監(jiān)督索引號(hào)53032312047401000

師宗縣林業(yè)和草原局2021年度部門(mén)決算

目錄

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣林業(yè)和草原局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)中共師宗縣委辦公室 師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《師宗縣林業(yè)和草原局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（師辦通〔2019〕58 號(hào)），師宗縣林業(yè)和草原局是師宗縣人民政府工作部門(mén)，為正科級(jí)。主要履行以下職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；貫徹落實(shí)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；組織開(kāi)展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，并統(tǒng)一發(fā)布有關(guān)信息；承擔(dān)林業(yè)和草原生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2.組織開(kāi)展林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作； 組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹(shù)和城鄉(xiāng)綠化工作；指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作；承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。

3.負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理；組織編制森林采伐限額，經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)林地管理，擬訂林地保護(hù)利用規(guī)劃并組織實(shí)施；監(jiān)督管理國(guó)有林區(qū)的國(guó)有森林資源；負(fù)責(zé)國(guó)家、省級(jí)級(jí)公益林審核報(bào)批，組織實(shí)施省級(jí)公益林劃定，指導(dǎo)公益林管理工作；負(fù)責(zé)草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復(fù)治理工作，監(jiān)督管理草原的開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，擬訂濕地保護(hù)規(guī)劃、執(zhí)行濕地保護(hù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，監(jiān)督管理濕地的開(kāi)發(fā)利用。

4.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理荒漠化防治工作；組織開(kāi)展荒漠調(diào)查，組織擬訂石漠化防治和沙化土地封禁及保護(hù)區(qū)建設(shè)規(guī)劃，遵照上級(jí)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，監(jiān)督管理石漠化、沙化土地的開(kāi)發(fā)利用。

5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理，以及陸生野生動(dòng)物棲息地調(diào)查、管理；組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，執(zhí)行省、市重點(diǎn)保護(hù)的陸生野生動(dòng)物、植物名錄，指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)，監(jiān)督管理陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。

6.負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類(lèi)自然保護(hù)地；擬訂各類(lèi)自然保護(hù)地規(guī)劃，執(zhí)行自然保護(hù)地有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；組織開(kāi)展國(guó)家公園的劃定、建設(shè)、管理和監(jiān)督工作；提出新建、調(diào)整各類(lèi)自然保護(hù)地的建議并按程序報(bào)批；擬訂風(fēng)景名勝區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后指導(dǎo)實(shí)施，擬定風(fēng)景名勝區(qū)的管理辦法；負(fù)責(zé)各級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)、世界自然遺產(chǎn)等的審核報(bào)批和監(jiān)督管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核世界自然與文化遺產(chǎn)的申報(bào)；負(fù)責(zé)森林旅游發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。

7.負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；貫徹執(zhí)行集體林權(quán)制度、國(guó)有林區(qū)、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革并組織實(shí)施；落實(shí)林業(yè)和草原發(fā)展、維護(hù)林業(yè)和草原經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)工作；指導(dǎo)監(jiān)督林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展；開(kāi)展退耕（牧）還林還草，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。

8.擬訂林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用管理辦法， 執(zhí)行上級(jí)相關(guān)林業(yè)和草原產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施，組織、指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，指導(dǎo)生態(tài)扶貧有關(guān)工作。

9.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展，組織林木種子、草種 種質(zhì)資源普查，組織建立種質(zhì)資源庫(kù)，負(fù)責(zé)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量；監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)；指導(dǎo)和監(jiān)督生態(tài)定位站和生態(tài)體系建設(shè)。

10.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原局行政執(zhí)法監(jiān)督管理，查處相關(guān)重大違法案件。

11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃、執(zhí)行防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作；組織指導(dǎo)國(guó)有（集體）林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展防火宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原災(zāi)害統(tǒng)計(jì)評(píng)估及恢復(fù)重建工作。

12.監(jiān)督管理各級(jí)林業(yè)和草原資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)和草原預(yù)算內(nèi)投資、各級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按規(guī)定的權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；執(zhí)行林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織實(shí)施林業(yè)和草原生態(tài)補(bǔ)償工作；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析。

13.負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育、宣傳和外事工作，指導(dǎo)林業(yè)和草原人才隊(duì)伍建設(shè)，組織實(shí)施林業(yè)和草原對(duì)外交流與合作事務(wù)。

14.完成市林草局、縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，森林資源管理全面加強(qiáng)。

認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書(shū)記“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，進(jìn)一步健全完善森林資源管護(hù)機(jī)制。一是加強(qiáng)公益林管理。根據(jù)國(guó)家和省關(guān)于開(kāi)展公益林優(yōu)化的相關(guān)要求，主動(dòng)調(diào)出公益林總面積50709畝（國(guó)家公益林49760畝、省級(jí)公益林949畝），涉及群眾3283戶(hù)，做到了應(yīng)調(diào)盡調(diào)，群眾20多年訴求得到有效解決。二是加強(qiáng)自然保護(hù)地管理。編制《師宗縣自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案》，將全縣6個(gè)不同類(lèi)型的自然保護(hù)地91.2萬(wàn)畝，整合優(yōu)化為1個(gè)自然保護(hù)區(qū)、2個(gè)自然公園，總面積約76.5萬(wàn)畝，比原來(lái)減少約14.7萬(wàn)畝。目前，已通過(guò)市級(jí)、省級(jí)預(yù)審，全省自然保護(hù)地整合優(yōu)化預(yù)案已上報(bào)國(guó)家林業(yè)和草原局審核。啟動(dòng)師宗菌子山市級(jí)自然保護(hù)區(qū)功能區(qū)調(diào)整，確保師丘高速公路順利開(kāi)工建設(shè)。目前，功能區(qū)調(diào)整已通過(guò)市級(jí)、省級(jí)評(píng)審和省林草局批準(zhǔn)，待市政府批復(fù)實(shí)施。三是加強(qiáng)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。嚴(yán)格落實(shí)值班值守、森林火災(zāi)巡查等制度，著力抓好重點(diǎn)時(shí)段和城市面山、重點(diǎn)防火區(qū)的火災(zāi)防控工作，2021年森林防火任務(wù)圓滿(mǎn)完成。組織開(kāi)展了松葉蜂、扁葉蜂等林業(yè)有害生物監(jiān)測(cè)防治，“森防四率”全面達(dá)標(biāo)。四是加強(qiáng)林業(yè)行政執(zhí)法。始終保持對(duì)涉林違法犯罪分子的高壓態(tài)勢(shì)，積極組織開(kāi)展集中整治破壞森林資源專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。2021年完成國(guó)家森林督查620個(gè)460.78公頃、打擊毀林專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)864個(gè)641.76公頃疑似圖斑核實(shí)處置工作，辦理行政案件127件，移交刑事案件7件。

2.堅(jiān)持造林綠化，林業(yè)生態(tài)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)。

始終在復(fù)綠、建綠、護(hù)綠、提綠上下功夫，持續(xù)加強(qiáng)生態(tài)脆弱區(qū)、污染防治區(qū)、貧困人口集中區(qū)的生態(tài)修復(fù)。一是認(rèn)真抓好林業(yè)生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施。2021年，實(shí)施天然林保護(hù)工程二期中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目1萬(wàn)畝、新一輪退耕還林工程2萬(wàn)畝、中央財(cái)政造林補(bǔ)貼項(xiàng)目0.5萬(wàn)畝、低效林改造0.5萬(wàn)畝，預(yù)計(jì)新增工程造林2.8萬(wàn)畝。二是加強(qiáng)義務(wù)植樹(shù)宣傳發(fā)動(dòng)。以開(kāi)展機(jī)關(guān)義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)為契機(jī)，充分調(diào)動(dòng)社會(huì)各方面參與植樹(shù)造林，年均義務(wù)植樹(shù)100余萬(wàn)株，形成了人人關(guān)心、支持、參與植樹(shù)造林的良好氛圍，實(shí)現(xiàn)了大地植綠與人心播綠雙豐收。三是深入開(kāi)展生態(tài)文明創(chuàng)建活動(dòng)。加大資源整合投入，成功創(chuàng)建五龍鄉(xiāng)狗街村委會(huì)、大廠村委會(huì)及龍慶鄉(xiāng)豆溫村委會(huì)“國(guó)家級(jí)森林鄉(xiāng)村”、竹基鎮(zhèn)淑基村“全國(guó)生態(tài)文化村”1個(gè)、師宗菌子山市級(jí)自然保護(hù)區(qū)省級(jí)生態(tài)文明教育示范基地，申報(bào)省級(jí)生態(tài)文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)8個(gè)、省級(jí)森林鄉(xiāng)村10個(gè)，“讓森林走進(jìn)城市、讓城市擁抱森林”的生態(tài)理念逐步深入人心。

3.堅(jiān)持示范引導(dǎo)，林產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快。

緊緊圍繞促進(jìn)“產(chǎn)業(yè)增效、林農(nóng)增收”思路，不斷推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)林產(chǎn)業(yè)集群化和規(guī)?；l(fā)展。一是推進(jìn)速生商品林基地建設(shè)。廣泛動(dòng)員社會(huì)力量參與林業(yè)建設(shè)，依法依規(guī)采取多種形式承包經(jīng)營(yíng)國(guó)有、集體林地和林木，探索出了多元化籌資、多渠道發(fā)展林業(yè)的路子。目前，全縣已建成以杉木為主的速生商品林100萬(wàn)畝，林木蓄積量達(dá)461萬(wàn)立方米，看得見(jiàn)的綠色銀行已經(jīng)形成。二是加強(qiáng)木材加工經(jīng)營(yíng)管理。認(rèn)真做好木材市場(chǎng)服務(wù)管理工作，著力營(yíng)造良好的發(fā)展環(huán)境。目前，全縣共有木材加工企業(yè)52戶(hù)，增加就業(yè)崗位1000余個(gè)，年加工交易木材15萬(wàn)m3，生產(chǎn)細(xì)木工板、大芯板13.6萬(wàn)m3，總產(chǎn)值達(dá)3.4億元以上，杉原木價(jià)格終保持在900元/立方米左右，林農(nóng)從木材銷(xiāo)售中獲得更多收益，杉木種植成為五龍、高良、龍慶等三個(gè)鄉(xiāng)群眾增收致富的重要產(chǎn)業(yè)。三是探索國(guó)有林地經(jīng)營(yíng)新模式。發(fā)揮國(guó)有林地資源優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)云南瀚森農(nóng)業(yè)科技有限公司、云南佳洲現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等龍頭企業(yè)合作開(kāi)發(fā)熱區(qū)水果，增加國(guó)有林地經(jīng)營(yíng)效益。目前，建成熱區(qū)水果示范基地1.6萬(wàn)畝，其中：沃柑0.6萬(wàn)畝、檸檬0.8萬(wàn)畝、軟籽石榴0.2萬(wàn)畝，完成項(xiàng)目總投資2億元。四是大力發(fā)展林木種苗產(chǎn)業(yè)。引進(jìn)專(zhuān)業(yè)苗木培育龍頭企業(yè)在師宗縣丹鳳街道古城村進(jìn)行林木良種培育，為全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)和林產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)苗木。目前，全縣形成了以“古城育苗基地”為中心的林木苗圃0.45萬(wàn)余畝，年產(chǎn)造林苗木2500余萬(wàn)株、綠化苗木100余萬(wàn)株，產(chǎn)值可達(dá)2400余萬(wàn)元。

4.堅(jiān)持改革創(chuàng)新，林業(yè)發(fā)展激發(fā)活力。

認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市深化林業(yè)改革的相關(guān)政策文件，建立健全工作機(jī)制，激發(fā)林業(yè)發(fā)展活力。一是探索林業(yè)碳匯資產(chǎn)開(kāi)發(fā)。緊扣國(guó)家政策機(jī)遇，依托豐富的森林資源，引進(jìn)廣州市國(guó)碳資產(chǎn)管理有限公司對(duì)全縣林業(yè)碳匯資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)，促進(jìn)綠色經(jīng)濟(jì)環(huán)循發(fā)展。目前，已簽訂《師宗縣林業(yè)碳匯資源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)合同》，正在開(kāi)展項(xiàng)目立項(xiàng)和林業(yè)碳匯資產(chǎn)核報(bào)等前期工作，預(yù)計(jì)項(xiàng)目掛牌交易成功每年收益可達(dá)4000萬(wàn)元～8000萬(wàn)元，年繳稅2000萬(wàn)元～4000萬(wàn)元。二是深化生態(tài)文明改革。編制《云南省師宗縣國(guó)家級(jí)公益林生態(tài)補(bǔ)償縣級(jí)實(shí)施方案》、《云南省師宗縣省級(jí)公益林生態(tài)補(bǔ)償縣級(jí)實(shí)施方案》，將生態(tài)效益補(bǔ)償兌現(xiàn)給權(quán)屬所有者，將925名建檔立卡貧困人口選聘為生態(tài)護(hù)林員通過(guò)管護(hù)森林資源脫貧。三是完善森林資源監(jiān)測(cè)機(jī)制。建立“天上看、地下查”常態(tài)化監(jiān)督制度，定期組織開(kāi)展森林資源管理“一張圖”年度更新、公益林監(jiān)測(cè)、濕地資源監(jiān)測(cè)等工作，及時(shí)了解掌握全縣森林資源變化情況，全面完成與國(guó)土空間規(guī)劃數(shù)字對(duì)接。

5.堅(jiān)持管黨治黨，林業(yè)服務(wù)水平明顯提升。

始終把抓好全面從嚴(yán)治黨作為主責(zé)主業(yè)，履職盡責(zé)、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，切實(shí)當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)者、執(zhí)行者、推動(dòng)者。一是加強(qiáng)基層組織建設(shè)。建立黨建聯(lián)系點(diǎn)制度，每位班子成員聯(lián)系1—2個(gè)黨總支、支部，督促、指導(dǎo)好各黨總支、支部認(rèn)真落實(shí)基層黨建各項(xiàng)重點(diǎn)工作。2021年，組織召開(kāi)基層黨建工作專(zhuān)題會(huì)議10次，解決各類(lèi)迫切問(wèn)題24個(gè)。把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的十九大作為林草系統(tǒng)的首要政治任務(wù)，結(jié)合開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)持理論學(xué)習(xí)中心組帶頭學(xué)、領(lǐng)導(dǎo)干部示范學(xué)、專(zhuān)題研討交流學(xué)、黨課輔導(dǎo)引領(lǐng)學(xué)、職工例會(huì)常態(tài)學(xué)、黨日活動(dòng)實(shí)踐學(xué)，教育引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。 2021年，開(kāi)展理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)3次、黨員大會(huì)集中學(xué)習(xí)7次、職工例會(huì)學(xué)習(xí)22次，開(kāi)展專(zhuān)題討論交流24人次，召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子巡查整改專(zhuān)題民主生活會(huì)1次。嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，堅(jiān)持“三重一大”集體決策，充分聽(tīng)取意見(jiàn)建議，年內(nèi)所有黨組會(huì)議討論事項(xiàng)均遵守主要領(lǐng)導(dǎo)末位發(fā)言規(guī)定。二是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，層層簽訂責(zé)任書(shū)，明確管隊(duì)伍必須管作風(fēng)，抓業(yè)務(wù)必須抓廉政，形成齊抓共管格局。定期通報(bào)全縣違反工作紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)規(guī)定典型問(wèn)題，組織縣林草局黨員領(lǐng)導(dǎo)干部旁聽(tīng)縣人民法院對(duì)高良鄉(xiāng)林業(yè)辦董華新涉嫌違法犯罪公開(kāi)審理，召開(kāi)黨組擴(kuò)大會(huì)議深入剖析高良鄉(xiāng)涉林信訪(fǎng)暴露出來(lái)的問(wèn)題，用身邊的案例教育引導(dǎo)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部引以為戒、深刻吸取教訓(xùn)，增強(qiáng)廉潔自律意識(shí)。緊盯關(guān)鍵，突出重點(diǎn)，清理規(guī)范林草系統(tǒng)行政審批服務(wù)事項(xiàng)和項(xiàng)目建設(shè)管理，突出治理“庸懶散慢”和“吃拿卡要”等不良風(fēng)氣，配合縣紀(jì)委監(jiān)委對(duì)5名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了黨紀(jì)政紀(jì)問(wèn)責(zé)。三是加強(qiáng)工作管理。制定《中共師宗縣林業(yè)和草原局黨組工作管理制度》，對(duì)黨組議事決策、請(qǐng)銷(xiāo)假、公務(wù)用車(chē)管理等進(jìn)一步規(guī)范。制定《師宗縣林草系統(tǒng)資金管理實(shí)施細(xì)則（試行）》、《師宗縣林草系統(tǒng)自行采購(gòu)管理實(shí)施辦法（試行）》，在涉林項(xiàng)目實(shí)施管理方面建立了一套完整制度，對(duì)2021年度的營(yíng)造林項(xiàng)目開(kāi)展檢查驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改糾錯(cuò)，確保資金安全，發(fā)揮最大作用。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣林業(yè)和草原局2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：師宗縣林業(yè)和草原局。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣林業(yè)和草原局2021年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制74人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員74人（含參公管理事業(yè)人員10人）。行政超編5人，超編原因是：歷任領(lǐng)導(dǎo)改非占用編制造成超編。

離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人（含代南林局發(fā)放退休費(fèi)5人）

實(shí)有車(chē)輛編制7輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）師宗縣林業(yè)和草原局2021年決算公開(kāi)表格.XLS20220906092901608.xls

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣林業(yè)和草原局2021年度收入合計(jì)2041.93萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2026.60萬(wàn)元，占總收入的99.25%；其他收入15.33萬(wàn)元，占總收入的0.75%。與上年對(duì)比，2021年決算數(shù)較2020年決算數(shù)2,589.84萬(wàn)元減少563.24萬(wàn)元，同比下降21.75%。收入減少主要原因是2021年生態(tài)護(hù)林員、公益林護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所發(fā)放，收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣林業(yè)和草原局2021年度支出合計(jì)2141.93萬(wàn)元。其中：基本支出1210.52萬(wàn)元，占總支出的66.52％；項(xiàng)目支出931.41萬(wàn)元，占總支出的33.48％。與上年對(duì)比，2021年決算數(shù)較2020年決算數(shù)2,809.22萬(wàn)元減少667.29萬(wàn)元，同比下降23.75%。支出減少主要原因是2021年生態(tài)護(hù)林員、公益林護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所發(fā)放，收入減少，同時(shí)支出也隨之減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)（含8個(gè)非獨(dú)立核算下屬事業(yè)單位）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1210.52萬(wàn)元。與上年對(duì)比，2021年決算數(shù)較2020年決算數(shù)1280.50萬(wàn)元減少69.98萬(wàn)元，同比下降5.47%。減少主要原因是：由于縣財(cái)政困難，本級(jí)財(cái)政預(yù)算的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)交上年減少78.38萬(wàn)元，2021年人員減少3人減少人員經(jīng)費(fèi)減少；其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1124.45萬(wàn)元，占基本支出的92.89％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)86.07萬(wàn)元，占基本支出的7.11％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出931.41萬(wàn)元。與上年對(duì)比，2021年決算數(shù)較2020年決算數(shù)1,528.72萬(wàn)元減少597.31萬(wàn)元，同比下降39.07%。減少主要原因是2021年生態(tài)護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所發(fā)放，收入減少740萬(wàn)元，同時(shí)支出隨之減少。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出--其他發(fā)展與改革事務(wù)支出9萬(wàn)元，用于我縣自然保護(hù)區(qū)功能調(diào)整和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估支出。

2.節(jié)能環(huán)保支出488.61萬(wàn)元，其中：

（1）其他自然生態(tài)保護(hù)支出260.55萬(wàn)元，用于補(bǔ)發(fā)2020年4季度生態(tài)護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)，完成草原固定監(jiān)測(cè)點(diǎn)管護(hù)工作。

（2）天然林保護(hù)支出228.07萬(wàn)元，用于發(fā)放木材公司2021年20名天保管護(hù)人員和上交職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，2016年、2017年天保工程項(xiàng)目人工造林2500畝、2016年封山育林2000畝。

3.森林資源培育支出89.12萬(wàn)元，其中：

（1）森林植被恢復(fù)支出14.10萬(wàn)元，在矣臘工業(yè)園區(qū)完成園區(qū)周邊造林綠化，用于2020年的退耕還林規(guī)劃設(shè)計(jì)。

（2）天然林保護(hù)工程建設(shè)支出75.02萬(wàn)元，完成2018年、2019年天然林保護(hù)工程人工造林1500畝。

4.森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出147.68萬(wàn)元，管護(hù)國(guó)家級(jí)、省級(jí)公益林46.93萬(wàn)畝，用于補(bǔ)發(fā)248名公益林護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)。

5.林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出31萬(wàn)元，完成2021年森林防火預(yù)防與撲救任務(wù)，森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。

6.其他林業(yè)和草原支出47萬(wàn)元，其中：

（1）森林管護(hù)支出29萬(wàn)元，用于規(guī)劃設(shè)計(jì)公益林14.6萬(wàn)畝。

（2）森林植被恢復(fù)費(fèi)18萬(wàn)元，用于2021年森林資源監(jiān)測(cè)等六項(xiàng)工作。

7.森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出81萬(wàn)元，主要撥付到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）林業(yè)辦，南林局和五洛河林場(chǎng)，用于2021年森林防火預(yù)防與撲救工作；保障全縣5座森林防火瞭望臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；建設(shè)3個(gè)森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2126.60萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99.28%。與上年對(duì)比，2021年決算數(shù)較2020年決算數(shù)2748.02萬(wàn)元減少621.42萬(wàn)元，同比下降22.61%。支出減少主要原因是：2021年生態(tài)護(hù)林員、公益林護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)下放鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所發(fā)放，收入減少，同時(shí)支出也隨之減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）9萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.42%。主要用于我縣自然保護(hù)區(qū)功能調(diào)整和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出93.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.39%。主要用于補(bǔ)助縣林草局機(jī)關(guān)退休人員統(tǒng)籌外生活費(fèi)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）64.60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.04%。主要用于繳納縣林草局88名在職在編人員單位部分基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）26.94萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.27%。主要用于在職職工楊志燦同志死亡撫恤。

5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出21萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于繳納縣林草局88名在職在編公務(wù)員及參公人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)。

6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.14%。主要用于繳納縣林草局88名在職職工工傷保險(xiǎn)。

7.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）17.36萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.63%。主要用于購(gòu)置草原監(jiān)測(cè)設(shè)備和草原固定監(jiān)測(cè)點(diǎn)監(jiān)測(cè)及管護(hù)工作。

8.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）支出260.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.25%。主要用于補(bǔ)發(fā)2020年10至12月份925名建檔立卡貧困戶(hù)生態(tài)護(hù)林員管護(hù)勞務(wù)費(fèi)。

9.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）支出60萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.82%。主要用于發(fā)放縣木材公司20名天保管護(hù)人員工資。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）天然林保護(hù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）支出23.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.09%。主要用于解決縣木材公司2021年20名在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)等五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。

11.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）天然林保護(hù)（款）天然林保護(hù)工程建設(shè)（項(xiàng)）支出144.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.82%。主要用于補(bǔ)助縣南林局2016年、2017年天保工程項(xiàng)目人工造林2500畝、彩云鎮(zhèn)、漾月街道2016年封山育林2000畝支出。

12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出386.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.18%。主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和27名行政和參公管理事業(yè)人員的人員經(jīng)費(fèi)。

13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）支出575.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27.06%。主要用于保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常公用支出和62名事業(yè)人員的人員經(jīng)費(fèi)。

14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）支出89.13萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.19%。主要用于南林局2018年、2019年天然林保護(hù)工程人工造林1500畝；矣臘工業(yè)園區(qū)完成園區(qū)周邊環(huán)境綠化，2020年的退耕還林規(guī)劃設(shè)計(jì)。

15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）支出147.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.94%。主要用于管護(hù)國(guó)家級(jí)、省級(jí)公益林，補(bǔ)發(fā)2020年4季度公益林護(hù)林員勞務(wù)費(fèi)。

16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）支出38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.79%。主要用于南丹山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃。

17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）支出31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.46%。主要用于2021年森林防火預(yù)防與撲救支出和森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。

18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）47萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.21%。主要用于管護(hù)省級(jí)公益林14.6萬(wàn)畝，2021年森林資源監(jiān)測(cè)等六項(xiàng)工作。

 19.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出24.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.14%。主要用于繳納縣林草局在職在編人員單位部分住房公積金。

 20.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）自然災(zāi)害防治（款）森林草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）支出81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.81%。主要撥付到鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）林業(yè)辦，南林局和五洛河林場(chǎng)，用于2020年森林防火預(yù)防與撲救工作；保障全縣5座森林防火瞭望臺(tái)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；建設(shè)3個(gè)森林防火視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣林業(yè)和草原局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為13.76萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.8%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為12.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.8%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范和減少不必要的公務(wù)接待，降低行政成本，另外由于財(cái)政困難公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算沒(méi)有完全執(zhí)行，部分開(kāi)支預(yù)算會(huì)計(jì)沒(méi)有形成支出，導(dǎo)致決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年19.24萬(wàn)元減少5.48萬(wàn)元，同比下降28.48%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)沒(méi)有增減變化，兩年都為0萬(wàn)元；2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比2020年16.07萬(wàn)元減少3.45萬(wàn)元，同比下降21.47%；2021年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比2020年3.17萬(wàn)元減少2.03萬(wàn)元，同比下降64.04%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：公務(wù)接待減少主要是2021年接待次數(shù)2020年有所減少；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少，主要是維修費(fèi)減少；由于財(cái)政困難，部分三公經(jīng)費(fèi)沒(méi)有資金支付。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.62萬(wàn)元，占91.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.14萬(wàn)元，占8.28%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，沒(méi)有公出國(guó)（境）計(jì)劃任務(wù)。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.62萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出12.62萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用于2021年森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)、退耕還林等營(yíng)林生產(chǎn)管理和局機(jī)關(guān)運(yùn)行所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.14萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.14萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市林業(yè)部門(mén)對(duì)我縣綜合考核檢查、森林防火、林業(yè)執(zhí)法、森林管護(hù)等林業(yè)項(xiàng)目檢查驗(yàn)收等相關(guān)接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣林業(yè)和草原局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.74萬(wàn)元，與上年對(duì)比，2021年決算數(shù)較2020年決算數(shù)43.69萬(wàn)元增加27.05萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.91%。支出增長(zhǎng)主要原因是：1.2020年部分公務(wù)支出由于上年沒(méi)有資金，沒(méi)有支付，在2021年支出；2.2021年職工（含退休人員）體檢身體；3.中國(guó)共產(chǎn)黨百年建黨支出。故2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比2020年增加。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公（包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)），會(huì)議，培訓(xùn)，公務(wù)接待，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)，其他交通費(fèi)用（公務(wù)員公車(chē)改革補(bǔ)貼），辦公設(shè)備購(gòu)置，信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額1362.50萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)270.94萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值897.68萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程193萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)原值0.88萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表10）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少400.12萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少348.52萬(wàn)元，固定資產(chǎn)原值增加13.13萬(wàn)元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0萬(wàn)元，在建工程減少64.73萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)增加0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)增加0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

    三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額439.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.08萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出436.73萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額439.81萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

師宗縣林業(yè)和草原局直屬8個(gè)全額撥款事業(yè)單位（含1個(gè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）不是預(yù)算單位，財(cái)務(wù)也沒(méi)有獨(dú)立核算。經(jīng)費(fèi)一并由縣林草局統(tǒng)一核算。8個(gè)事業(yè)單位分別是：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公）、師宗縣林木種苗管理站、師宗縣營(yíng)林站、師宗縣天然林保護(hù)及退耕還林管理辦公室、師宗縣農(nóng)村能源管理站、師宗縣木材檢查站、師宗縣林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、師宗縣國(guó)際合作項(xiàng)目管理辦公室。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)
算資金。

二、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、
“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年
扔按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以
后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任
務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)
和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、行政單位離退休：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

八、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：指縣林草局參加當(dāng)?shù)厣绫５臋C(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位在職人員繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

九、行政單位醫(yī)療：指縣林草局用于機(jī)關(guān)及所屬單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等方面的支出（含生育保險(xiǎn)）。

十、節(jié)能環(huán)保（類(lèi)） 天然林保護(hù)（款）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于天然林資源保護(hù)工程的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。森林管護(hù)（項(xiàng)）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于森林資源管護(hù)所發(fā)生的各項(xiàng)補(bǔ)助支出。社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于由于木材減產(chǎn)或停產(chǎn)造成實(shí)施單位應(yīng)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)缺口的補(bǔ)助支出。政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映專(zhuān)項(xiàng)用于實(shí)施單位承擔(dān)的政策性社會(huì)性支出補(bǔ)助。天然林保護(hù)工程建設(shè)（項(xiàng)）：反映天然林保護(hù)工程建設(shè)支出。

十一、林業(yè)和草原（款）：反映政府用于林業(yè)和草原方面的支出。行政運(yùn)行（項(xiàng)）： 反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理均事業(yè)單位）的基本支出。事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映用于林業(yè)和草原事業(yè)單位的基本支出。森林資源培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：反映用于公益林保護(hù)和管理方面的支出。自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）：反映除國(guó)家公園外的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園等自然保護(hù)地建設(shè)、調(diào)查、規(guī)劃、監(jiān)測(cè)、管護(hù)、能力提升、生態(tài)補(bǔ)償、生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、科研、宣傳及管理等方面的支出。動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）：反映動(dòng)植物資源及其生存環(huán)境調(diào)查、監(jiān)測(cè)，動(dòng)植物資源保護(hù)管理、野外放歸、巡護(hù)、瀕危野生動(dòng)物拯救、繁育，野生動(dòng)物疫源疫病監(jiān)測(cè)防控等方面的支出。執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：反映執(zhí)法與監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，刑事、行政案件受理、查處和督辦，行政許可、復(fù)議與訴訟管理等方面的支出。產(chǎn)業(yè)化管理（項(xiàng)）：反映產(chǎn)業(yè)化管理方面的支出。林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）：反映用于病蟲(chóng)害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動(dòng)物疫病災(zāi)害等方面的支出。行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項(xiàng)）：反映行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、政策法規(guī)、規(guī)劃規(guī)程制定，生態(tài)保護(hù)及項(xiàng)目的可研、評(píng)審評(píng)估、績(jī)效評(píng)估、檢查驗(yàn)收，資金資產(chǎn)監(jiān)督管理，統(tǒng)計(jì)調(diào)查與數(shù)據(jù)分析分布，檢疫檢測(cè)等方面的支出。其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于林業(yè)和草原方面的支出。

十二、森林草原防災(zāi)減災(zāi)：反映防治森林草原火災(zāi)、自然水旱災(zāi)害等方面發(fā)生的支出。

十三、住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號(hào)53032312047401111