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          師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2021年度部門(mén)決算公開(kāi)

          • 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所
          • 師財(cái)農(nóng)〔2022〕44號(hào)
          • 53032311033500101000
          • 2022-09-06 11:13

          監(jiān)督索引號(hào)53032311033500101000

           

          師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2021年度部門(mén)決算

          目錄

           

          第一部分 部門(mén)概況

          一、主要職能

          二、部門(mén)基本情況

          第二部分  2021年度部門(mén)決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

          七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

          十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

          第三部 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          一、收入決算情況說(shuō)明

          二、支出決算情況說(shuō)明

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

          一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          三、政府采購(gòu)支出情況

          四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

          (一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

          (二)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

          (三)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

          五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

          六、相關(guān)口徑說(shuō)明

          部分  名詞解釋

           

           

           

           

           

           

           

           

          第一部分  部門(mén)概況

          一、主要職能

          (一)主要職能

           1.根據(jù)氣象預(yù)報(bào)科學(xué)進(jìn)行洪水調(diào)度,確保下游人民安全。

           2.對(duì)水庫(kù)管理范圍進(jìn)行有效管理,防止水土流失,防止水體遭受污染,科學(xué)配水,確保水庫(kù)發(fā)揮最大效益。

           3.組織對(duì)輸水干渠進(jìn)行清淤歲修,確保按時(shí)供水。

          (二)2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

          2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

          1.加強(qiáng)水庫(kù)安全運(yùn)行管理,堅(jiān)持水庫(kù)安全運(yùn)行巡視檢查,認(rèn)真履行水庫(kù)安全運(yùn)行管理工作職責(zé),確保水庫(kù)運(yùn)行安全。

          2.在灌溉供水管理中,切實(shí)做到合理調(diào)配水量,完成灌溉供水任務(wù),提高供水效益。

          3.轉(zhuǎn)變觀念,自力更生,艱苦創(chuàng)業(yè),充分發(fā)揮水庫(kù)的水資源優(yōu)勢(shì),努力改善管理所工作、生活條件,為全所職工能夠安心工作、干好工作,營(yíng)造良好環(huán)境。

          二、部門(mén)基本情況

          (一)部門(mén)決算單位構(gòu)成

          納入師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是:

          1. 師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所

          (二)部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

          師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2021年末實(shí)有人員編制8人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制8人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員8人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

          離退休人員6人。其中:離休0人,退休6人。

          實(shí)有車(chē)輛編制0輛,在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

          第二部分 2021年度部門(mén)決算表

                 (詳見(jiàn)附件師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

           

          第三部  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          一、收入決算情況說(shuō)明

          師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2021年度收入合計(jì)60.63萬(wàn)元。其中:財(cái)政撥款收入60.63萬(wàn)元,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元(含教育收費(fèi)0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元;附屬單位繳款收入0萬(wàn)元;其他收入0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1.46,主要原因增加項(xiàng)目收入。

          二、支出決算情況說(shuō)明

          師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2021年度支出合計(jì)60.63萬(wàn)元。其中:基本支出54.63萬(wàn)元,占總支出的90.10%;項(xiàng)目支出6萬(wàn)元,占總支出的9.90%;上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1.46,主要原因增加項(xiàng)目支出

          (一)基本支出情況

          2021年度用于保障師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出54.63萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少4.54萬(wàn)元,主要原因預(yù)算收入減少。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出54.63萬(wàn)元,占基本支出的100%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

          (二)項(xiàng)目支出情況

          2021年度用于保障師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6.00萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加6.00萬(wàn)元,主要原因2021年度增加項(xiàng)目支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況用于防汛工作4.00萬(wàn)元,抗旱工作2.00萬(wàn)元。

          三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

          師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出60.63萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加1.46,主要原因增加項(xiàng)目收入。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

          1.一般公共服務(wù)(類(lèi))支出60.63萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于,其中工資福利支出45.99萬(wàn)元,(基本工資25.32萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼11.79萬(wàn)元,績(jī)效工資8.88萬(wàn)元);對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.64萬(wàn)元(退休人員統(tǒng)籌外工資8.64萬(wàn)元);項(xiàng)目支出6.00萬(wàn)元;

          四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

          師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

          2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加/減少0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化;公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加/減少0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化。

          (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

          2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下:

          1. 因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

          2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:

          公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元,購(gòu)置車(chē)輛0輛。

          公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元,開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于0(相關(guān)工作范圍)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

          3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:

          國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元(其中:外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元),共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

          國(guó)(境)外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元,共安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相關(guān)工作,產(chǎn)生的接待批次及人次等)發(fā)生的接待支出。

          第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

          、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

          師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年對(duì)比無(wú)變化,主要原因本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

          二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

          截至2021年12月31日,師宗縣水務(wù)局溜子田水庫(kù)管理所資產(chǎn)總額500.00萬(wàn)元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,固定資產(chǎn)500.00萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元,在建工程0萬(wàn)元,無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元,其他資產(chǎn)0萬(wàn)元(具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加(減少)0萬(wàn)元,其中固定資產(chǎn)增加(減少)0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬(wàn)元;處置車(chē)輛0輛,賬面原值0萬(wàn)元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

          三、政府采購(gòu)支出情況

          2021年度,部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

          四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

          部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表(附表11—附表13)。

          五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

          無(wú)

          六、相關(guān)口徑說(shuō)明

          (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

          (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

          (三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛,包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē);公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          (四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

          部分  名詞解釋

          1.財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付給單位的財(cái)政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

          2.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。


          監(jiān)督索引號(hào)53032311033500101111


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