監(jiān)督索引號(hào)53032311062801000

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門(mén)決算

 目 錄

第一部分  師宗縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣鄉(xiāng)村振興局概況

     一、主要職能

   （一）主要職能

    (1)負(fù)責(zé)擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)規(guī)劃和政策并組織實(shí)施。

      (2)負(fù)責(zé)制定全縣扶貧開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期規(guī)劃和脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃、方案計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)扶貧項(xiàng)目資金管理；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金使用。

(3)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)東西部扶貧協(xié)作、社會(huì)扶貧、中央和省、市定點(diǎn)扶貧、“萬(wàn)企幫萬(wàn)村”工作。

(4)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級(jí)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位、中央和省、市駐師單位等的掛包幫扶工作。

(5)負(fù)責(zé)全縣扶貧對(duì)象建檔立卡精準(zhǔn)識(shí)別、動(dòng)態(tài)管理和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作。

(6)負(fù)責(zé)全縣脫貧攻堅(jiān)業(yè)務(wù)指導(dǎo)、貧困退出、成效考核、績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

(7)負(fù)責(zé)中央、省、市、縣扶貧開(kāi)發(fā)重大決策部署、指示要求的督查督辦工作。

(8)會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好易地扶貧搬遷工作、貧困地區(qū)農(nóng)村勞動(dòng)力輸出就業(yè)、扶貧安居工程建設(shè)等工作。

(9)會(huì)同有關(guān)部門(mén)抓好產(chǎn)業(yè)扶貧工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)金融扶貧工作。

(10)完成市扶貧辦、縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

縣鄉(xiāng)村振興局始終按照“四個(gè)不摘”要求，用好“一平臺(tái)”、建立“三機(jī)制”，推動(dòng)常態(tài)化開(kāi)展防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶，鞏固脫貧攻堅(jiān)成效。

1、持續(xù)抓防返貧監(jiān)測(cè)和幫扶落實(shí)。建立政府救助平臺(tái)與常態(tài)化動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的有機(jī)銜接機(jī)制，按照線上線下發(fā)現(xiàn)和處置機(jī)制抓實(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，“線上”的民政、人社、住建、水務(wù)、教育、衛(wèi)健、醫(yī)保等7個(gè)行業(yè)部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)平臺(tái)管理使用；“線下”的鄉(xiāng)、村、組干部第一時(shí)間受理、入戶核查，對(duì)救助的事項(xiàng)進(jìn)行申報(bào)；完善辦理情況報(bào)告機(jī)制，實(shí)行周報(bào)告和及時(shí)報(bào)告制度，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶三環(huán)節(jié)閉合。目前，我縣共收到農(nóng)戶申請(qǐng)162件，辦結(jié)162件。按月開(kāi)展動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶工作，對(duì)脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致戶、突發(fā)嚴(yán)重困難戶等重點(diǎn)對(duì)象圍繞“9個(gè)是否”雙線開(kāi)展問(wèn)題檢視排查整改，排查結(jié)果實(shí)行月報(bào)制，分級(jí)分類(lèi)實(shí)施幫扶，打通工作落實(shí)“最后一公里”。截至12月底，全縣共有三類(lèi)對(duì)象2027戶8611人，已消除風(fēng)險(xiǎn)1938戶8220人。按步驟開(kāi)展防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和信息采集暨監(jiān)測(cè)對(duì)象“回頭看”工作。制定《師宗縣2021年度防返貧監(jiān)測(cè)動(dòng)態(tài)調(diào)整和信息采集暨監(jiān)測(cè)對(duì)象“回頭看”工作方案》，采取縣級(jí)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）負(fù)總責(zé)落實(shí)主體責(zé)任，各村（社區(qū)）成立具體負(fù)責(zé)，各定點(diǎn)幫扶單位、行業(yè)職責(zé)部門(mén)協(xié)調(diào)配合，形成工作合力組織開(kāi)展，當(dāng)前正進(jìn)行實(shí)地入戶核查及信息采集階段。制定《師宗縣防止致貧返貧風(fēng)險(xiǎn)幫扶救助工作實(shí)施方案》，按照戶申請(qǐng)、鄉(xiāng)村審核、縣級(jí)行業(yè)部門(mén)核查、縣級(jí)審定的流程開(kāi)展幫扶救助。

2、持續(xù)抓政策落實(shí)。保持現(xiàn)有幫扶政策總體穩(wěn)定和政策連續(xù)性，加強(qiáng)兜底救助類(lèi)政策，保持落實(shí)好教育、醫(yī)療、住房、飲水等民生保障普惠性政策，并根據(jù)“三類(lèi)人員”實(shí)際困難給予適度傾斜，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)就業(yè)等發(fā)展類(lèi)政策，強(qiáng)化財(cái)政保障能力，繼續(xù)實(shí)行涉農(nóng)整合政策，確保各項(xiàng)政策有序銜接。目前，完成編制《師宗縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接規(guī)劃（2021-2025年）》，《規(guī)劃》總投資1642617.63 萬(wàn)元；調(diào)整完善《師宗縣2021年度脫貧縣統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金年底調(diào)整方案》，將財(cái)政涉農(nóng)整合資金中期規(guī)模調(diào)整為20381.95萬(wàn)元。

3、持續(xù)開(kāi)展定點(diǎn)幫扶。按照駐村工作隊(duì)不撤、幫扶關(guān)系不變、幫扶力量不減要求，持續(xù)落實(shí)幫扶責(zé)任，向全縣98個(gè)脫貧村安排定點(diǎn)幫扶單位101家，其中省級(jí)單位2家，定點(diǎn)幫扶4個(gè)脫貧村；市級(jí)單位14家，定點(diǎn)幫扶14個(gè)脫貧村；縣級(jí)單位85家，定點(diǎn)幫扶81個(gè)脫貧村；向3個(gè)非貧困村安排3家縣級(jí)定點(diǎn)幫扶單位。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各級(jí)定點(diǎn)幫扶單位出謀劃策，引進(jìn)資金、項(xiàng)目，給予技術(shù)支持，極大地推動(dòng)了幫扶村（社）鞏固脫貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。截至目前，幫扶單位直接投入資金1893.94萬(wàn)元，實(shí)施幫扶項(xiàng)目55個(gè)，惠及人口48271人。幫助引進(jìn)各類(lèi)資金569.5萬(wàn)元，幫助引進(jìn)項(xiàng)目20個(gè)，惠及人口12107人。助力村（社）推進(jìn)“五大振興”。助力產(chǎn)業(yè)振興，引進(jìn)龍頭企業(yè)18個(gè)，助力脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)22482人次，實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入27204.95萬(wàn)元。助力人才振興，舉辦培訓(xùn)班142期，共培訓(xùn)各級(jí)各類(lèi)人員13511人次。助力文化振興，開(kāi)展農(nóng)村思想道德建設(shè)和公共文化建設(shè)活動(dòng)388次，建立（或修訂）村規(guī)民約357份。助力生態(tài)振興，幫助改善農(nóng)村人居環(huán)境活動(dòng)1293次。助力組織振興，開(kāi)展支部結(jié)對(duì)共建251次，幫助培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體122個(gè)，幫助農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)增收861.2萬(wàn)元。

4、穩(wěn)步推進(jìn)東西部協(xié)作。一是上海市和寶山區(qū)持續(xù)開(kāi)展對(duì)口幫扶，建立完善的聯(lián)席會(huì)議制度，深化兩地黨政領(lǐng)導(dǎo)互訪會(huì)商4次、高層聯(lián)席會(huì)議1次，全面推動(dòng)了雙方的幫扶協(xié)作向更深層次、更高水平邁進(jìn)。助力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，投入3470萬(wàn)元實(shí)施項(xiàng)目共11個(gè)，實(shí)施推動(dòng)重樓、柑橘、蠶桑、雪桃、萬(wàn)壽菊等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)施村內(nèi)道路硬化項(xiàng)目、紅色物業(yè)項(xiàng)目、文旅商融合發(fā)展示范點(diǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)勞務(wù)協(xié)作工作，組織農(nóng)村勞動(dòng)力 1086人在省內(nèi)就業(yè)，其中脫貧人口 1086人。組織農(nóng)村勞動(dòng)力 427人到省外就業(yè)，其中脫貧人口 427人。到上海就業(yè)32人。加強(qiáng)消費(fèi)幫扶，推動(dòng)師宗鳳凰谷食品有限責(zé)任公司、師宗寶宗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、師宗云雄實(shí)業(yè)有限公司、師宗龍布瑞農(nóng)特產(chǎn)品有限公司等企業(yè)銷(xiāo)往上海的農(nóng)特產(chǎn)品達(dá)2140余萬(wàn)元。促進(jìn)鄉(xiāng)村振興，師宗縣選派了1名年輕干部到寶山區(qū)掛職交流，選派2名教師、2名農(nóng)業(yè)技術(shù)人員、4名醫(yī)生到上海市寶山區(qū)培訓(xùn)交流。上海市選派1名掛職干部、1名醫(yī)生、1名到師宗支援。深化社會(huì)幫扶，共收到來(lái)自上海的社會(huì)幫扶資金116.8萬(wàn)元，其中：五龍鄉(xiāng)打造文旅商融合發(fā)展示范點(diǎn)項(xiàng)目中有80萬(wàn)元，寶山區(qū)福然德股份有限公司愛(ài)心捐贈(zèng)24萬(wàn)元，上海虎行公益基金會(huì)捐贈(zèng)獎(jiǎng)學(xué)金12.8萬(wàn)元。

5、繼續(xù)完善扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)規(guī)范高效管理。持續(xù)聚焦“兩權(quán)一責(zé)”，理順管理機(jī)制，突出“有收益、無(wú)收益”兩大類(lèi)別，對(duì)有收益的扶貧資產(chǎn)，探索市場(chǎng)化運(yùn)作模式，鼓勵(lì)資產(chǎn)所有權(quán)人采取自主經(jīng)營(yíng)、委托經(jīng)營(yíng)、合作經(jīng)營(yíng)等方式進(jìn)行管理，經(jīng)營(yíng)取得的收益統(tǒng)籌用于低收入人口幫扶、公司扶貧資產(chǎn)運(yùn)管成本及維護(hù)。補(bǔ)充完善 2013-2015 年期間使用各級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金等投入形成的扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)規(guī)范管理。2月24日，云南省扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在師宗召開(kāi)，經(jīng)驗(yàn)做法得到省、市的充分肯定；累計(jì)70余個(gè)縣市區(qū)600余人次到師宗考察交流學(xué)習(xí)扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)后續(xù)管理。

6、持續(xù)鞏固產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定下發(fā)了《師宗縣過(guò)渡期脫貧人口小額信貸工作實(shí)施方案》實(shí)施方案，持續(xù)開(kāi)展小額信貸貸款對(duì)象、貸款用途、貸款條件等政策宣傳解讀，對(duì)有貸款需求和符合貸款條件的脫貧戶和邊緣易致貧戶-、突發(fā)嚴(yán)重困難戶，不提高貸款門(mén)檻、不縮短貸款期限，做到精準(zhǔn)投放、能貸盡貸，帶動(dòng)農(nóng)戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)持續(xù)增收。目前，全縣小額貸款余額為1319.47萬(wàn)元；累計(jì)到期應(yīng)還款671戶2654.14萬(wàn)元，累計(jì)到期已還款633戶2533.24萬(wàn)元；辦理小額信貸業(yè)務(wù)232筆885.73萬(wàn)元。鞏固落實(shí)企業(yè)、農(nóng)戶“雙綁政策”，統(tǒng)籌鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織或推薦轄區(qū)內(nèi)具備帶貧減貧機(jī)制的企業(yè)開(kāi)展扶貧產(chǎn)品認(rèn)定。目前，師宗縣扶貧產(chǎn)品認(rèn)定累計(jì)共有14家供應(yīng)商107款產(chǎn)品通過(guò)縣級(jí)認(rèn)定推薦產(chǎn)品，其中有28款產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家級(jí)認(rèn)定已經(jīng)在消費(fèi)扶貧工作系統(tǒng)發(fā)布。14家供應(yīng)商107款產(chǎn)品商品價(jià)值72758.8萬(wàn)元，涉及帶貧26401人，產(chǎn)品包括米面糧油、農(nóng)副加工、禽畜肉蛋、時(shí)令鮮蔬、新鮮水果及其他綜合類(lèi)。

7、推進(jìn)黨建、鞏固成果雙推進(jìn)。一是定期召開(kāi)黨支部會(huì)議。研究制定黨員學(xué)習(xí)計(jì)劃，組織開(kāi)展學(xué)習(xí)活動(dòng)，定期召開(kāi)組織生活會(huì)，查找存在的問(wèn)題，認(rèn)真整改，促進(jìn)工作，堅(jiān)定貫徹黨的路線方針政策，學(xué)習(xí)優(yōu)秀黨員的先進(jìn)事跡，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定。二是堅(jiān)持學(xué)習(xí)教育制度。目前，共召開(kāi)黨員大會(huì)7次，季度黨課3次，支委會(huì)10次，黨小組會(huì)10次，組織開(kāi)展主題黨日活動(dòng)12次，黨員積分1至9月全部完成，黨支部規(guī)范化建設(shè)達(dá)標(biāo)率100%。今年支部培養(yǎng)發(fā)展對(duì)象1名、入黨積極分子1名。三是深入開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育。黨史學(xué)習(xí)教育開(kāi)展以來(lái)，強(qiáng)化政治意識(shí)，提高政治站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)，組織黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記重要講話和中央指定的系列學(xué)習(xí)材料，圍繞“六個(gè)方面的要求”組織開(kāi)展集中學(xué)習(xí)討論和心得體會(huì)交流，組織全體黨員到師宗縣烈士陵園、石洞會(huì)議舊址等地開(kāi)展學(xué)習(xí)體驗(yàn)活動(dòng)，緬懷革命先烈，傳承紅色基因、弘揚(yáng)奮斗精神，在緬懷黨的豐功偉績(jī)中感黨恩聽(tīng)黨話跟黨走，進(jìn)一步夯實(shí)了“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”的思想根基；五是深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”活動(dòng)。把“我為群眾辦實(shí)事”與疫情防控、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生“七個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果等相結(jié)合，用實(shí)際行動(dòng)踐行初心使命，在解決好群眾操心事、煩心事、糾心事中提升群眾獲得感、幸福感、安全感。目前開(kāi)展“組團(tuán)式”服務(wù)次數(shù)9次，參與活動(dòng)黨員累計(jì)112人次，為群眾辦實(shí)事7件。根據(jù)《關(guān)于建立涉貧信訪事項(xiàng)管理臺(tái)賬的工作方案》要求，做好信訪臺(tái)賬管理，累計(jì)報(bào)告受理涉貧信訪354件（重復(fù)上訪71件），已辦理348件，正在辦理6件。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即師宗縣鄉(xiāng)村振興局。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年末實(shí)有人員編制18人。其中：行政編制6人，事業(yè)編制12人；在職在編實(shí)有行政人員6人，事業(yè)人員12人；其他人員3人，主要公益性崗位人員。

離退休人員1人。其中：離休人員0人，退休人員1人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

      （詳見(jiàn)附件:師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls）

                第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入決算情況說(shuō)明

 師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度收入合計(jì)620.78萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入620.78萬(wàn)元，占總收入的100%。上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。與2020年相比增加2.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.36%，主要原因是執(zhí)行了2018年所欠的養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分，致本年收入比上年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2021年度支出合計(jì)620.78萬(wàn)元。其中：基本支出269.42萬(wàn)元，占總支出的43.4%；項(xiàng)目支出351.36萬(wàn)元，占總支出的56.6%；2021年與2020年對(duì)比支出減少了0.58萬(wàn)元，下降0.09%,主要原因是縣級(jí)財(cái)政困難，資金撥付不到位，致本年支出比上年減少。

（一）基本支出情況

　　2021年度用于保障師宗縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出269.42萬(wàn)元。與2020年對(duì)比減少了66.94萬(wàn)元,下降19.90%。主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少未執(zhí)行。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出217.23萬(wàn)元，占基本支出的80.63%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)52.19萬(wàn)元，占基本支出的19.37%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障師宗縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出351.36萬(wàn)元。比2020年增加了66.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.28%。主要原因扶貧到戶貸款貼息在本年度支出。

具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況為：

1.2021年項(xiàng)目管理費(fèi)64.00萬(wàn)元，用于扶貧項(xiàng)目的規(guī)劃編制、各類(lèi)脫貧攻堅(jiān)材料印制、脫貧攻堅(jiān)政策宣傳等支出；

2.扶貧到戶貸款貼息資金287.36萬(wàn)元。

　　三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

     師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出620.78萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少0.58萬(wàn)元，下降0.09%。主要原因是縣級(jí)財(cái)政困難，資金撥付不到位，致本年支出比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

１.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出26.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.32%。主要用于退休人員工資、單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。

２.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出5.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.87%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

３.農(nóng)林水（類(lèi)）支出583.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94%。主要用于在職人員工資、公務(wù)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興蒙蒙亮工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目管理費(fèi)、扶貧到戶貸款貼息。

４.住房保障（類(lèi)）支出5.06萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.81%。主要用于在職職工住房公積金支出。 

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為4.50萬(wàn)元，支出決算為3.83萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.11%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算、預(yù)算均為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.29萬(wàn)元，完成預(yù)算的29%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槊撠毢笊霞?jí)及下級(jí)公務(wù)接待次數(shù)減少，導(dǎo)致接待費(fèi)用減少。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.08%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出增加的主要原因?yàn)?020年度的一部分公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在本年列支。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.54萬(wàn)元，占92.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元，占7.58%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.54萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.54萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興所有項(xiàng)目驗(yàn)收、培省市縣領(lǐng)導(dǎo)檢查及外出開(kāi)會(huì)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.29萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）主要用于接待省扶貧辦綜合調(diào)研組及相關(guān)人員用餐工作接待1批次8人發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣鄉(xiāng)村振興局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出52.19萬(wàn)元，與2020年相比減少了32.57萬(wàn)元，下降38.43%。主要原因是財(cái)政困難，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)未撥付，工作經(jīng)費(fèi)較上年減少15.69萬(wàn)元、公務(wù)費(fèi)16.88萬(wàn)元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車(chē)輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣鄉(xiāng)村振興局部門(mén)資產(chǎn)總額36.45萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12.73萬(wàn)元，固定資產(chǎn)23.72萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券０萬(wàn)元，在建工程０萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)０萬(wàn)元，其他資產(chǎn)０萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年70.20萬(wàn)元相比，本年資產(chǎn)總額減少40.15萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少26.08萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少7.67萬(wàn)元，主要是計(jì)提的累計(jì)折舊增加，凈資產(chǎn)減少。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0.29萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.29萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.29萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表11-附表13）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出?！?/span>

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專(zhuān)項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

監(jiān)督索引號(hào)53032311062801111