線、凍干食品、黒山羊、檸檬、沃柑、藍(lán)莓、薏仁等系列農(nóng)產(chǎn)品。通過(guò)前期的積極努力，2021年1-10月，云南師宗鳳凰谷食品有限責(zé)任公司、師宗寶宗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、師宗云雄實(shí)業(yè)有限公司、師宗龍布瑞農(nóng)特產(chǎn)品有限公司等企業(yè)銷(xiāo)往上海的農(nóng)特產(chǎn)品達(dá)1000余萬(wàn)元。三是積極籌備上海農(nóng)特產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)。為進(jìn)一步做優(yōu)消費(fèi)幫扶平臺(tái)，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，供銷(xiāo)社牽頭組織全縣共7家企業(yè)赴上海參加對(duì)口幫扶地區(qū)特色產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)。目前前期籌備工作已基本完成，待疫情形勢(shì)好轉(zhuǎn)即時(shí)組織參展。四是組織全縣食用菌種植企業(yè)、專(zhuān)業(yè)合作社及種植大戶20余戶，參加云南省供銷(xiāo)社食用菌規(guī)范化栽培技術(shù)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，通過(guò)邀請(qǐng)專(zhuān)家、教授通過(guò)網(wǎng)絡(luò)直接授課的方式，向參訓(xùn)人員詳細(xì)講解常見(jiàn)食用菌規(guī)范栽培技術(shù)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)分析，為助力實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供技術(shù)保障。

努力推進(jìn)“四城聯(lián)創(chuàng)”工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)推進(jìn)國(guó)家衛(wèi)生縣城、美麗縣城、省級(jí)文明城市及民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣創(chuàng)建相關(guān)會(huì)議精神，一是安排專(zhuān)人包保負(fù)責(zé)供銷(xiāo)社責(zé)任網(wǎng)格小區(qū)，積極配合有關(guān)部門(mén)持續(xù)做好責(zé)任片區(qū)內(nèi)公廁、裸露垃圾及衛(wèi)生死角的清理整治工作，并做好日常清掃維護(hù)工作。二是積極做好宣傳發(fā)動(dòng)工作，動(dòng)員大家積極行動(dòng)，全員參與“四城聯(lián)創(chuàng)”。三是按要求及時(shí)整改創(chuàng)建工作中存在問(wèn)題，本單位不能整改的積極協(xié)調(diào)相關(guān)職能部門(mén)，配合做好整改。

積極抗擊新冠疫情。切實(shí)扛起政治責(zé)任，把助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)作為供銷(xiāo)系統(tǒng)的一項(xiàng)重大政治任務(wù)。一是組織機(jī)關(guān)黨員干部投身到疫情防控第一線，堅(jiān)持參與網(wǎng)格責(zé)任小區(qū)值守。特別是從今年8月初開(kāi)始，結(jié)合全國(guó)疫情防控嚴(yán)峻形勢(shì)，及時(shí)安排機(jī)關(guān)職工全天24小時(shí)分段值守責(zé)任小區(qū)，對(duì)責(zé)任片區(qū)進(jìn)出外來(lái)人員進(jìn)行登記排查、測(cè)溫掃碼。二是宣傳動(dòng)員全體職工及責(zé)任小區(qū)住戶及時(shí)接種新冠疫苗，筑牢防疫前沿陣地。三是常態(tài)化開(kāi)展外來(lái)人員排查登記、清理上報(bào)工作，做到對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群全面排查、及時(shí)上報(bào)、及時(shí)處理。

做好食品安全整治工作。抽調(diào)相關(guān)股室人員, 圍繞2021年食品安全宣傳周“尚儉崇信，守護(hù)陽(yáng)光下的盤(pán)中餐”的主題，開(kāi)展“安全供給、放心消費(fèi)”食品安全整治主題活動(dòng)，針對(duì)系統(tǒng)內(nèi)重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)對(duì)象、農(nóng)村銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)假冒偽劣食品開(kāi)展排查整治，確保供銷(xiāo)社系統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)農(nóng)村食品安全，守護(hù)群眾舌尖上的安全。

4.固本強(qiáng)基，全面夯實(shí)為農(nóng)服務(wù)基礎(chǔ)

始終堅(jiān)持黨建引領(lǐng)發(fā)展。把政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會(huì)精神、習(xí)近平總書(shū)記在云南考察時(shí)的重要講話精神和對(duì)供銷(xiāo)合作社工作作出的重要指示精神，引導(dǎo)全體黨員干部增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、 堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。常態(tài)化抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，強(qiáng)化紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)，構(gòu)建風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

切實(shí)強(qiáng)化巡察問(wèn)題整改落實(shí)。積極配合支持縣委巡察組對(duì)供銷(xiāo)社的巡察整改落實(shí)情況復(fù)盤(pán)檢查工作，把巡察整改作為深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、推進(jìn)供銷(xiāo)社改革發(fā)展的重大機(jī)遇，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，舉一反三，從政治意識(shí)和管理源頭推動(dòng)制度建設(shè)，堵塞管理漏洞，建立健全規(guī)章制度，全面強(qiáng)化縣社干部職工的政治、思想、組織、作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)。

認(rèn)真開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育。按照縣委黨史學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)要求，組織下屬黨支部認(rèn)真開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，圍繞“學(xué)史明理，黨史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”目標(biāo)，通過(guò)學(xué)黨史感悟思想偉力，通過(guò)學(xué)黨史做到“兩個(gè)維護(hù)”，通過(guò)學(xué)習(xí)黨史辦實(shí)事解難題。

持續(xù)開(kāi)展好“雙報(bào)到”活動(dòng)。結(jié)合部門(mén)實(shí)際，積極做好“雙報(bào)到雙服務(wù)雙報(bào)告”活動(dòng)，定期組織機(jī)關(guān)支部黨員到社區(qū)報(bào)到，參與各種志愿服務(wù)活動(dòng)，發(fā)揮黨員先鋒模范作用，為民辦實(shí)事、解難題。

配合做好老舊小區(qū)改造工作。積極主動(dòng)與牽頭單位責(zé)任人溝通聯(lián)系，向小區(qū)住戶宣傳改造政策，在改造過(guò)程中承擔(dān)化解矛盾糾紛、講政策解疑惑等工作，積極努力為民辦實(shí)事、辦好事。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員13人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

離退休人員19人。其中：離休5人，退休14人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xls

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年度收入合計(jì)290.21萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入290.21萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。與上年359.98萬(wàn)元對(duì)比減少69.78萬(wàn)元，下降19.38%，主要原因是2021年沒(méi)有補(bǔ)發(fā)績(jī)效工資；2020年有組織帶企業(yè)赴上海參加特色商品展銷(xiāo)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，本年無(wú)此類(lèi)項(xiàng)目；2021年沒(méi)有食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目18萬(wàn)元，2020年支付撫恤金支出18.94萬(wàn)元，本年沒(méi)有撫恤金支出，2021年社保清理領(lǐng)取遺屬生活補(bǔ)助人員，領(lǐng)取人員減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年度支出合計(jì)290.21萬(wàn)元。其中：基本支出288.21萬(wàn)元，占總支出的99.31％；項(xiàng)目支出2萬(wàn)元，占總支出的0.69％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年359.98萬(wàn)元對(duì)比減少69.78萬(wàn)元，下降19.38%主要原因是2021年沒(méi)有補(bǔ)發(fā)績(jī)效工資；2020年有組織帶企業(yè)赴上海參加特色商品展銷(xiāo)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，本年無(wú)此類(lèi)項(xiàng)目；2021年沒(méi)有食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目18萬(wàn)元，2020年支付撫恤金支出18.94萬(wàn)元，本年沒(méi)有撫恤金支出，2021年社保清理領(lǐng)取遺屬生活補(bǔ)助人員，領(lǐng)取人員減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出288.21萬(wàn)元。與上年對(duì)比338.44萬(wàn)元對(duì)比減少50.23萬(wàn)元，下降14.84%，主要原因分析本年沒(méi)有補(bǔ)發(fā)績(jī)效工資，企業(yè)赴上海參加特色商品展銷(xiāo)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目減少，支付撫恤金支出減少，社保清理領(lǐng)取遺屬生活補(bǔ)助人員，領(lǐng)取人員減少。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出273.87萬(wàn)元，占基本支出的95.02％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14.34萬(wàn)元，占基本支出的4.98％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元。與上年25萬(wàn)元對(duì)比減少23萬(wàn)元,下降92%，主要原因分析是企業(yè)赴上海參加特色商品展銷(xiāo)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目減少。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：根據(jù)師財(cái)預(yù)〔2021〕110號(hào)2021年縣鄉(xiāng)人大換屆選舉安排經(jīng)費(fèi)，撥付縣直機(jī)關(guān)十二選區(qū)選舉經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，2021年由供銷(xiāo)社牽頭負(fù)責(zé)的縣直機(jī)關(guān)十二選區(qū)已經(jīng)順利完成選舉任務(wù)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出290.21萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年355.71萬(wàn)元對(duì)比減少65.50萬(wàn)元，下降18.41%,主要原因分析本年沒(méi)有補(bǔ)發(fā)績(jī)效工資，企業(yè)赴上海參加特色商品展銷(xiāo)會(huì)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目減少，支付撫恤金支出減少，社保清理領(lǐng)取遺屬生活補(bǔ)助人員，領(lǐng)取人員減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

 1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出116.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的40.14%。主要用于事業(yè)單位離退休人員費(fèi)用、單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)等支出；

  2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出3.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.24%。主要用于單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)；

  3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出166.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57.34%。主要用于支付職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金，離退休人員工資，遺屬人員生活補(bǔ)助，電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

  4.住房保障（類(lèi)）支出3.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.28%。主要用于支付在職職工住房公積金單位部分；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.7萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的14.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.32萬(wàn)元，完成預(yù)算的12.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的40%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年車(chē)輛運(yùn)行預(yù)算資金未撥到位，單位已發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用無(wú)資金支付導(dǎo)致減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.04萬(wàn)元，下降9.02%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.05萬(wàn)元，下降38.46%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因在于本年車(chē)輛運(yùn)行預(yù)算資金未撥到位，單位已發(fā)生的車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)用無(wú)資金支付導(dǎo)致減少；本年公務(wù)接待批次人次減少，公務(wù)接待費(fèi)用減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.32萬(wàn)元，占80%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，占20%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.32萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0.32萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于到省市內(nèi)參加各種會(huì)議、縣內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)扶貧等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.08萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)主管部門(mén)曲靖市供銷(xiāo)社到本社各基層網(wǎng)點(diǎn)，檢查指導(dǎo)工作產(chǎn)生1批次7人次；2021年縣鄉(xiāng)人大換屆選舉產(chǎn)生1批次7人次發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.34萬(wàn)元，與上年14.21萬(wàn)元對(duì)比增加0.13萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.91%，主要原因分析是2021年度召開(kāi)了師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社第五屆社員代表大會(huì)導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于電費(fèi)0.46萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.04萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.16萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.26萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.13萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.04萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.34萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.63萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社部門(mén)資產(chǎn)總額2.40萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1.07萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4.07萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少0.28萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.90萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的44.44%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類(lèi)來(lái)源，一類(lèi)是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類(lèi)是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類(lèi)，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

  【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

監(jiān)督索引號(hào)53032319100201111