監(jiān)督索引號53032311062701000

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算公開

目錄

第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十、國有資產(chǎn)占有使用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)籌研究和組織實施“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。指導農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法，負責法律法規(guī)明確的執(zhí)法職責。提出涉農(nóng)的財稅、價格、收儲、金融保險、進出口等政策建議。

2.統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境。指導農(nóng)村精神文明和優(yōu)秀農(nóng)耕文化建設。指導農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

3.擬訂深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。負責農(nóng)民承包地、農(nóng)村宅基地改革和管理有關工作。負責農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革，指導農(nóng)村集體經(jīng)濟組織發(fā)展和集體資產(chǎn)管理工作。指導農(nóng)民合作經(jīng)濟組織、農(nóng)業(yè)社會化服務體系、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體建設與發(fā)展。

4.指導鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。培育、保護農(nóng)業(yè)品牌，打造 “綠色食品牌”。組織農(nóng)業(yè)會展，促進招商引資，提出促進農(nóng)產(chǎn)品流通和市場開拓的建議。發(fā)布農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟信息，監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟運行。負責農(nóng)業(yè)統(tǒng)計和農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化有關工作。

5.負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。組織構建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營體系，指導農(nóng)業(yè)標準化生產(chǎn)、促進綠色發(fā)展。負責漁政漁港監(jiān)督管理。

6.負責農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。提出農(nóng)產(chǎn)品質量安全地方標準建議并會同有關部門組織實施。指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設。

7.組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質量保護工作。負責農(nóng)田整治項目管理、農(nóng)田水利建設項目管理及中低產(chǎn)田地改造管理等相關工作。指導農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境管理和農(nóng)業(yè)清潔生產(chǎn)。指導實施農(nóng)業(yè)、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)利用、農(nóng)業(yè)生物質產(chǎn)業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。

8.負責有關農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的管理監(jiān)督。組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。

9.負責農(nóng)業(yè)防災減災、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監(jiān)督市內(nèi)動植物防疫檢疫及重大動物疫情監(jiān)督檢查，發(fā)布疫情并組織撲滅。

10.負責農(nóng)業(yè)投資管理。提出農(nóng)業(yè)投融資體制機制改革建議。組織擬訂縣投資安排的農(nóng)業(yè)投資項目建設規(guī)劃，提出農(nóng)業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展財政項目的建議，按照縣政府規(guī)定權限審批農(nóng)業(yè)投資項目，負責農(nóng)業(yè)投資項目資金安排和監(jiān)督管理。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目管理。

11.推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和農(nóng)技推廣體系建設，組織開展農(nóng)業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農(nóng)業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農(nóng)業(yè)植物新品種保護。

12.指導農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)，指導新型職業(yè)農(nóng)民培育、農(nóng)業(yè)科技人才培養(yǎng)和農(nóng)村實用人才培訓工作。

13.牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。承辦農(nóng)業(yè)涉外事務，組織開展農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進和有關交流合作，具體執(zhí)行有關農(nóng)業(yè)援外項目。

14.完成上級業(yè)務主管部門和縣委、縣政府交辦的其他任務。

15.有關職責分工與師宗縣市場監(jiān)督管理局有關職責分工：

(1)師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責食用農(nóng)產(chǎn)品從種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質量安全監(jiān)督管理。食用農(nóng)產(chǎn)品進入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)后，由師宗縣市場監(jiān)督管理局監(jiān)督管理。

(2)師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局負責動植物疫病防控、畜禽屠宰環(huán)節(jié)、生鮮乳收購環(huán)節(jié)質量安全的監(jiān)督管理。

(3)兩部門要建立食品安全產(chǎn)地準出、市場準入和追溯機制，加強協(xié)調(diào)配合和工作銜接，形成監(jiān)管合力。

（二）2021年度重點工作任務介紹

（一）農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展良好，大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

1.農(nóng)業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)步增長。一是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值73.78億元，同比增8%。二是實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值119.4億元，同比增8%。三是全年完成固定資產(chǎn)投資7.66億元，完成任務數(shù)119%。

2.狠抓糧食生產(chǎn)。2021年完成糧食播種面積61.7355萬畝、總產(chǎn)量22.8768萬噸，同比分別增1.472%、0.424%。其中完成小春糧食播種面積23.307萬畝、產(chǎn)量4.1489萬噸，同比分別減0.68%、1.15%；大春糧食播種面積38.4285萬畝、產(chǎn)量18.7279萬噸，同比分別增2.82%、0.92%。鮮食玉米0.5萬畝、產(chǎn)量0.63萬噸；青貯飼料玉米3.7915萬畝、產(chǎn)量16.6447萬噸。冬油菜24.4215萬畝、產(chǎn)量3.4165萬噸，產(chǎn)量同比減0.97%；推廣農(nóng)業(yè)科技措施353.6萬畝，主要農(nóng)作物良種覆蓋率達100%，糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。

3.畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中提質。以生豬為主的主要畜禽產(chǎn)品安全保障能力大幅提升，產(chǎn)品供應寬松格局加速形成，2021年，全縣出欄生豬91.32萬頭，比上年同期增（下同）增35%；肉牛5.5萬頭，增11.7%；肉羊27.81萬只，增2.6%；肉禽190.84萬羽，增5.66%。肉類總產(chǎn)9.75萬噸，增23.4%。

4.穩(wěn)步推進“一縣一業(yè)”示范縣創(chuàng)建。一是以打造全省知名、全市最大的熱區(qū)水果基地為目標，扎實推進熱區(qū)水果品牌化、規(guī)?；l(fā)展，已累計發(fā)展熱區(qū)水果面積8.2萬畝。二是全縣已認定柑橘、枇杷等水果綠色基地1.1萬畝，認證了5個綠色食品，8個有機農(nóng)產(chǎn)品。已策劃了“鳳棲盤江、良品高良”、“師宗柑橘”等區(qū)域公用品牌、注冊了“佳洲檸檬”、“鳳凰谷”、“盤江果業(yè)”等企業(yè)品牌，擬培育“師宗檸檬、師宗沃柑、師宗臍橙”等區(qū)域公用品牌，力爭用3至5年把師宗熱區(qū)水果產(chǎn)業(yè)品牌打造成為云南乃至全國名牌產(chǎn)品。

5. 全力打造世界一流“綠色食品牌”。完成20個“綠色食品牌”省級、市級、縣級產(chǎn)業(yè)基地公示公布和基地立牌掛牌。申報區(qū)域公用品牌“10大名品”1個、“10強企業(yè)”1個、“20 佳創(chuàng)新企業(yè)”1個。

（二）持續(xù)推進農(nóng)村改革，扎實整治人居環(huán)境。

1.深入推進農(nóng)村產(chǎn)權制度改革。一是完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權確權登記頒證工作。已確權承包農(nóng)戶78235戶，確認家庭承包面積1092229.92畝，已確權面積占應確權面積111.5%；完成簽訂承包合同78235份，文檔資料歸檔78235份；完成打印經(jīng)營權證書78235本，已頒發(fā)經(jīng)營權證書78235本，辦證率100%。二是完成集體產(chǎn)權制度改革各階段目標。全縣共完成清產(chǎn)核資單位數(shù)888個，完成率達100%；全縣110個村（社區(qū)）和778個組（居）股權證全部打印完成，共打印股權證85118本；全縣基本完成賦碼變更。三是做好宅基地聯(lián)審聯(lián)管和改革工作，定期調(diào)度按時報送宅基地雙月調(diào)度表，指導宅基地分配、使用、流轉、糾紛仲裁和違法用地查處。四是全縣累計流轉土地25.54萬畝，為提高產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模奠定基礎。  

2.農(nóng)村人居環(huán)境整治成效顯著。一是全縣111個村（社）全部啟動“多規(guī)合一”村莊規(guī)劃編制；實現(xiàn)垃圾收運轉儲設施鄉(xiāng)、村、組100%覆蓋；鄉(xiāng)鎮(zhèn)所在地農(nóng)村生活污水處理設施覆蓋率100%；村莊綠化覆蓋率達38.35%；創(chuàng)建省級衛(wèi)生鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）10個，省級衛(wèi)生村666個，省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、衛(wèi)生村創(chuàng)建率分別為100%、88.7%，分別超出任務指標20%、18.7%；創(chuàng)建省級文明鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個、文明村7個。二是大力推進農(nóng)村廁所革命。全面摸排，做到問題整改徹底、有效；聚焦“五種類型四種模式”，立足實際，堅持宜水則水、宜旱則旱、宜分戶則分戶、宜集中則集中，推廣適應縣域特點、農(nóng)民群眾能夠接受的改廁模式，加快推進農(nóng)村戶廁改建。全縣建設完成常駐戶數(shù)100戶以上自然村衛(wèi)生公廁46座、農(nóng)村衛(wèi)生戶廁2044座。三是扎實推進美麗鄉(xiāng)村創(chuàng)建。共創(chuàng)建美麗村莊6個（含53個自然村）；竹基鎮(zhèn)淑基村被作為全國第二批全國村級“文明鄉(xiāng)風建設”典型案例示范推廣（是云南省唯一入選的村落）。

（三）推進高標準農(nóng)田建設，不斷完善農(nóng)業(yè)基礎設施。

2020年完成3.92萬畝高標準農(nóng)田建設，已撥付資金1300萬元；2021年完成3.61萬畝高標準農(nóng)田建設項目，已撥付資金1771萬元。

（四）加強執(zhí)法隊伍建設，提高農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法水平。

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局依法開展農(nóng)產(chǎn)品質量安全、動物檢疫、生豬屠宰、漁業(yè)漁政、農(nóng)業(yè)資源保護、畜禽養(yǎng)殖、農(nóng)業(yè)機械及農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、獸藥、飼料及飼料添加劑等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料領域檢查。出動執(zhí)法人員860人次，對轄區(qū)內(nèi)710家農(nóng)資生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)等進行了執(zhí)法檢查。共辦結案件43件，罰沒款金額15.6797萬元?！半p隨機、一公開”檢查。開展種子、農(nóng)藥、獸藥、飼料經(jīng)營戶、畜禽養(yǎng)殖場“雙隨機、一公開”檢查共6次。開展農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)隱患大排查、大整治，抓形成整改清單，限時整改，實現(xiàn)閉環(huán)管理，確保問題整改完畢，隱患清零。

（五）鞏固拓展脫貧攻堅成果，與鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是將鞏固拓展脫貧攻堅成果放在壓倒性位置，嚴格落實“四不摘”要求，成立了鞏固拓展脫貧攻堅成果領導小組，實行班子成員包片聯(lián)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）工作制度。二是全縣19家龍頭企業(yè)、120家合作社，與19260戶農(nóng)戶建立利益聯(lián)結，實現(xiàn)雙綁；合作社督促指導貧困戶加強在田作物管理，確保作物良好長勢，為產(chǎn)業(yè)收益期各方利益實現(xiàn)奠定基礎。三是建成云南省產(chǎn)業(yè)幫扶信息監(jiān)測管理平臺。四是加強產(chǎn)業(yè)扶貧資產(chǎn)后續(xù)管理。全縣扶貧項目資產(chǎn)共計53項，累計金額12015.82萬元。五是開展易地扶貧搬遷后續(xù)產(chǎn)業(yè)幫扶，引導新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶動搬遷戶522戶2213人發(fā)展產(chǎn)業(yè)。六是實施滬滇協(xié)作項目，涉及熱果產(chǎn)業(yè)及萬壽菊產(chǎn)業(yè)，項目建設已完成。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即：師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年末實有人員編制204人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制191人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員185人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員119人。其中：離休0人，退休119人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。

第二部分  2021年度部門決算表（詳見附件:

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門決算公開表.xls

）

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度收入合計24541.60萬元。其中：財政撥款收入24062.35萬元，占總收入的98.04%；上級補助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），經(jīng)營收入0萬元，附屬單位繳款收入0萬元，其他收入479.25萬元，占總收入的1.96%。與上年對比增加16772.23萬元，增長率為215.87%，主要2020年度項目財政撥款增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度支出合計24636.09萬元。其中：基本支出3487.23萬元，占總支出的14.15％；項目支出21148.86萬元，占總支出的85.85％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比增加16768.82萬元，增長率為213.14%，主要2021年度項目財政撥款增加。

   （一）基本支出情況

2021年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構正常運轉的日常支出3487.23萬元。與上年對比減少371.49萬元，下降9.62%，主要原因為：2021年我單位人員減少7人，其中退休7人。其中：基本工資、津貼補貼、對個人和家庭的補助等人員經(jīng)費支出2888.42萬元，占基本支出的82.82％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費598.81萬元，占基本支出的17.18％。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出21148.86萬元。與上年對比增加17140.32萬元，增長率為427.59%,主要原因2021年度項目財政撥款增加。

具體項目開支及開展工作情況：

一般公共服務支出10萬元。主要用于水費0.35萬元 、電費1.21萬元、郵電費1.66萬元、差旅費1.47萬元、會議費0.09萬元，接待費0.66萬元、專用材料費3.02萬元、勞務費1.54萬元。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.34萬元。主要用于專用材料費32.74萬元、委托業(yè)務費19.6萬元。

農(nóng)林水支出3574.52萬元。主要用于辦公費7.14萬元、水費0.15萬元 、電費0.92萬元、郵電費0.83萬元、差旅費10.90萬元、會議費1.59萬元、培訓費0.35萬元、接待費2.77萬元，專用材料費（農(nóng)用物資）支出243.52萬元、勞務費41.91萬元、委托業(yè)務費支出327.45萬元、車輛運行費21.34萬元、其他交通費11.13萬元（各個項目人員下鄉(xiāng)交通費）、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼143.52萬元、其他對個人和家庭的補助100.00萬元、基礎設施建設支出2661.00萬元

商業(yè)服務業(yè)等支出512.00萬元。主要用于專用材料費14.87萬元，勞務費35.13萬元，個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼支出462.00萬元。

其他支出17000.00萬元。主要用于基礎設施建設支出17000.00萬元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度一般公共預算財政撥款支出7062.35萬元,占本年支出合計的28.66%。與上年對比減少55.36萬元,下降0.77%，主要原因基本支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出10萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.14%。主要用于差旅費、接待費、專用材料費、勞務費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出565.49萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.00%。主要用于人員經(jīng)費，退休費，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出60.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.85%。主要用于人員經(jīng)費，職工醫(yī)療保險；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.34萬元。占一般公共預算財政撥款總支出的0.74%。主要用于專用材料費、委托業(yè)務費

5.農(nóng)林水（類）支出6371.70萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.22%。主要用于人員經(jīng)費2198.37萬元，主要用于項目專用資料經(jīng)費、專用材料費、委托業(yè)務費、勞務費、其他交通費、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、基礎設施建設。

6. 商業(yè)服務業(yè)等支出512.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.24%。主要用于專用材料費，個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼支出。

7.住房保障（類）支出63.91萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.90%。主要用于職工住房公積金；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為72.4萬元，支出決算為24.77萬元，完成預算的34.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為21.34萬元，完成預算的42.68%；公務接待費支出決算為3.43萬元，完成預算的15.31%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因本級財政困難，未按預算執(zhí)行。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加16.45萬元，增長197.71%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0萬元，與上年對比無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加17.13萬元，增長406.88%；公務接待費支出決算減少0.68萬元，下降16.54%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因項目增加，下鄉(xiāng)次增加，車輛支行費也就增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，公務用車購置及運行維護費支出21.34萬元，占86.15%；公務接待費支出3.43萬元，占13.84%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況：無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出21.34萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況：無。

公務用車運行維護支出21.34萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛。主要用于項目實施所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出3.43萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出3.43萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待91批次（其中：外事接待0批次），接待人次1608人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（項目檢查及驗收，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年機關運行經(jīng)費支出25.07萬元，與上年對比減少14.91萬元，下降37.29%,主要原因是：財政困難，年初預算公用經(jīng)費大部沒有執(zhí)行，部分開支預算會計沒有形成支出，導致2021年機關運行經(jīng)費比2020年下降。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費（手續(xù)費）、辦公資料費、其他交通費用（公務員公車改革補貼）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，師宗縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局資產(chǎn)總額24078.76萬元，其中，流動資產(chǎn)17539.12萬元，固定資產(chǎn)1243.33萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程5275.48萬元，無形資產(chǎn)20.83萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19310.21萬元，其中固定資產(chǎn)減少49.60萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛12輛，賬面原值162.26萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋722平方米，賬面原值112.08萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入33.62萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額903.98萬元，其中：政府采購貨物支出877.63萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出26.35萬元。授予中小企業(yè)合同金額903.98萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1．一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出。
2.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出
4.農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務支出
5.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出
6.其他支出：反映不能劃分到上述功能的其他政府支出。

監(jiān)督索引號53032311062701111